ERP系统生产部--原料库操作规程.doc
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4、员一、原料部岗位在ERP系统运作中岗位职责1、 原料(物料)入库业务处理;2、 原料(物料)退库业务处理;3、 原料(物料)生产领料业务处理;4、 原料(物料)其他出库业务处理;5、 原料(物料)盘点业务处理。二、原料库岗位操作在ERP流程中的位置1、 外购大宗原料(药品)入库在ERP中的执行:整体流程采购入库作业流程采购订货操作流程结算流程针对外购原料(物料)采购时使用本作业。采购部库管财务部采购部内勤采购部经理库管 结算审核1 根据生产所需原料填制原料采购订单,根据其他部门需求填制物料采购订单。2 由采购部经理审核后通知订货。3 原料到货后由验收人填制采购到货单,由接收库管审核;.4 核对
5、实际入库数后由货物接收库管填制入库单,实际到货数与订单不符应通知原料部核实原因.并在备注栏注明,.5 入库单由部门经理或指定人员审核后打印并签字确认.6 采购部内勤再从已审核后的入库单中生成采购专用或普通销售发票用于原料结算,由财务部审核生成凭证7 本流程结束.1.原料结算时附入库单(在系统中打印生成)2.常规采购需附合同,3.零星采购在月初制定预算,按预算内金额执行4.结算单据完整后经原料部经理-财务部经理-总经理审核后由财务部生成凭证结算付款,5非预算内临时采购需经一定的报批手续并附上作费用报销业务不适用本流程2、 原料(物料)已入库的退库处理:整体流程采购退货作业流程操作岗位作业流程单据
6、资料要求操作说明备注采购退回针对外购原料(物料)退货时使用本作业。上级岗位:原料部书面通知(手工)采购部内勤8 外购原料物料已入库。9 手工开具的书面通知必须按公司的审核级次审核。1根据应退回的批次、仓库、仓位、数量关联生成红字入库单必须是已经入库的原料物退货,才使用本流程,未入库而检验不合格原料药品退回不适用本流程 本岗位:原料库根据应退货供应商、批次、数量等信息关联生成红字外购入库单原料库库管员1核对供应商、品种、批次、数量、仓库、仓位等信息;1. 核对无误后,找到该批次原料(物料)的外购入库单,关联生成红字外购入库单打印存档。此岗位本业务流程结束1 分别全部退回、部份退回生成红字入库单:
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