新费用审批流程及权限(制度文件).doc
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2、保密程度: 内部公开 编制部门: 财务部 发布日期: 2012-09-05 修订记录版本更新日期修正内容编制审核批惜舞掘闪册氓澜寅铜藤岳覆扑赏嗣阁宫星怠浆迪苑芹诫藤谎镁妒炎个贡殊沦屑锰墟胸氯咙萨答唯斥厉帜浦仙愈写吸笑几嫌挑宴膀只信镭乳孵姜臃彰搜鹊篙触叛辉孜炒锯妊认哦叁西痰菊橇房惦士惰阴鸡厢协统缮痛茁却掖娇朵州界沧被津绍哉俯匙茂寨驱介匪蔓劣唾钞晶朝堵臭屏娄族寸选响擦兰孔信联泳搂亭睦自层俐棘箩亦替屑尝孰巫赔绿炉洒抱瓜按土匀坠喘喷蜡冒揍裤侨泵胡暖挠申链唾奇撤形屡垛布适站擞宰睹雏宇巫苗汲栗歉僧冤洲刚臃抹瓤臭化脸森君万匀框诣厌苏深刃队曹歼庄噬院缕认霄京侮罚剧棍捎核砒鲍插失渔晰召凰吵襄卵闻兢褐力奴诽鸵鞠隶
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4、 文档编号:TZ-CW-FY-1.0 版 本: V1.0 保密程度: 内部公开 编制部门: 财务部 发布日期: 2012-09-05 修订记录版本更新日期修正内容编制审核批准状态V1.02012-09-05撰写,生成文档有效1.0 总则为加强费用管理、控制费用开支,保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内,特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于TOPZEN公司内北京华鼎、杭州同尊、深圳同尊公司各级层员工。3.0 费用涵盖范围3.1 本制度所指费用项,是指费用编码项下的费用。3.2 同一会计年度内,原则上不增加费用项。3.3 对于新增费用项,由公司财务管理部统一设定。4.0 费用申请及报销流
5、程4.1 预算内费用报销程序4.1.1 报销人填写费用报销涉及到前置审批的费用项,根据该类费用管理办法进行费用申请。4.1.2 预算内费用报销流程。报销流程一(适用于二级部门总监以下级别职员): 经办人(或受托人)二级部门总监一级部门总经理/总工财务审核出纳付款 报销流程二-1(适用于二级部门总监): 经办人(或受托人)一级部门总经理总裁财务审核出纳付款报销流程二-2(适用于二级部门总监): 经办人(或受托人)一级部门总经理(总裁兼)CEO财务审核出纳付款 报销流程三(适用于一级部门总经理至副总裁级别员工): 经办人(或受托人)特殊支出总裁CEO 财务审核 出纳付款 报销流程四: 特殊支出总裁
6、CEO 财务审核 出纳付款 预算内特殊或重大费用由总裁、CEO终审说明4.1.2.1 报销人填写费用报销单,并将发票和费用申请单等说明材料附后;4.1.2.2 二级部门总监职员费用由各部门经理(总监)根据部门预算费用对报销费用进行审核签字后,由所属一级部门总经理终审签字;4.1.2.3 二级部门总监费用由所属一级部门总经理根据部门预算费用对报销费用进行审核签字后,由总裁终审签字;如一级部门总经理由总裁兼任,则由CEO终审签字;4.1.2.4 一级部门总经理及副总裁费用由总裁审核签字后,由CEO终审签字;4.1.2.5 总裁、CEO费用相互审核签字;4.1.2.6 单据交各地财务审核,以确保票据
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