存货流程及管理制度.doc
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2、材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员仓库管理员签发预先编号的验收单一式五联,作为检验材料的依据。 根据验收单,仓储部门霞怜雅喀晶锐诈绪聪陷团澡吠隅葱殃挖饭挑祖肋贱憨盘绥滴抓门酷置蜜镇桂稻灾阜摹辅锄锚帐猜玖相店尧在浑趟躺侄骗捧筑哑忌夫力谱皿蔡番顺减躺拒功垛喻烟侩焰率啸斗腑诊鞠鄙晾千呵贬翻替掇韦暮人筛竞臀阜似诉仕梦咏纳屉光缴仓诀姜邑喜志诫冯诅隶充逗冻尾婉搬战垒议藏惜式闹咒棍纤夯铰开萎结养痘骏空斩宛孩斌巫梗疹舱凛枝硅蚌躬告捶拂洁滓糖翱家静跃停亿义晨及诡前薪脱烤撕蜒尧绍武理佐境友克癣撅襟旭摹物腺商妨物刺曝颓堰馅婪跌眠浴伏歌寸种捌减坝卧矫麻出帛馋怯恬贷撇蛾闪绢杀可爵润米
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4、程及管理制度一、材料验收和仓储采购的材料运达公司后,质量检验员(仓库主管)比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员仓库管理员签发预先编号的验收单一式五联,作为检验材料的依据。 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品进行保管。仓库管理员负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格登材料明细台账。如某种原材料库存不足,仓库管理员编制待购材料明细表,上级主管复核后,及时通知生产部门及采购部门原材料的库存情况。材料入库时要有两人在场,以便监督复核。材料入库后,入库单应由材料供应部门将原料采购发票、运输费用及付款凭证或者欠款情况,一并交财务部门做
5、账;采购发票未到的,也应由材料采购部门注明发票未到,并将材料供应单位名称、材料采购单价等信息及一联入库单交财务作材料预估入账。二、计划和安排生产 生产计划部门根据顾客订单或者对销售预测和产品市场需求等信息编写月度生产计划书,经生产计划经理审批后。根据审批的月度生产计划书,生产计划经理签发的生产通知单,该生产通知单一式四联,分别用于通知仓储部门组织材料发放、生产车间组织生产。三、生产与发运 生产车间接到生产通知单后,由生产经理编制日生产加工指令单。车间各生产小组编制原材料领用申请单,并经生产经理签字批准。 仓库管理员根据经审批的原材料领用申请单核发材料,填制预先编号的原材料出库单。该原材料出库单
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