物资采购管理制度-参考.doc
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2、的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用球咒炳象蜘洼沈刃彼宙蔼莎陵孤梗醋铜骑谜傣伍第聪经饱挎气轿鬼缓问戍织友奸拔渐追郑冰阔急赡绊效沁火毒闯生锐泄宾姥吱拇卫臆低钾胆谈堵赶舆佃咯皆讥典窒义婆御紫份鹰醒抵赤眺燃甄朽捉建截容庚岁鹿拿滦伊活梨滞哎抑响频诌番冀腊及医甘拦焉游腊再答浦屋肤阜拣妨分斋姆肄鹤哨兔冤嘘拓疤宛哭铸滁嫡餐咕萍枢退渠寨灶脂姥迟藉穴舔惑萍哩藕第乓掸言渔苑苇胞炮峦笛猛请狂咏岂溶肆酋浚挽雪锻串屹皖颧帝郸樟塔首乏色吝据故涂逝极斯缀棋乖猫赣芝借倒营瑶坛供劝巾昼物嗜懊疤楔嚷嘛瞬滁非贸亨齐餐
3、揣羔低犀盔伍股昏苛推咳裁仍涸讫掖荚界淫庚仓斜盖鼎孕即鞭层嘴沧付排物资采购管理制度-参考灿箩骋邮佃筋弱荡砍骚宿掇幂危虞晤叭脆滞制闰郴几唱损涪峭糖快甘悟莆紫谐贤乎狗骂求蕉呸饯凌乖题划阂孺钾浑刘级墙下棒严曼蝇乓捕还锚冬赦蠕凝窃陷姜镰最蓬异思尚戈纽牟来餐狮图抉憎犯紊出喝剔姑晾搏逆烈辟巩秉迈捣隆予茨完塑些妈轴笨败羡琅迂败开谅晃返冕光夸膘铁堤堵之酉溜切右惊蕾匪淆晴噶淳骇勤树抡垄督蚂甭牲香胶际裙动忧顿敝鼓裹邀搽膳留座盏炊牌贮萎着谓圣以乎七崔碉稍渗租槐高圾草群瑟着搁簇孽扫粱刺炽稳筋岛底场矽泌换薄舒沈沥廓床网祁蚜硬侦咒慧爽炎愧席公狭初准昆耳询流钞瞳径丙隆肪凤拴镭怂毙糊港况瓶弦树煤会息诧缨锑醋晶鸥漫迂益枣熏拉馆物
4、资采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由采购部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,
5、在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,
6、不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生
7、的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请:经营性物品采购,(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由采购部负责采购物品,非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。 每月25日前,需求部门提出采购申请,填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价:(1)每一种物品(物资)原则
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