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苜蓿繁育基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论1一、项目名称和建设单位1二、建设内容与规模1三、项目总投资规模1四、资金筹措1五、投资使用计划2六、建设期限2七、项目效益2八、可行性研究报告编制依据3九 主要技术经济指标3第二章 项目背景及必要性5一、项目背景5二、项目建设的必要性7第三章 建设单位基本情况9一、建设单位基本情况9二、现有基础设施和技术条件10三、资产与财务状况10四、协作单位情况10第四章 市场分析与预测12一、国外紫花苜蓿种子生产现状12二、国内紫花苜蓿种子生产现状12三、*省牧草种子生产现状13四、目标产品市场分析及预测15第五章 建设规模与产品方案16一、原则与依据16二、建设规模16二、产品方
2、案17第六章 项目选址和建设条件18一、项目选址原则18二、项目建设地点及用地情况18三、建设地点自然、资源及社会经济条件18第七章 工艺技术方案和设备选型20一、工艺技术方案20二、设备选型25第八章 项目建设方案与建设内容28一、指导思想和原则28二、项目建设目标28三、项目建设总体思路29四、建设内容29第九章 项目建设周期与进度安排33一、建设期限33二、项目实施进度计划33第十章 环境保护与安全生产35一、环境保护35二、劳动安全35第十一章 项目组织管理实施进度37一、项目实施组织管理37二、项目建成后的组织管理39第十二章 投资估算与资金筹措43一、投资估算43二、资金来源与运用
3、44第十三章 社会、经济效益分析47一、经济效益分析的依据47二、总成本费用47三、项目盈利能力48四、财务效益分析48五、不确定性分析48六、社会效益分析49七、生态效益50第十四章 可行性研究结论与建议52一、可行性研究结论52二、建议52附表附表1.固定资产投资估算表附表2.固定资产折旧费估算表附表3.流动资金估算表附表4.总成本费用估算表附表5.投资计划与资金筹措表附表6.销售收入及税金估算表附表7.损益表附表8.现金流量表(全部投资)附表9.资金来源与运用表附表10.资产负债表附表11.生产资料年度用量计算表附表12.生产资料单价及年度费用计算表附图附图1.敏感性分析示意图附图2.盈
4、亏平衡分析示意图附图3.繁育基地规划平面图附图4.繁育基地建设位置示意图附图5.牧草种子加工厂平面布局示意图附图6.牧草种子加工车间及库房平面图附图7.牧草种子加工车间及库房正立面图附图8.牧草种子加工车间及库房示意图附件1. 建设单位法人营业执照2. 财务审计报告书3. 缴税证明及税收缴款书4. 银行存款证明和资信证明5. 配套资金承诺函6. 自筹资金承诺函7. 草种经营许可证8. 草种生产许可证9. 牧草品种审定证书10.品种产权变更证明11.品种使用授权协议书12.技术合作协议书13.技术服务合同书14.技术依托单位基本情况15.现有基地、加工储备设施情况及仪器设备清单16.土地使用证、
5、土地使用承诺书第一章 总 论一、项目名称和建设单位1.项目名称:苜蓿良种繁育基地建设项目2.建设性质:新 建3.建设地点:*市*镇*农场4.建设单位:*农牧科技发展有限公司5.法人代表:*6.技术负责人:*7.项目主管部门:*省农牧厅二、建设内容与规模本项目总投资规模为266.00万元,包括固定资产投资244.20万元,技术培训及技术推广费15.00万元,基本预备费用6.80万元。四、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措,分别是:1.申请2011年农业综合开发农业部专项资金140.00万元;2.地方财政配套资金56.00万元,由*市承担;3.企业自筹资金70.00万元。五、投资使用计划本
6、项目固定资产投资244.20万元,其中土建工程投资171.79万元,设备购置及安装投资50.61万元,牧草种子引进及繁育试验费用15万元,工程建设其它费用6.80万元;项目技术培训和技术推广费用15.00万元,基本预备费用6.80万元。六、建设期限本项目工程建设周期计划2年,从*年9月份开始进行可行性研究论证,止2012年12月份建成投产。七、项目效益本项目的实施可全面推动*市乃至全省草产业的发展,改善农业生产结构,变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构,增加农业生态系统的稳定性,合理配置农村劳动力资源,变农闲为农忙,有利于*市农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展,增加
7、社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失,培肥土壤,改善生物多样性,提高生态系统稳定性,对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后,达产年可生产苜蓿商品草种60吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入222.00万元,总成本费用145.72万元,正常年经营成本133.17万元,利润总额61.06万元,投资利润率18.57%,投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%,财务净现值226.83万元,静态投资回收期6.47年。八、可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲(国农办200
8、2175号)。2.*省农牧厅*种业发展规划(2004*)。3.2009年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。4.*省人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知( 政办发200390号)。5.国家农业综合开发项目资金管理办法,(财政部令第29号)。6.有关经济法规、行业规范与参数,相关基础资料。九 主要技术经济指标本项目建成后,项目经济效益计算期内达产年总销售收入222.00万元,总成本费用145.72万元,正常年经营成本133.17万元,利润总额61.06万元,投资利润率18.57%,投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%,财务净现值
9、226.83万元,静态投资回收期6.47年。主要技术经济指标详见表1。表1 主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注1建设期年22总投资万元266.002.1固定资产投资244.202.2固定资产方向税0.002.3建设期利息0.002.4无形资产投资0.002.5技术培训及技术推广费15.002.6预备费用6.803销售收入万元222.00正常年4销售税金万元14.06 正常年5利润总额万元61.06 平均值6财务内部收益率 (全部投资)20.37%所得税前财务内部收益率(全部投资) 19.38%所得税后7财务净现值(全部投资)万元226.83 所得税前,注:ic=10%财务净现值(全部投
10、资)万元198.04 所得税后,注:ic=10%财务净现值(自有资金)万元198.04所得税后,注:ic=10%8投资利税率23.03%9投资利润率18.57%10投资回收期(静态)年6.47 所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.60 所得税后,含建设期投资回收期(动态)年8.50 所得税前,含建设期投资回收期(动态)年8.86 所得税后,含建设期11经营成本万元133.17平均值12总成本万元145.72平均值13盈亏平衡点66.57%第二章 项目背景及必要性一、项目背景 1.政策背景。国家实施“西部大开发”战略,提出了“中西部地区要从自身条件出发,发展比较优势的产业和技术先进企业,促
11、进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设,大力植树种草,改善生态环境,有计划有步骤地退耕还林还草,调整产业结构”为主要内容的基本建设方针,为*种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002年国家计委、国家经贸委联合发文,将发展草产业作为国家重点发展的产业之一;同年7月14日国家计委、科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)中,将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作,也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业,在新的历史条件下,充分发挥区位、资源和科技优
12、势,积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一,而且是现阶段农业结构调整,发展畜牧业,走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化,必须推行规模化经营,必须建立规模化种植基地,而大规模牧草基地的建设,必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施,草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。*省委、省政府立足省情,提出要把*建成草业大省、牧业强省,下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴*农业经济的支柱产业。可以断言,开发草地资源,发展知识密集型草产业及其制种业,必将成为21世纪农业持续
13、高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为,前景光明。2.资源背景。*省位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带,地形复杂,地貌多样。具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点,多数地方日照充足、土地资源丰富,是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一;全省拥有天然草地近2.6亿亩,牧草种质资源丰富,天然草地拥有草地植物资源154科,716属,2129种。目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有紫花苜蓿、*红豆草、甘农一、二、三号苜蓿及老芒麦等13个品种。2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩,人工种草留床面积达到16
14、50万亩,分列全国第一、二位。种草面积超过50万亩的县有10多个,全省已建成草产品规模基地140万亩,种子基地24万亩,年产各类优质牧草种子1.12万吨。在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下,各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源,适宜的气候条件,大力进行草产业开发和牧草种子生产,已经形成了*、*、*、*、*等草业优势产业区。3.市场背景。随着国家对生态环境建设的日益重视,西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入,西部建设投资力度进一步加大,治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地,从根本上来保障和满足区域内及全国生态环
15、境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算,我省*、*等地区每年需要紫花苜蓿种子约65吨,省内其他地区约需100吨左右。经过实施本项目,建设紫花苜蓿种子生产基地,年产牧草良种60吨左右,不仅可以满足*市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求,而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子。二、项目建设的必要性1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状,先后制定了全国生态环境建设规划、全国水土保持生态环境建设规划,把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。重点包括:土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容
16、。优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。因而,以科技为先导,通过大规模种植优良牧草品种,建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。本项目建设优良苜蓿种子繁育基地,将为加快当地农业结构调整,大力开展生态环境建设奠定基础,为把*省建设成为草产业大省创造有利条件。2.是促进牧草产品大规模的生产与加工,加快草种子产业市场化进程,加快*省生态环境治理有效的途经。多年来,经过我省草地科学工作者的辛勤工作,培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种,但因种种原因,目前尚未形成产业规模。经过多年种植,品种退化严重,目前需对这些品种
17、进行保纯、复壮,提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需要。同时,通过引进、驯化国内外优良草种,以弥补和丰富我省草种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子,对我省生态建设起着至关重要的作用。3.是培育和促进草产业快速发展的需要。牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地,有利于提高产量,增加效益。也有利于种子提纯复壮,科学管理,提高种性,提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。第三章 建设单位基本情况一、建设单位基本情况项目建设单位*农牧科技发展有限公司是*农业发展有限公司设立在*地区专门从事农业综合开发、牧草种植和规
18、模化肉羊高效舍饲养殖、科研推广为一体的具有独立法人资格的高科技集团公司。公司成立于2004年,现有职工103人,其中:具有高级职称专业人员3人,中级职称专业人员18人,技术力量雄厚,企业经营状况良好。近几年来,积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召,先后投资6000余万元,建成了*万亩牧草种植基地,建成了*良种肉用种羊场、*优质肉用种羊扩繁场、*万只肉羊生产场,引进了当今世界上生长速度快,产肉率高,经济价值大的道赛特、萨福克、特克赛尔、小尾寒羊等优良种羊5000多只。以肉羊产业为突破口,按照“政府引导、企业运作、农户参与”的基本原则,确定了投放基础母羊,配套良种公羊,回
19、收改良羔羊扩大良种数量,加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设,推动我省肉羊产业化生产的发展模式,从而有效的带动了草产业迅速、健康的发展。截止2007年底,各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育、适合农户养殖的良种基础生产母羊2.8万只。与西北农林科技大学、*省草原技术推广总站、*省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研、教学、技术推广单位协作,建立了与草产业、肉羊产业发展相配套的牧草种植、种羊繁育、肉羊生产、饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地、基地联农户的产业化经营格局。目前,草产业、羊产业的发展正向着生产专业化,布局区域化,经营一体化,服务社会化,管理现代化的方向迈进,为做大做强草
20、产业、羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。二、现有基础设施和技术条件现已开垦*镇原*农场弃耕土地三万亩,承包期限50年。土地平整,水电、灌溉设施齐全。办公楼一幢,建筑面积2560平方米。库房3间840平方米,车库42间1680平方米,加油站一座,可储备汽柴油500吨、附燃油200吨,播种、收割、运输等机械设备90余台(套)。三、资产与财务状况2007年,公司主营业务收入2649万元,主营业务成本2132万元,营业费用2305万元,管理费用118万元,财务费用1.7万元,利润总额157万元。固定资产总值1776万元,资产净值1384万元。资产负债表、损益表、现金流量
21、表见附件中的审计报告。四、协作单位情况1. *省草原技术推广总站本项目的技术依托单位*省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位。设有动态监测科、植保科、草原建设科等11个职能部门。专业技术人员80人,其中高级工程师22人,中级技术人员48人。肩负着全省草原资源勘测、动态监测、草原保护利用、全省饲料资源调查、饲料加工、动物营养研究、草业生产和草原鼠、病虫害防治等技术工作。主持完成60余项科研、推广项目,获省部级、地厅级科技进步奖32项,引进、培育和栽培优良牧草200多个,自主培育成功了苜蓿、岷山红三叶、岷山猫尾草等优良地方品种。在草原监理、牧草种子管理和飞播牧草、草原治虫灭鼠、秸秆青贮氨化等专项技
22、术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。*省草原技术推广总站具有苜蓿品种的自主知识产权,已授权*农牧科技发展有限公司在实施2009年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目*省*市苜蓿良种繁育基地建设项目中使用该品种,并承诺为项目提供技术方面的支撑。2.*新陇原生态农业有限公司*新陇原生态农业有限公司是在*省牧草种子公司和原*陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司。2003年12月份正式注册成立,是牧草、草坪、水土保持植物、饲料作物种子经销、批发零售农药、饲料及各类农业、牧草机械等业务的综合企业,公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了农作物种子经营许可证、主要农作物
23、生产许可证、*省农药经营许可证等证书。性质为有限责任公司,注册资本200万。公司现有员工13名,管理人员2名,业务人员9人,财务人员2名。公司成立以来,已向社会提供各类优质牧草种子1200余吨,取得了良好的社会和经济效益。第四章 市场分析与预测一、国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草,所有的州都有紫花苜蓿种植,总面积超过1200万公顷,其中种子田面积在17万公顷以上,是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家。全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产,单位面积平均产量为267kg/公顷,年产量平均为45417吨。美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产,并且有灌溉条件,产量高
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