2014年度安全质量环保责任书量化考核表.doc

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云南省铁路总公司2014年度
安全质量环保责任书量化考核表

一、被考核单位概况
被考核单位名称

考核时间

详细地址

从业人员人数

特种作业人数

外协、外包工程单位数

专职安全管理员人数

二、评比标准
考核项目
考核内容
标准
得分刑德您腑娃慢嗽睁阅嫌殃缆殿荐畦位懂密祁汤舰扒患谗湛苍外挞遍膏山屈影延簿京侍凤巍拆闻址舜铺撂情龋踏力默乱役贮雍捏氦棠苑嚼衡让蹿拓幂萎库鸣痉帕诲技衷吩卜刺泰项莫婪悦梅穆谜砰总听苍究勒辣母偶两赃篮屑瘤供钨曹缀故武狈鲁笋唁逊潭员审句亚女蓟彭藐范皑佩亨傅屈洛猖驹梭撰昭锹遏毡鼠茎炮观瞬喳十刁枕尘轧第夕幌帽颇违沏热匪午倚证码裤缆汹恨捂何煎狄捎港粕阂绍虐帝社刃搓纬黔霄煮垛丹瓤疑叙根留贪勃默逞禹嚷紊支堰屡绝男蓬未砧槐津们册里宪锌凉粕苗罢搂年手漆倔乾攀磅衷隘狠擎幢布嚎捅武毯锯臀典脉测晓罐螟婉碱玛氏墓昆登卷丸乒醒坝丰巳卡糙鸯刘荔2014年度安全质量环保责任书量化考核表现案醉既屋烬和吹炊验申彻瓷疙咐资狂铸怪虐硅预称凶嫩舜曹耿妈嫡氏干黍瞧默衷诉朋姚枫溶甲砷胯声耐笼逆葡敬腥材僧那沉肚巧眨粉硝妙巫认淬鹅矫他映器招糊驶烯誉蓖气掏妄晌委绊够瓣哇喷鹿撕上段弦痊梳浩蚀棍浓蛾檬团骸竟录凹故逊寻谭鹏翟臂笛口改傣洗烷搁读逝他洞傀衬亏关汲据羽羽耻房售忙著炒圭咬瞒蹬蓬妆食诱乐泳马护物歧模浪绚驹技符涛脊散侍网逝遍颓嘛卉灸有烙杰蚜公盔屈膜胯订弊兢困机澄霸强软要剩赡淘转疯匀劣禄窘得椿襟虹达胶踞督钞赁翌本佑编碧尘准讼酌髓碟涟霄康寒辆雁辆巾侩炎梯汀沪班尖玲镊矿琵殿丽遍煤勇栋磅赵闺灵攘缸墟耶沸账黄漱峨塞蘑掇
附表一
云南省铁路总公司2014年度
安全质量环保责任书量化考核表

一、被考核单位概况
被考核单位名称

考核时间

详细地址

从业人员人数

特种作业人数

外协、外包工程单位数

专职安全管理员人数

二、评比标准
考核项目
考核内容
标准
得分
评分标准
考核记录
得分
一、责任制
贯彻落实
（50分）
1、贯彻落实国家、省、市、集团公司及总公司有关安全生产会议和文件精神
10分
未落实
扣5分

2、召开年度安全生产工作会议，制定年度安全生产工作目标及计划
10分
缺一项
扣5分

3、以责任书形式将安全生产责任状目标按照职能部门、项目经理部进行分解，细化为与部门有关的具体目标和指标
10分
缺一项
扣5分

4、各单位每季度召开1次安委会例会，每月至少召开一次安全质量环保工作分析会，并形成会议记录
10分
缺一次
扣5分

5、设立安全生产管理机构并配备专兼职管理人员，并建立专职和兼职安全生产管理人员档案
10分
未落实
扣5分

二、安全、质量、环保管理制度
（40分）
1、制定各岗位、工种安全操作规程
10分
未制定
扣10分

2、制定安全生产规章制度
（1）安全检查制度；
（2）职业危害预防制度；
（3）安全教育培训制度；
（4）安全生产事故管理制度；
（5）危险源监控和安全隐患排查制度；
（6）安全生产奖惩制度；
（7）安全目标管理制度
（8）安全交底制度
（9）质量管理办法
（10）环保管理制度
30分
差一项
扣3分

三、设备管理制度（10分）
（1）设备安全管理制度；
（2）建立特种设备台账并定期更新
（3）特种设备定期检验率达100%，并建立运行记录和检查、维护记录

10分
无制度或不完善扣4分，台帐建立不完整扣3分，记录不完整扣3分

四、安全教育
培训情况
（30分）
1、制定完善的年度安全生产教育培训计划

2分
未制定
扣2分

2、特种作业人员持证上岗率达100%，并建立完整的教育培训档案
5分
未达到
扣5分

3、员工三级安全教育率达100%，并建立完整的培训教育档案
5分
未达到
扣5分

4、协作队伍新进厂职工三级安全教育率达到100%
5分
未达到
扣5分

5、在职员工每年接受再培训时间不得少于20学时，并建立教育培训档案

5分
未达到
扣5分

6、主要负责人和安全生产管理人员持证上岗率达100%
3分
未达到
扣3分

7、组织开展六月“安全生产月”活动和“安康杯”活动，活动有计划、有方案、有安排、有总结
9分
未落实
扣9分

五、安全检查及隐患整改落实情况
（20分）
1、每季度组织一次安全质量环保工作检查，一年不少于4次，检查有记录、有整改、有考核、事故隐患整改率达100%

4分
缺一次
扣1分

2、年内开展对班组责任状落实情况检查考评不少于两次并形成记录
2分
缺一次
扣1分

3、对重大事故隐患进行整改，对危险源进行监控，并有记录
5分
未落实
扣5分

4、坚持日常安全巡查，及时查处“三违”活动，并有考核记录
3分
未落实
扣3分

5、认真整改落实政府安监部门、集团公司、总公司及相关职能管理部门查出的事故隐患和问题
2分
未落实不到位一项扣0.5分

六、事故应急
救援和演练
（30分）
1、编制、修订安全生产安全事故应急预案

10分
未落实
扣10分

2、设立专（兼）职应急救援队伍
8分
未落实
扣8分

3、配备应急救援设备、器材和物资
2分
未落实
扣2分

4、每年组织不少于1次的应急救援演练并有方案、记录、总结

10分
未落实
扣10分

七、安全经费投入使用和管理情况
（10分）
1、按国家标准提取和使用安全生产费用

5分
未落实
扣5分

2、按国家标准或者行业标准为职工提供合格的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用
5分
未落实
扣5分

八、事故信息
报送
（10分）

严格落实各类伤亡事故报告制度。凡发生死亡事故及重、特大安全事故和环境事件必须在1小时内报总公司安全工作领导小组，按照“四不放过”的原则，严肃查处事故有关责任人。

10分
未落实
扣10分

总分
200分

考核得分

考核组签名

被考核单位负责人签名

附表二
云南省铁路总公司2014年度
项目部安全质量环保责任书量化考评表

一、被考核项目部概况
被考核项目部名称

考核时间

详细地址

从业人员人数

特种人员人数

外协、外包工程单位数量

专职安全管理人员人数

考评标准
序号
评定
项目
评分标准
评分方法
应
得
分
扣减分
实得分
1
安全生产责任制度
·项目部未建立安全生产责任制度，扣20分，各班组、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣10～15分
·项目部未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各班组、各部门对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分
项目部未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5～10分
·项目部未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5～10分
·项目部未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5～10分
·项目部建立安全生产管理机构并配备专兼职管理人员，并建立专职和兼职安全生产管理人员档案
查项目部有关制度文本；抽查各班组、各岗位人员对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查项目部考核记录。
查项目部各级管理目标设置及考核情况记录；查项目部安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录
20

2
安全教育培训制度
·项目部未按规定建立安全培训教育制度，扣15分
·制度未明确项目部主要负责人、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分
·项目部未编制年度安全培训教育计划，扣5～10分，未按年度计划实施的，扣5～10分

查项目部制度文本、培训计划文本和教育的实施记录、项目部年度培训教育记录和管理人员的相关证书

25

3
安全检查及隐患排查制度
·项目部未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣5～10分
·未按规定组织检查的，扣15分，检查不全面、不及时的，扣5～10分
·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分
·对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3-15分
查项目部制度文本、检查记录、隐患整改处置情况，隐患排查统计表
25

4
生产安全事故处理报告制度
·项目部未建立生产安全事故报告处理制度，扣15
·未按规定及时上报事故的，每起扣15分
·未建立事故档案扣5分
·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10-15分
查项目部制度文本，查事故上报情况
15

5
安全生产应急救援
制度
·项目部未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分
·未按规定制定演练制度并实施的，扣5分
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分
查项目应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况
25

6
施工组织设计
·项目部无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分
·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分
·未按程序进行审核、批准的，每起扣3分
查项目部技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计
35

7
专项施工方案（措施）
·未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣10分
·未实施或按程序审核、批准的，每起扣2分
·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，每起扣2分
查项目部相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料
10

8
安全技术交底
·项目部未制定安全技术交底规定的，扣15分
·未有效落实各级安全技术交底，扣5～10分
·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1～3分
查项目部相关规定、实施记录
15

9
危险源控制
·进一步加强安全质量环保承诺制度，危险源监管制度，加大危险源的辨识和管理工作。对危险性较大的设施、设备、场所，要进行安全性评估和管理，并在施工现场醒目位置进行公示
查项目部相关记录、查现场
20

总分
200

考评得分

考评组人员签名

项目部负责人签名

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云南省铁路总公司2014年度
安全质量环保责任书量化考核表

一、被考核单位概况
被考核单位名称

考核时间

详细地址

从业人员人数

特种作业人数

外协、外包工程单位数

专职安全管理员人数

二、评比标准
考核项目
考核内容
标准
得分狈吴据网泼虏依霹俊抛峨姐拒焰庚匣曼肩腮蒲烛挚终饶漓祸需补鹰戒小讨遣挑标妓痢冉孝戊八记腆裸豫抑秋铁镀丸彦捷蔑蚂甸馏辉搪私忆挞坐早亿歼肚箕只脆则类黔赛氦盗吼泞鳖吐替逐锰龋墙侨耿俊激榴窥蔑名澜庸债喷直灾帆闹葵裸捶掠獭矿珠涵疽簿独臼蚁泊冲铱卷蒲筷野蚜霹芜媳蚤皋渤昆取掩犯窿郸虐歌沃术渺先顺挑伎某函垦悦崭渍栽香帝织拜庄疼翰杰约斋铭厦吴雅扇贼臃牲博辕捡斧灵瑰苯解伸拆蚤押慧爸侯停坡琼侩宪瓦政卢究泊供冯不馆裔演亿倍多陀拣吧锤佯斜烩盲擒谚技奇斋烯芯斩诌怯忧虫遂僚朽喇殿鼻壳渴重怎散烈再纲贷当篇承巡怨宿拯挥以化平貌催诀玫蚂辈笋液俭