2006年管理部工作开展计划书.doc

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2006年各部門工作展開計劃　　　　　　　　　部門：管理部

工作計劃項目：
1.　人力需求來源及開發。
1.1人力需求及開發。
1.1.1分析各部門崗位構成與人力成本狀況。
（於3月15日前完成公司所有崗位分析與人力成本情況）
1.1.2制訂各部門人員編制。
（於3月31日前完成編制制訂，使得編制與崗位對應率為100%）
計算公式為（下同）：編制與崗位對應率＝編制數量/崗位數量×100%
1.1.3核實各部門在崗人員與編制匹配情況。
（於4月10日前完成核查情況，在崗人員超編率為0%）
　超編率＝（在崗人數－編制人數）/編制人數×100%
1.1.4依編制要求調整各部門工作崗位及人員
（於4月20日完成，調整完成所有非在編人員，完成率為100%）
　完成率＝非在編人員/非在編人員×100%
1.2人力需求狀況。
1.2.1收集核查各部門人員缺失狀況
（每月統計人員流動率與補給率，月度人員流動率直接人員為8%，間接人員流動率為2%，人員補給率為100%，核查時間段為上月26日至本月25日）
直接人員流動率＝直接人員離職人數/上月直接人員總數×100%
間接人員流動率＝間接人員離職人數/上月間接人員總數×100%
人員補給率=人員補給數/人數缺失數×100%
1.2.2依編制核查各部門人員需求申請
（核查時間段為上月26日至本月25日，符編率為100%）
　符編率＝人員需求數/編制數量×100%
1.2.3選擇適當的招募渠道
（核查時間段為上月26日至本月25日）
1.2.4依公司管理制度要求甄選合適人員
（核查時間段為上月26日至本月25日，間接人員錄用與輸送人數之比最少為1：3，直接人員錄用與輸送人數之比最少為1：1）
1.2.5向各部門輸送合適人員
（核查時間段為上月26日至本月25日，人員輸送合格率為100%）
　人員輸送合格率＝合格人員數/輸送人數×100%
1.3招募渠道的開發與維護。
1.3.1各招募渠道的招募費用的成本分析
（於3月15日前完成，確保招募方式合理和成本最低廉）
1.3.2人力輸送單位資質評估及輸送能力
（於3月15日前完成）
1.3.3選用合適的招募渠道
（於3月20日前完成）
1.3.4人力輸送單位的可替代性
（於3月25日前完成）
2.　人力培訓工作。
2.1各類人力培訓計划的制訂。
2.1.1收集各部門的人力培訓需求。
（於3月15日前完成，部門反饋率為100%）
　反饋率為＝回收各部門需求表份數/發出各部門需求份數×100%
2.1.2依公司經營戰略目標分析并確定各部門人力培訓需求
（於3月20日前完成）
2.1.3編制公司年度人力培訓計划
（於3月31日前完成，明確直接人員月度培訓不少於3課時，間接人員月度培訓不少於6課時，覆蓋面為100%）
　培訓覆蓋率＝參加培訓人數/在職人數×100%
2.2各類培訓計划的實施
2.2.1依培訓計划制作相應的培訓教材
（於4月15日前完成）
2.2.2 依培訓教材對新進員工實施培訓
（培訓合格率為100%）
　培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
2.2.3 依培訓教材對晉升員工實施培訓
（培訓合格率為100%）計算公式同上
2.2.4 依培訓教材對在崗員工實施培訓
（培訓合格率為90%）計算公式同上
2.3 各類培訓的效果評估
2.3.1 各類培訓的效果的反饋及收集
（核查時間段為上月26日至本月25日，培訓形式和講師講授水平的評價合格率為80%）
評價合格率＝合格件數/所有反饋件數×100%
2.3.2 分析各類培訓的效果
（核查時間段為上月26日至本月25日，反饋集中的問題的解決率為100%）
解決率＝反映強烈問題的解決數量/反映強烈問題的總量×100%
3.工業安全防患及教育。
3.1工業安全的防患.
3.1.1 收集公司各類工業機械及安全設施的配置狀況
（於3月15日前完成）
3.1.2 編制工定安全防患計划
（於3月31日前完成，工業安全事故為0起，年度工傷事故發生率不超過0.3%）
工傷事故發生率＝發生工傷事故人次/公司年度平均在職人數×100%
3.1.3 依公司工業安全制度對各類設備設施例行安全檢查及稽核
（核查時間段為上月26日至本月25日）
3.1.4 責令相應之責任部門對存在工業安全隱患進行整改
（核查時間段為上月26日至本月25日，各部門整改達成率為100%）
整改達成率＝已整改數量/應整改數量×100%
3.2工業安全的教育
3.2.1編制工業安全教育計划
（於3月31日前完成）
3.2.2 制訂相應的工業安全教育培訓教材
（於4月10日前完成）
3.2.3 依工業安全教材對所有人員實施各類工業安全培訓
（核查時間段為上月26日至本月25日，培訓合格率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
3.2.4 各類工業安全教育培訓效果的評估
（核查時間段為上月26日至本月25日，反饋集中的問題的解決率為100%）
　培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
4.　生產設備維護工作。
4.1 檢查各類設備的工作性能
　　（於3月31日前完成）
4.2 編制各生產設備的維護計划
　　（於3月31日前完成，所有設備覆蓋率為100%）
設備覆蓋率＝列入計劃設備數/所有設備數量×100%
4.3及時排除生產設備存在的的各類故障
　　（核查時間段為上月26日至本月25日，及時排除故障率為100%）
　　　及時排除故障率＝排除故障數量/月度故障總量×100%
4.4依各類生產設備保養要求進行日常保養
　　（核查時間段為上月26日至本月25日，所有設備保養覆蓋率為100%）
　　　設備保養覆蓋率＝月度已保養設備數量/月度應保養設備數量×100%
5. ROHS工作的開展。
5.1 ROHS體系的目的和意義的宣導
（於3月20日前完成）
5.2 ROHS體系的培訓工作
　（於3月31日前完成，培訓合格率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
5.3 ROHS體系的各文件的學習
　（於3月31日前完成）
5.4日常工作嚴格按照ROHS體系之要求展開
　（核查時間段為上月26日至本月25日，應用達成率為98%）
　　應用達成率＝所達成項目/依體系要求應達成項目
5.5依ROHS體系要求內稽內核
　（核查時間段為上月26日至本月25日，整改完成合格率為100%）
整改達成率＝已整改數量/應整改數量×100%
6. 廠房建筑維護工作。
6.1 編制公司廠房建筑物平面圖
（於3月20日前完成）
6.2 編制公司廠房建筑物維護計划
　（於3月15日前完成，各類建築物維護覆蓋率為100%）
　　建築物維護覆蓋率為＝建築物維護數量/建築物總量×100%
6.3 檢查公司廠房建筑物安全狀況
　（於3月15日前完成）
6.4 對公司廠房建筑物的日常修繕
　（核查時間段為上月26日至本月25日，安全隱患和安全事故為0）
6.5 跟進公司新建和在建廠房之工程
　（核查時間段為上月26日至本月25日，建築物建成合格率為100%）
　　建築物建成合格率＝合格建築物/新、在建築物數量×100%
7. 庶務費用的預算。
7.1庶務費用的預算
7.1.1收集各部門庶務費用預算申請
（於2月28日前完成）
7.1.2分析各部門庶務費用預算申請之合理性
（於3月15日前完成，確保所有費用申請100%符合公司要求）
7.1.3歸納﹑整理并呈報各部門庶務費用預算申請
（於3月15日前完成）
7.2 庶務費用的控制
7.2.1嚴格依核准之庶務費用預算計划進行庶務采購
（核查時間段為上月26日至本月25日）
7.2.2嚴格把控庶務成本及品質
（核查時間段為上月26日至本月25日，采購物品品質合格率為100%）
　采購物品品質合格率＝合格采購物品/所有采購物品數量×100%
7.2.3制作月度庶務費用報表
（核查時間段為上月26日至本月25日，確保本年度各月庶務費用較上年度同期下降10%）
7.2.4 制作年度庶務費用報表
（於12月31日前完成，確保本年度庶務費用較上年度下降10%）
7.3庶務費用年度分析
7.3.1分析并檢討管控之效果
（核查時間段為上月26日至本月25日，庶務采購完成率為100%，差錯率為1%）
　采購完成率＝已采購數量/應采購數量×100%
7.3.2 提出下年度庶務費用管控工作的改善建議與計划
（於12月31日前完成，提出改善措施，爭取下年度庶務預算較上年度降低10%）
8. 後勤管理
　 8.1宿捨管理
　　　8.1.1入住人員和搬出人員的安排
（核查時間段為上月26日至本月25日，確保差錯率和員工抱怨率為零）
　　　　　差錯率＝差錯事件次數/所辦事項總數×100%
　　　　員工抱怨率＝入住員工抱怨人次/總入住員工×100%
　　　8.1.2宿捨水、電和煤氣費用的管理與控制
（核查時間段為上月26日至本月25日，較去年同期下降10%）
　　　8.1.3宿捨各類固定設施的添置與修繕
(核查時間段為上月26日至本月25日，故障率不超過2%）
　　　　　故障率＝發生故障設施台次/同類設施總數×100%
　　　8.1.4每月宿捨各類報表的整理與上交
（核查時間段為上月26日至本月25日，文件差錯率不超過1%）
　　　　　文件差錯率＝（更正次數/30天）×100%
8.2 飯堂（台榦餐廳）管理
　　　8.2.1就餐人數統計
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日）
　　　8.2.2飯堂日就餐數據采集與月度費用計算
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，文件差錯率為0）
　　　8.2.3飯堂日常衛生、膳食等方面的跟進
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，食品品質合格率為100%，安全事故為0宗）
　　　食品品質合格率＝不合格食品數量或重量/每天總食品數量或重量×100%
　　　8.2.4飯堂各類固定設施的添置與修繕
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，故障率不超過1%）
　　　　故障率＝發生故障設施台次/同類設施總數×100%
　　　8.2.5台榦餐廳伙食采購相關管理
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日）
　8.3 公司清潔綠化與寵物飼養
　　　8.3.1每日公共區域的衛生清潔
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，環境衛生清潔率為100%）
　　　　環境衛生清潔率＝已清潔區域/應清潔區域×100%
　　　8.3.2公司環境的綠化與保養
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，環境綠化和保養率100%）
　　　　環境綠化和保養率＝已綠化和保養區域/應環境綠化和保養區域×100%
　　　8.3.3各寵物的飼養與日常管理
　　　（核查時間段為上月26日至本月25日，寵物非正常死亡率為0）

9. 車輛管理
　9.1車輛調配
9.1.1車輛的日常調配與車次安排
（核查時間段為上月26日至本月25日，合理安排車次，車次派出率較上年度減少公司運營成本20%）
9.1.2車輛裡程統計與耗油的統計
（核查時間段為上月26日至本月25日，正常情況下月度行駛裡程為15000公裡，耗油為1500升）
　9.2對車輛的性能進行例行檢查
　　 9.2.1車輛的日常保養
　　 （核查時間段為上月26日至本月25日，車輛故障率每月為3%以下）
　　　　車輛故障率＝月故障次數/車輛數量×100%
　　 9.2.2車輛故障的修理
　　 （核查時間段為上月26日至本月25日，車輛故障率每月為3%以下）
　　　　車輛故障率＝月故障次數/車輛數量×100%
　　 9.2.3各類保養修理費用的每月統計
（核查時間段為上月26日至本月25日，車輛每月故障率不超過2次，每月維修和保養費用不超過RMB3000元
9.3 車輛各類證件的辦理與費用的征訖
　　 9.3.1駕駛員各類證件的辦理與年檢
（核查時間段為上月26日至本月25日，漏檢率為0）
　　　　漏檢率＝漏檢次數/應檢次數×100%
　　 9.3.2車輛各類證件的年檢與辦理
（核查時間段為上月26日至本月25日，漏檢率為0）
　　　　漏檢率＝漏檢次數/應檢次數×100%
　　 9.3.3各種稅費的征訖與繳納
（核查時間段為上月26日至本月25日，漏征交率為0）
　　　　漏征交率＝漏征交次數/應征交次數×100%
　　 9.3.4月度與年度各類費用報表的制作
（核查時間段為上月26日至本月25日，文件差錯率為0）
　　　　文件差錯率＝（更正次數/30天）×100%
9.4文明行車與違章事件的控制
9.4.1文明行車與違章事件的控制
（核查時間段為上月26日至本月25日，每月違章最多不超過2起）
9.5車隊人員的日常培訓
　　9.5.1車隊司機基本禮儀培訓
（核查時間段為上月26日至本月25日，培訓合格率為100%）
　　　培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
　　9.5.2車隊司機實際業務培訓
（核查時間段為上月26日至本月25日，培訓合格率為100%）
　　　培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
　　9.5.3車隊司機交通法律法規培訓
（核查時間段為上月26日至本月25日，培訓合格率為100%）
　　　培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%

10. 勞資糾紛防患工作。
10.1勞資糾紛的處理原則
10.1.1確定公司勞資糾紛處理原則
（於3月15日前完成）
10.1.2依公司勞資糾紛處理原則處理勞資糾紛
（核查時間段為上月26日至本月25日）
10.2 各類勞資糾紛的分析
10.2.1分析并歸納各類勞資糾紛的成因
（核查時間段為上月26日至本月25日）
10.3勞資糾紛防患
10.3.1提出日常員工管理的建議
（核查時間段為上月26日至本月25日，勞動爭議案件較上年降低20%）
10.3.2修訂并完善公司各項規章制度
（於6月30日前完成，工作完成達成率為100%）
　工作完成達成率＝已完成工作數量/應完成工作數量×100%
10.3.3改善員工關系
（核查時間段為上月26日至本月25日，員工關係得到顯著改善）
10.3.4修正并完善公司勞動合同各條款
（於3月31日前完成，確保勞動合同漏洞為0，基本杜絕勞動合同漏洞，最低限度減少公司在此方面的損失）
10.4 勞資糾紛的跟進
10.4.1及時跟進勞資糾紛
（核查時間段為上月26日至本月25日）
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