设备采购(维修)流程图.doc

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设备采购（维修）流程示意图

合同履行跟进
签订合同
领导审查批复
询价
拟订合同
领导批示
货物到厂、验收
货物、发票入库
采购（维修）申请单
领导审查核实
合格
不合格，退货
联系供应商

采购作业流程

1．目 的
为有效、规范采购工作，使采购管理工作实现持续改进，形成体系化，使之更合理。
2．范 围
2.1 适合本公司所有物资的采购工作。
3．职 责
3.1采购部对使用部门提出的采购计划进行评价并确定采购物品。
3.2采购部负责组织合格供方的评价，组织采购人员正确执行采购程序确保采购产品符合规定要求。
4．工作程序
4.1 采购计划
4.11依据年度经营计划,对采购管理进行年度的总结计划
4.12 仓储依据各部常规用料月度计划进行编制月度采购计划
4.13 采购按仓库的月度采购计划进行编制采购明细计划表
5．选择供方
5.1 采购员依据计划,在合格的供方内进行选择供方
5.2 原辅料采购如没有合格供方，按《紧急采购作业流程》进行作业
5.3 设备类物资如没有合格供方，则由相关部门核准，分管副总进行审批，大于5万以上额度的采购呈总经理进行审批
6.询价
6.1 各责任人依据审核及批准之权限进行审批
6.2 采购员根据选好的合格供方或得到有效审批过的签呈，进行对价格的资询
6.3 对供方少于2个或对价格有疑问时在非合格供方内对价格进行咨询
7.比价
7.1 依据询问到的价格,在各咨询供方间进行比对价格
7.2 依据比对的价格进行还价,并将此过程记录在询价过程记录表上
8.审批
8.1 部门负责人依据经验及掌握的行情,对采购作业进行审核，批准
9.签合同
9.1依据批准的各事项与供方签订合同
10.付款申请
10.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业
11.审批
11.1 报相应权限人进行审核批准
12.预付款
12.1依据签订的合同规定,进行付款
4.17 财务在付款出现异常时及时通知采购
13.采购跟踪
13.1 对采购进行跟踪作业
14.合同履行
14.1 依据签订的合同条款，严格执行合同
15.交付
15.1 对合同所签订之货物进行交付予需方
16.验收
16.1对到货物资进行验收作业
16.2 仓储科负责对数量进行验收
17.入库
17.1 对验收合格的物资进行入库作业
17.2 对验收不合格的货物按不合格品作业指导书进行作业处理
18.票据审核
18.1 依据合同所签之货物的款项及约定，对发票进行审核
19.付款申请
19.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业
20.审批
20.1 报相应审核批准权限人进行审批
21.付款
21.1 按合同进行付款作业
22.退换货
22.1 对不合格物资作退、换货等处理
23.系统检讨
23.1 对整个采购管理的系统的合理性、弊端和可操作性进行可行性分析
24.合理化改善
24.1 对系统检讨作出的分析进行合理化的改善

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