9合规性评价管理程序.doc

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1 、目的
为了有效控制能源管理体系目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其他要求。建立公司在生产、经营活动中应遵守的有关能源方面法律法规及其他要求的评价方法，对其中不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性，制定本程序。
2 、范围
本程序适用于公司有关产品、活动、服务遵守能源的法律、法规、标准及其他要求的评价。
3 、职责
3.1、总经理主持法律法规和其他要强大而评价工作。
3.2、管理者代表负责适用的法律法规及其他要求遵循情况的评价报告的审批。出现重大不符合时，报告总经理，召集有关部门研究解决措施。
3.3、生产运行部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律、法规和其他要求做出评价的主要职责部门，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的编制。针对公司各部门的不符合所制定实施的纠正措施、预防措施进行验证。
3.4其他部门应该配合进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施、预防措施。
4 、工作程序：
4.1、内容
a)国家的或国际性的法律、法规要求执行情况
b)地方性的法律、法规要求执行情况
c)国家标准执行情况
d)应遵守的其他要求：与政府机构的协议、与社会团体或非政府组织的协议、本企业或集团的要求情况。
4.2、程序
4.2.1、 由生产运行部组织评价小组和评审会议；
4.2.2、合规性评价应每年至少进行一次，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审进行，也可根据需要安排进行，评审结果作为管理评审的输入；
4.2.3、 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价的频次：
a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）发生重大能源事故；
c）当法律法规、标准及其他要求发生变化时；
d）审核中发现严重不合格时。
4.2.4对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正措施、预防措施，由生产运行部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题。按《不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序》执行。 
5记录
5.1、合规性评价报告

附件1：合规性评价流程：
下发计划组织合规性评价组

责任部门对不符合内容进行整改

进行合规性评价
不 不符合

符合
质管处、安全环保处对不符合整改措施进行验证
质量管理处进行汇总，编制合规性评价报告
符合 符合 不符合

报管理者代表批准

管理评审输入

序号
文件名
适用条款
对应环境因素/危险源
现阶段执行情况
评价结论
改进建议（如有）

附件2：
合 规 性 评 价 表
评审日期：

PA-310
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