2011年度管理评审计划.doc

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2011年度管理评审计划

编制：XXX 日期：2011.10.19

审核：XXX 日期：2011.10.19

批准：XXX 日期：2011.10.20

XXXX有限公司

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2011年度管理评审计划

编制：XXX 日期：2011.10.19

审核：XXX 日期：2011.10.19

批准：XXX 日期：2011.10.20

XXXX有限公司

2011年度管理评审计划

名 称
2011年度
管理评审会议
时 间
会议时间拟定在年底，具体时间和地点另行通知。
主持人
XXX
地 点
评审目的
评价公司的整合型管理体系（包括管理方针和目标）的适宜性、充分性、有效性，识别改进和变更需求，实现公司整合型管理体系的持续改进。
审核依据
1. GB/T 50430-2007，GB/T 19001-2008，GB/T 24001-2004，GB/T 28001-2001标准；质量管理体系审核以GB/T 50430-2007为主线；
2. 公司管理手册、程序文件及相关管理制度；
3. 有关法律、法规及其他要求。
管理评审
依 据
1．顾客、员工及相关方的期望；
2．整合型管理体系审核的结果；
3．内外部环境变化及对持续改进的承诺；
4．过程及产品监视和测量结果（整合型管理体系涉及的各项职能管理及工程实体、办公区域及施工现场的受控情况）。
评审会议
参加人员
管理者代表、员工代表、公司其他领导，行政事务部、企业文化部、市场营销部、经营计划部、商务法务部、资产财务部、人力资源部、企业管理部、审计监察部、工程监管部、采购部、安全环保部、技术管理部经理；各专业分公司、区域分公司、宝钢工程分公司、工业工程事业部经理、体系负责人；国际事业部、工程技术服务分公司经理。
管理评审
内容提纲
管理评审总结应涵盖以下相应内容，并进行分析，提出改进建议：
一、总部部门（含工程技术服务分公司、国际事业部）：
1. 本系统所承担的整合型管理体系范围内的管理职责。
2. 年度管理目标和指标完成情况，填写《管理目标考核评审表》（见附件1）。
3. 本系统管理绩效及分析，包括管理过程的绩效（含日常过程监视和测量的分析结果及数据分析结果）等。
4. 审核 (包括内部审核、外部审核)中提出问题的处理和合规性评价的结果。
5. 预防和纠正措施实施、验证状况（包括2、3、4条发现的主要问题）。
6. 上次管理评审所确定措施的落实情况。
7. 本业务范围内可能影响体系变化的各种内、外部因素以及拟采取的对策。
8. 需公司领导决策的事项。
9. 改进的建议。
二、专业分公司、区域分公司、宝钢工程分公司、工业工程事业部：
1. 目前承担工程的概况。
2. 年度管理目标和指标完成情况，并填写《管理目标考核评审表》见附件1。
3. 管理体系过程运行情况，主要包括以下方面：
 a）职能分配及落实情况（如职能有调整，应描述如何快速适应职能转变以及岗位要求）;
 b) 人力资源（含分包资源）配置、选择的适宜性，关注人员能力问题；
 c）工程项目策划情况；
d）建筑材料、构配件和设备管理情况；
e）分包管理情况及对分包实施有效管理的措施及建议；
f）施工过程控制（三体系分别描述，关注GB/T 50430-2007的要求）；
g）应急准备与响应控制。
4. 本单位管理绩效及分析，包括以下方面：
 a）管理过程的绩效（含日常过程监视和测量的分析结果及数据分析结果）；
 b）重大质量、环境、职业健康安全事故的处理过程；
 c）顾客及相关方反馈（建设单位、监理及其他相关方对承建工程的质量、环境保护、职业健康安全的满意程度、意见、建议及抱怨等情况）；
 d）工程质量趋势分析。
5. 审核 (包括内部审核、外部审核)中提出问题的处理和合规性评价的结果。
6. 预防和纠正措施实施、验证状况（包括2、3、4、5条发现的主要问题）。
7. 上次管理评审所确定措施的落实情况。
8. 可能影响本单位体系变化的各种内、外部因素以及拟采取的对策。
9. 需公司领导决策的事项。
10. 存在的问题和改进的建议。
a）存在的问题：从分公司的角度指出上海公司职能管理。
b）改进的建议：对体系管理改进的建议。
管理评审
输 出
包括与以下方面有关的决定与措施：
1.方针、目标的有效性、适宜性，是否需要更新；
2.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
3.整合型管理体系的过程及相应文件有效性的改进；
4.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
管理评审的方式、程序及有关要求
1. 管理评审采取会议评审的方式，具体时间、地点将在内网“公司领导一周工作安排、会议通知”中体现，请各单位予以关注。
2. 各单位根据《管理评审程序》及上述评审内容提纲要求准备2011年度管理评审总结及见证性材料，管理评审总结字数要求原则上在3000-5000字之间，编写格式见附件2。
3. 各二级单位（专业分公司、区域分公司、XX分公司、工业工程事业部）管理评审总结于2011年11月20日前交企业管理部（书面资料2份，WORD电子版1份）。
4. 总部部门（含工程技术服务分公司、国际事业部）结合各二级单位的总结内容，编写管理评审总结并于2011年12月15日前交企业管理部（书面资料2份，WORD电子版1份）。
5. 相关总结及见证性资料经由管理者代表组织整理、汇总后，提交管理评审会议讨论，评审后形成管理评审报告，并下发实施。
6. 联系人：XX，电话：XXX。

附件1：《管理目标考核评审表》
附件2：封皮、内容格式要求

附件1
管理目标考核评审表
CX·01·J01—2011(A) 单 位 ： NO：
序号
目标项目
计划目标值
实际完成值
考核评审结果

部门(单位)负责人签字： 年 月 日

附件2

2011年度管理评审总结
（仿宋体二号，加粗）

编制： 时间：
审核： 时间：
批准： 时间：
（仿宋体三号，加粗）

单位名称（盖章）
（仿宋体三号，加粗）

年 月 日
（仿宋体三号，加粗）

注：编制人、审核人、批准人均为本人签名，非电脑打印名字。

管理评审总结格式要求
1、页面设置：
页边距：上2.8cm、下2.54cm，左、右各3.17cm；页眉1.5cm，页脚1.75cm；行间距：1.5倍间距
2、标题：三号黑体加粗，段后0.8倍行距；
正文字体：小四号仿宋，一级标题加粗，表格外框双线形。表格线型均1/2磅
层级最多为四级：
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
3、表格内：宋体5号，单倍行距
4、图标标题：宋体小四加粗

题目：2011年度管理评审总结

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2011年度管理评审计划

编制：XXX 日期：2011.10.19

审核：XXX 日期：2011.10.19

批准：XXX 日期：2011.10.20

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