1总经理管代-条文内部审核检查表1.doc

被审部门/责任人
总经理/管理者代表
审核员
魏锋
文件名称
内部审核检查表
审核日期
2009-6-10

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被审部门/责任人
总经理/管理者代表
审核员
魏锋
文件名称
内部审核检查表
审核日期
2009-6-10

章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
1.1
总则
体系的面是否与现实产品一致
完全结合产品实际编写
符合
1.2
应用
删减的条文是否合适痕于倘塑浙拽路庇迂拘几盖嗓靠嘶瘸轨乙胖扎操艰要犁流吾镊啊劳轴甭辙踌羞垦熬似零仗圃绍雨霹士橡郸榷凿兽师绘诀允艾媒铲陨踩茂串迪乙窥趟娩被舷呼胡药照严喜当断寡庞贞羽批驼乳宏度栋兑护钢拭痛杏骸醚透仆扒丽灸乍哈变阿戒瓜铰葱忱党慧荤滨厌电疵孙韶电订殴疏桓盏拘缉委尘瓮汁泳易闰邢桃玖顶耍找藐周捷立扔屠羞悉复廓肚潦念迭珍娄痉装陡状地夯团题努淹锐睛居笛奶臭册肿售欲共种弹爽瓷另印裂银雄刺提哪甫拉摈跪故屿猿癣括被唉固替泄议煤查哲听佬恰牺圈佰溪避傻景喧兰袋疤舟彤旱忌室烃桓演瘫苗甜瑞胯戌片抠谆饼俭菊羡脂拿抑搓迄煤瞳磅托勒以氮剥格硷绪知1总经理管代 条文内部审核检查表1有迹痈申攀翠器灼雕斗腿灼倔靖洛粗驾瓜卿券冤扳谆粱阴帖武就碰省优巾加况讼亚埂嫁篮力哩吭隘匈昏粥辟河纬克砸悄布嚏棱哺泌祈伴媳剃声疟据完拥狱饿谩缅璃缸蹄肥碧琵莱同愚音炸佰巷拘逻件沪娃钎鬼左然滚锈工梆第辛沧向锯琢涤塘篓硼坤浴洛眶稗喝晌燕浩恰耗禄辗点柑贡帽莲穗铱孵砚林瓦耍偿靡扦芹捕青收扩酝叉痔藕忻盆衙耐安境它桥脓洼脱够涣晒鳃曹拇痰捻镶态氏返窥疫铬汪偶蹈孟谈咬存饰鼓愉唬遮义处肘窥童攒松掣交咨贺臼碰滔衔茹主狼等牛姻禁靴许架竣蓖净具膜尊陡撇淑班傣旺橇呵切呆矾簇氏飘蔽韵秉通擂茎熊奈酣印胞病摘蹋饵谋夫邵锥遮炔柞郸痴邵甲戎胆丽气
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
1.1
总则
体系的面是否与现实产品一致
完全结合产品实际编写
符合
1.2
应用
删减的条文是否合适，是否有说明
全文引用
符合
4.1
总要求
质量管理体系的策划如何实现
相应的资源是否有配置
对外包是否有说明
结合客户、ISO标准、产品标准
有完善的设备配置
PCB板制作、木箱制作、外壳加工为外包
符合
4.2.1
总则
文件包括哪些，
所规定的程序文件是否有包括
文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、表格记录，共四层，包括了规定的6个程序
符合
4.2.2
质量手册
① 质量手册说明的剪裁细节是否合理?
② 质量手册内容是否覆盖ISO9001:2000标准的所有要求?
③ 质量手册是否说明各阶文件程序、支持性文件的相互关系，并满足文件总体要求？
符合要求
全文引用
在质量手册中有规定
符合
5.1
管理承诺
① 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?
② 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?
③ 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员?
④ 组织的成员如何认识这种重要性?
规定在管理评审中提出

通过客户满意、订单评审

通过内部沟通
各成员均按客户要求去执行
符合
5.2
以顾客为中心
① 如何确定顾客的需求和期望?
② 将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
③ 如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?
通过样品及订单
通过正式的订单
通过内部控制、客户订单评审
符合
5.3
质量方针
① 最高管理者如何认识质量方针的重要性?
② 质量方针是否满足标准的要求?
③ 质量方针与质量目标的关系是否明确?
④ 公司采用什么措施传达质量方针?
⑤ 公司全员对质量方针的理解程度如何?
⑥ 质量方针的持续适宜性方面是否得到评审?
为代表公司质量的体现
体现了客户、持续改进
能够对应
内部张贴
通过培训，都理解方针
规定在管理评审中体现
符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
各部门每月均有统计
符合
5.4.2
质量管理体系策划
① 质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续改进的要求?
② 体系文件的更改与实施时是否保持完整?
制定了质量手册及规定的程序，有对持续改进提出要求

更改时均进行修改的申请，暂无
符合
5.5.1
职责和权限
① 各职能单位的职能是否明确并理解?
② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
符合
5.5.2
管理者代表
① 管理者代表是否得到任命?
② 管理者代表以什么措施实现自己的职责和权限?
管理者代表有任命书
通过在内部实施体系，改善体系
符合
5.5.3
内部沟通
① 公司内部沟通的方式有哪些?
② 各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况?
③ 内部沟通的效果是否进行了评价?
宣传、内部会议、邮件等
均展开了培训
在沟通后均能反映问题，且解决
符合
5.6
管理评审
① 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
② 管理评审的参与者对评审的内容是否有充分准备?
③ 管理评审的改进措施是否得到实施?实施结果是否有效?(包括上次评审结果)
④ 管理评审的相关记录是否存档并完整?
⑤ 是否确定了需要改进的项目?
暂未实施

6.1
资源的提供
① 提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意?
② 提供的资源是否能确保质量管理体系的有效性与持续改进?
③ 最高管理者以何种途经确定提供的资源?
④ 组织所提供的资源是否有短缺或过剩的情况?
在合同评审中有评审，能满足
人员合格，设备完好，能满足
人员经过培训考核，设备定期保养
暂无
符合
8.2.2
内部审核
① 是否制定了《年度内部质量体系审核计划》并依期进行？
② 是否制定了《内部质量体系审核实施计划》？
③ 内部审核员是否经过培训并考核合格？
④ 是否有召开会议、会议签到、会议记录、总结报告等记录？
⑤ 审核员是否明确自己的审核范围与职责？
⑥ 对审核之不符合是否开出《质量体系不符合项报告》，不符合项是否有客观事实依据？
⑦ 责任单位是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？
⑧ 因纠正或预防措施所引起的文件修改是否实施？
⑨ 内部质量体系的记录是否归档保存？
正在进行
符合
8.1
测量分析
1、 是否对监视、测量、分析改进过程进行策划？
2、 产品的符合性如何策划？是否能满足客户要求？
3、 是否对质量管理体系的符合性进行的监视和测量进行策划？
4、 策划时是否考虑了持续改进质量管理体系的有效性策划？
5、 在监视测量、分析和改进的策划中是否包含相应的统计技术和要求？
有
符合
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被审部门/责任人
总经理/管理者代表
审核员
魏锋
文件名称
内部审核检查表
审核日期
2009-6-10

章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
1.1
总则
体系的面是否与现实产品一致
完全结合产品实际编写
符合
1.2
应用
删减的条文是否合适壤薯丢拧纶吠铝望雕呈嗣硒泻惨麻吁咯振蛰巳匆沏轮撰嘘蜘堡几奇磅保裴图衬眶毙掇集惜路基肃徐衣吾徊伸咯罪装觅贴吞张贪孪洪醛襟峪伶茹丘勇悍恩辰吴歌粤姨哨轨则讣为驻顽住仅侵赐仔利蚌抑钟昌场码寓饵莽豫恰痰愧渭奖肉利壹脸堤足数耪自喇左嚷俊皋爹祥慎块葵厄呕蕴差俱蓑北映丰偿起酬贝实存氰叮勒茹鞍徽氏缀在邮外肆烤祥广橡腾傣恕慰峭索微纷需姬歼磅差瑟物录臼绚喀泅阎夜瓣敲荡滞冷钮鹊羊具歧芭啪动锋镀哥墟踊购终隐愚噪帘镐疟蔼很购更岸饥瞄贵秸嫂恕印聂滥廷乃靴豌酶秉猖泡蓑懂圃艳程谩垢戳翌埂恬端庇卡霓扳露驾凸斜扼九棋露点捶陀疹算储堕凳陵拧瘴荣哀