备件计划管理制度.doc

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2000年 月 日发布 2000年 月 日实施
共11页 第1页

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内部事项
注意保存
宝钢新日铁汽车板有限公司管理文件

文件编号：HZZ09021 第 2 版 签发：姚林龙

备件计划管理制度

1目的和适用范围
1.1为确保设备正常运行，加强备件计划及质量管理，提高计划命中率，保证备件按需到位，防止不合格的备件进厂，杜绝因备件质量问题造成检修延时或生产不能正常进行，以满足生产和设备检修的需要，特制定本管理制度。
1.2本管理制度适用于宝钢新日铁汽车板有限公司（以下简称“公司”）各分厂、车间对备件计划的管理和控制，以确保关键设备备件的可控；也适用于备件〔包括新品采购、国产化（科研）备件、修复件〕进厂检验及备件质量异议的处理。
2职责
2.1设备管理室物料组是公司备件归口管理部门。负责备件计划的申报、审核，控制备件计划的申报量，报主管领导审批；负责集中管理的通用备件计划的申报及审批；制定备件计划代理的合同方式；参与物料供应商、股份公司采购部等部门的技术谈判；审定关键生产设备备件的清单；参与备件质量异议的分析并对异议处理进行全过程的跟踪管理;负责提出公司设备信息系统备件部分功能完善的需求;对各部门执行本制度的情况进行评价。
2.2分厂和设备作业区是备件计划的申请部门，其中设备作业区机组技术担当或分厂专职人员为备件计划申请责任人，负责在备件年度预算范围内自行规划、审核请购计划。请购委托单上的采购要素必须准确、齐全并综合考虑设备状况、设备检修模型、备件加工周期及使用寿命等因素，制定关键设备备件的清单及最低库存量；备件到货后及时安排上机，发生质量异议时，要收集好有关质量异议资料，如实填写“宝钢新日铁汽车板有限公司备件（修复件）质量跟踪报告单”（表格编号：HZZ09021-01B）并报设备管理室。
2.3股份公司采购部是公司委托备件采购部门。负责对公司备件请购委托的受理并按请购委托单上的采购要素及时采购质优价廉的备件，确保备件按需到位；负责按类编制备件制造（或供应）周期的基础数据；选择可靠的备件供应厂商，对备件供应厂商进行资质评估；在备件三方合同的执行中负责组织备件的技术和商务谈判；负责跟踪合同的执行过程；负责备件的仓储管理并根据公司要求组织配送；掌握备件的技术质量要求和检验标准，将备件的技术质量要求、检验标准和备件包装要求纳入备件合同条款并督促备件供应厂商严格执行;根据《备件检验记事》记录，组织商务及技术谈判并向供方提出索赔要求；对提出的质量异议负责或配合管理部处理；负责进口备件采购代理协议的签订。
2.4公司管理部是公司负责备件三方合同签约的责任部门；负责与股份公司采购部共同确定备件供应商和备件价格；对提出的质量异议进行处理。
3.备件分类
3.1定额消耗件：指可以与产量挂钩或工况条件变化相对较小，可以制订消耗定额的备件。
3.2轧辊：指与产品直接接触，并有一定压下量的辊类备件。
3.3计划更换件：指周期更换及状态管理的备件，其更换具有一定的计划性。
3.4事故件：以生产保险为目的的必备零部件。事故件的使用寿命在一年以上，正常情况下不进行更换，但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将损失重大或造成主作业线停产的重大事故。
4.生产备件（轧辊）管理
生产备件定额是编制预算和审核计划的重要依据,是衡量生产备件管理水平高低的重要指标。生产备件定额分储备定额和消耗定额两种。在生产规模和品种规格相近的条件下，随着生产的稳定和管理水平的提高，消耗定额和储备定额应逐年下降。消耗定额和储备定额由设备管理室根据实际情况和采购部、分厂、车间的意见实行动态管理。
4.1消耗定额的计算方法
4.1.1 生产备件采购单价在5万元以上（含5万元）且消耗量与产量密切相关的，如轧辊采用下列计算公式：
年产量
消耗定额＝────── ×单耗
有效单重

4.1.2 能够明确其使用周期且年消耗量在20万元以上的生产备件消耗定额采用下列计算公式：
１２（月）
消耗定额＝─────────×装机总量
使用寿命（月）

4.1.3 年消耗量在20万元以下的生产备件消耗定额根据上二年的使用实绩来确定。
4.2储备定额的计算方法：

消耗定额
储备定额＝──────×供货周期（月）
12（月）
5.备件计划的申报
5.1备件计划的严肃性
5.1.1各部门只有具有备件管理权限的人员（采购链项目点检员角色）才能填写各类单据。
5.1.2为保持备件管理的严肃性，任何单据不得随意涂改，如需修改则必须在旁由修改人签字确认。
5.2备件主文件的建立
5.2.1在计算机系统中尚未生成主文件的备件，在备件新品申报或为备件修复所需建立备件主文件时，必须按备件主文件所需的参数由设备作业区机组技术担当/综合点检或分厂专职人员填写《宝日汽车板公司备件新增主文件申请表》（表格编号：HZZ09021-02B），经所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字后交相应部门技术组，由技术组对其型规、年耗量、最高/低库存量、制造周期等技术参数的完整性与准确性进行审核，技术组审核签字后交设管室物料组专业员对其采购要素进行核实，并经部门主管领导审批（国产化主文件必须由生产部长审批）后由相应区域具有申报权限人员在供应链系统中输入相关信息，待采购部门审核后生成备件主文件。信息输入人员应及时在系统中查询主文件生成情况。
5.2.2正常新增主文件每月集中申报一次（第二周）。新增主文件申请表物料组和申请单位各保存二年。
5.3备件计划的申报
5.3.1备件正常计划申报
5.3.1.1设备作业区机组技术担当或分厂专职人员应根据设备的运行状态、设备检修模型、备件加工周期、备件使用寿命、备件库存及消耗情况和部门全年的备件费用认真编制“宝日汽车板公司备件常规计划申报表”（表格编号：HZZ09021-06A）。备件计划申报表的各栏目必须正确填写。备件的价格为供应链系统中主文件的价格。对于相同型规的备件，各部门在申报时应对装机量、库存量、在途量、消耗量、请购量等数值进行合并后申报。首次订购国内非标备件，必须提供备件的制造图纸，在图纸上写清备件编号和技术要求，并请各部门技术负责人签字确认；如备件单价超过五万元还应有相应部门技术组签字确认此图纸为最终制造图，如无制造图，则贯彻先测绘后制造的原则，测绘的归口管理单位为技术组。
5.3.1.2所在区域作业长或负责人（分厂）是相应区域备件的管理者，对设备作业区机组技术担当或分厂专职人员提出的备件申报计划，应根据各机组状态和相应区域年备件采购资金执行情况通盘考虑，进行审核签字后交设管室物料组。物料组专业员将对申报计划的采购要素进行审核，并提出审核意见，签字后交部门主管领导和生产部长审批。对于审批完后的备件计划，由物料组反馈申报部门，由各部门具有申报权限人员在采购链系统中做备库计划。做完备库计划后，在申报表上填写申请单号和行号，交物料组作系统审批，计划报送采购部门执行。
5.3.1.3正常备件计划现场各部门每季度集中申报一次（每年的1、4、7、10月经物料组审批后上报到资材备件采购部），轧辊及其轴承实行年度申报的办法，即每年三季度集中申报下一年度采购计划，经审核后上报到资材备件采购部，同时每年一月份可对当年的采购计划进行适当的调整。
5.3.1.4正常计划交货期应满足常规的采购周期（采购周期是指计划流转到资材备件采购部后到货物抵库的时间差，包括签约时间、供应商制造周期、运输周期等）。正常备件计划的采购周期国内原则上不得低于四个月，国外原则上不得低于六个月。
5.3.1.5对于进口备件，由于不可控的因素较多，应尽可能留有足够长的采购周期。申报计划时请在备注栏中标明“进口”字样，同时标明原制造商的名称。
5.3.1.6对于年修、大定修、改善等项目的物料计划，请在计划的“项目号”里填上“年修”或“大定修”或“改善项目号”等标识，以便于计划跟踪。
5.3.2备件紧急计划申报
5.3.2.1由于现场设备状态劣化或其他特殊原因而需申报紧急计划，由各区域具备备件申报权限人员填写“宝日汽车板紧急/超限额备件请购申请表”（表格编号：HZZ09021-05B），详细描述设备状态、备件损坏程度、备件的重要性等申报理由，按实际需要并结合备件制造周期提出合理交货期，订购国内非标备件，必须提供备件的制造图纸，在图纸上写清备件编号和技术要求，并请各部门技术负责人签字确认，然后由所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字确认后，交相应部门技术组进行技术审核，随后交设管室物料组专业员审核采购要素后交部门主管领导和生产部长审批。同意后物料组将计划反馈给申报部门，由各区域具备备件申报权限人员在在采购链系统中做备库计划。做完备库计划后，在申报表上填写申请单号和行号，交物料组作系统审批，计划报送采购部门执行。
5.3.2.2物料组将跟踪紧急件的执行状态并及时反馈作业区。
5.3.3超限额备件计划的申报
5.3.3.1对于单价大于或等于8万元的计划，除按备件紧急计划流程执行申报外，还应由申报人员填写《宝钢新日铁汽车板有限公司超限额备件请购审批报告》（表格编号：HZZ09021-07B）同时送物料组，物料组专业员审核后附于请购计划后一起送相应领导审批。对应审批权限：单价大于或等于8万元、小于20万元，总价小于50万元的计划，由生产部部长审批；单价大于或等于20万元、总价大于或等于50万元的计划，由公司领导审批。
5.3.4金加预制作件计划的申报
5.3.4.1金加预制作件（单价低于一千元、总价低于一万元）是备件计划的一种补充，在计划申报时按备件的管理流程办理，申报时由各区域具备备件申报权限人员认真填写“委托宝钢机械厂急件零星加工通知单”，并附由设备作业区机组技术担当或分厂专职人员签字确认的备件制造图纸或提供金加作业令号，由所在区域作业长或负责人（分厂）确认签字，交设管室物料组，物料组进行审核、确认签字后，交设备管理室主任审批、签字后委托宝钢机械加工厂。
5.3.4.2对于申报时估价偏低而实物单价超过一千元的金加零星制作件，应补填写“宝日汽车板紧急/超限额备件请购申请表”（表格编号：HZZ09021-05B），按备件紧急计划申报流程执行。现场各部门和物料组应严把计划价，避免先生成“零星加工通知单”后再补“备件请购申请表”。
5.3.4.3由于预制作件加工周期较短，因此严格遵守先出通知单后委托加工的程序。正常金加制作件的交货期不得少于10个工作日。
5.3.4.4各类备件计划申报表，各部门和设管室物料组应保存二年。
6.备件采购流程中异议信息的处理
6.1备件采购信息的查询
6.1.1物料组在收到查询单后首先进行分类，自身能完成查询工作的应在当天将信息反馈至采购部门，若自身无法完成查询，则在两个工作日内将查询单下发至相应部门，相应部门应及时安排人员三个工作日内完成查询，由所在区域作业长或负责人（分厂）签字确认后交设管室物料组，物料组在两个工作日内将查询单返回采购部门，并保存底单存档。
6.2备件超计划价的确认
6.2.1备件采购超历史价、计划价确认（剔除市场涨价因素）权限作如下规定：
6.2.1.1单项采购价格超历史价小于5%、超系统计划价小于2千元的，由所在区域作业长或负责人（分厂）和物料组专业员共同确认签字后报采购部执行。
6.2.1.2单项采购价格超历史价大于等于5%小于10%的、超系统计划价大于等于2千元、小于2万元的，由所在区域作业长或负责人（分厂）和物料组专业员共同确认签字后，交设管室主任审批后报采购部执行。
6.2.1.3单项采购价格超历史价大于等于10%的、超系统计划价大于等于2万元的，由所在区域作业长或负责人（分厂）和物料组专业员共同确认签字，交设管室主任审批后报生产部部长审批同意后报采购部执行。
6.2.1.4各部门和物料组应将查询单保存至该备件上机使用后二年。
6.3备件计划催交
6.3.1在备件计划生成后，由于设备突发故障或其它原因，紧急需要备件，则相应部门可根据备件制造状态，提出备件催交，并由各区域具备备件申报权限人员填写填写《宝钢新日铁汽车板有限公司现场急用备件进度跟踪周报》（表格编号：HZZ09021-08A）；物料组在收到“周报”后，对设备和备件制造状态进行了解、落实，在二个工作日内向相关部门（二方合同向采购部，三方合同向管理部综合管理室）上交“周报”，每周落实制造及到货情况，及时反馈提出部门，直至备件到货、领用为止。
6.3.2经催交后到货的备件，作业区必须在一周内领用并安排上机，无特殊理由延期领用、上机的物料组将对作业区提出整改意见。
6.3.3各部门和物料组应将跟踪周报保存至该备件上机使用后二年。
6.4备件的退单
6.4.1对于未满足采购条件或由于其它特殊原因造成退单，设管室物料组在收到采购部专业员填写“请购委托单退单联络单”（表格编号：GFZ09021-14A）后，物料组将在两个工作日内将退单联络单下发至相应部门，相应部门应在三个工作日内由所在区域作业长或负责人（分厂）签字确认后交设管室物料组，物料组在两个工作日内将联络单返回采购部门。此单保存二年。
7.备件的领用和送货
7.1现场各部门应根据设备状态及当月领用资金情况，合理安排备件领用。
7.1.1合同备件的领用。各区域具备备件申报权限人员开具“宝山钢铁股份有限公司备件临时领用单”（表格编号：GFZ-09002-02A）交物料组，物料组落实手工抵库批号并审核签字、盖章后，各部门凭此领用单可前往仓库领用备件。若要求送货，则需提前三个工作日填写“备件申请送货表”（表格编号：WLDB02003-01A）交至物料组，并注明送货地点和要求送货时间。
7.1.2备件的普通领用（M2-集中备库）：由现场各部门请购并已到货的备件，则由各区域具备备件领用权限人员在供应链系统中做好领用计划，由所在区域作业长或负责人（分厂）审核并在领用单上签字确认，然后凭原始领导审批过的《备件请购申请表》或打印宝日设备管理系统ES11画面交设管室物料组，物料组专业员进行审批后报采购部；若为未请购过的备件，则按备件采购申报流程执行，在各级领导签字同意领用后按上述领用流程执行。
7.1.3备件的直接领用（M3-现场备库）：各区域具备备件领用权限人员在供应链系统中做好领用计划后，由所在区域作业长或负责人（分厂）审核并在打印出的领用单上签字确认后交设管室物料组，物料组专业员进行审批后报采购部。
7.1.4备件的JIT领用（无库存）：各区域具备备件领用权限人员在供应链系统中做好领用计划后，由所在区域作业长或负责人（分厂）审核并在打印出的领用单上签字确认后交设管室物料组，物料组专业员进行审批，再呈设管室主任审批后报采购部。
7.1.5备件的寄售（配送）：先按备件采购申报流程执行，然后按流程经各级领导签字同意领用后按普通领用流程执行。
7.2合同备件领用、M3库备件直接领用和无库存备件的领用作业区若要求送货则必须提前3个工作日、自提必须提前1个工作日开出领用单交至设管室物料组。
7.3备件的送货：
7.3.1备件到货后原则上必须入库，不允许直付现场。如现场因设备故障或其他特殊原因，要求直付现场，则现场各部门应在备件送货前一周书面提出申请，经所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字确认后交物料组；物料组经现场过核实签字后，交设备管理室领导签字同意，向采购部门提出直付要求，制造厂在接到采购部门直付通知后，将实物与送货单首先送到检测中心开检库，进行开检确认，然后由开检库人员与制造厂送货人员一起，送至物料组，与物料组人员一起送至现场，进行型规、数量及外观确认，并开具临时领用单，现场收货人员应在仓库送货单上签字确认。
7.3.2因设备状态裂化或其他特殊原因，在备件到货后尚未开箱检验或已开箱检验尚未入正式库区的备件需要领用时，现场各部门可开具“宝山钢铁股份有限公司备件临时领用单”（表格编号：GFZ-09002-02A）交物料组，物料组落实手工抵库批号并审核签字、盖章后，由申请者至开检库领用。作业区应在其后的三个工作日内完成计算机领用单的补开工作并报物料组审批。
7.3.3夜间及节假日送料，由现场各部门通过公司调度系统向资材备件采购部调度（电话：26648806）发出需求，由检测公司组织配送，现场在3个工作日内在PSCS系统中补办物料申请计划单，并在备注栏说明“补单，已紧急供应”。
8.备件的修复
8.1备件修复的定义：备件修复分维护性修复和恢复性修复。
8.1.1维护性修复：离线备件经清扫、拆洗、加油、干燥、调整即可恢复使用功能的修复工作。在维护性修复过程中可以更换轴承、密封等通用件或低值易耗的元器件。
8.1.2恢复性修复：离线备件经焊、铆、镀、切削、镶补等加工工艺或更换价值较高的元器件、电机更换绕组、精密器件的功能恢复等。本管理制度中的备件修复指备件的恢复性修复。
8.2 备件修复流程
8.2.1生产周转件修复交货期小于15天、计划件修复交货期小于30天即为紧急修复委托。
8.2.2正常使用后失效或其他特殊原因而更换下来的离线备件，在具备修复价值的前提下，由各区域具备备件管理权限人员在系统中生成修复件委托单，并详细描述备件损坏情况及修复要求，经所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字后，交物料组审核，然后送设管室主任审批，管理部综合管理室在系统中进行受理，由管理部综合管理室指定的修复厂凭“宝钢新日铁汽车板有限公司修复件实物交接单”（表格编号：HZZ09038-03A）和“宝钢新日铁汽车板有限公司备件修复甲供物料清单”（表格编号：HZZ09038-04A），到现场提取修复件和修复配套件，实物交接后由交接双方及所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字确认。物料组修复员随后再进行签字确认并凭“实物交接单”和“甲供物料清单”开具“宝钢新日铁汽车板有限公司设备专用《出厂证》申请表”（表格编号：HZZ09038-02A）。修复厂按修复单内容进行检查、修理，如有超出修复内容，修复厂应提前通知现场各部门，经现场各部门确认方能增加修复内容。修复厂修复完工后填写“宝钢新日铁汽车板有限公司修复件实际修理、零配件情况确认单”（表格编号：HZZ09038-01A），送作业区由各区域具备备件管理权限人员和所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字进行工作量的确认，返回物料组进行签字确认。修复件需直付现场时，承修单位填写“宝钢新日铁汽车板有限公司修复完工送货清单（代抵库单）”（表格编号：HZZ09038-05A），由交接双方及及所在区域作业长或负责人（分厂）审核签字确认，转物料组签字确认，更换的零配件随修复件一起送至现场，现场部门按备件报废流程执行。
8.2.3承修单位对修复件进行检查、修理时发现已无修复价值，应填写“宝钢新日铁汽车板有限公司在修备件无修复价值确认表”（表格编号：HZZ09038-07A），提出无修复价值的建议，经各区域具备备件管理权限人员、作业长或负责人（分厂）、技术组及物料组确认，并将实物返回现场。
8.2.4在修复件结帐前，按修复合同要求需填写“宝钢新日铁汽车板有限公司备件修复或新品制作上机使用确认表”（表格编号：HZZ09038-06A），按合同要求的使用寿命，由各区域具备备件管理权限人员、作业长或负责人（分厂）如实填写修复件的上机使用情况并签字确认，由物料组签字确认后，交管理部综合管理室，作为结帐依据。
8.2.5备件修复件的催交、质量异议处理、报废件处理等按备件新品流程执行。
8.2.6备件修复单据，应保存二年。
9.备件质量异议处理
9.1质量异议是指备件在制造或修复过程中因与所供制造图上的尺寸、精度、材质等不符，不能完全达到技术要求；或由于制造、修复工艺不当等原因引起使用寿命缩短；或由于制造、修复的质量引起使用性能差等原因造成设备故障而影响生产的质量问题。
9.2现场各部门在备件到货或上机使用时发现质量问题，应与技术组、物料组有关人员一起详细分析原因，物料组在充分掌握、了解情况后，按合同的种类向采购部或公司管理部综合管理室反映，现场各部门在三个工作日内由机组技术担当或分厂专职人员如实填写“宝钢新日铁汽车板有限公司备件（修复件）质量跟踪报告单”（表格编号：HZZ09021-01B），并经部门负责人员签字确认后交设管室物料组，物料组在收到“报告单”二个工作日内向采购部门或公司管理部综合管理室递交“报告单”，物料组将全程跟踪质量异议的处理，待异议处理完后，由采购部或管理部综合管理室反馈“报告单”于物料组，并经现场各部门、技术组及物料组确认质量异议的处理结果后再将“报告单”反馈现场各部门。此“报告单”保留二年以上。
10.备件的报废
10.1对生产、检修等产生的废旧备件，必须严格按规定集中存放在现场各部门废旧备件指定或临时存放点，严格禁止非委托回收单位到现场回收废旧备件。
10.2现场各部门应设立一名兼职废旧物料管理员，兼职管理员必须认真填写“宝山钢铁股份有限公司废旧物料回收清单”（表格编号：GFZ05010-01A）,由所在区域作业长或负责人（分厂）提出鉴定意见并签字后，交相应部门技术组签判废意见、签字，交设管室物料组进行确认、审核后交领导审批。
10.3相应审批权限为：
10.3.1废旧备件采购原值单价≤10万元，或批量总价≤20万元的，由相应部门技术组鉴定、设管室物料组专业员审核、部门主管领导负责审批。
10.3.2废旧备件采购原值单价≤50万元，或批量总价≤100万元的，由相应部门技术组鉴定、设管室物料组专业员审核、部门主管领导和生产部部长审批。
10.3.3废旧备件采购原值单价>50万元，或批量总价>100万元的，由相应部门技术组鉴定、设管室物料组专业员审核、部门主管领导和生产部部长审批后报公司主管领导审批。
10.3.4在完成各级审批后，由设管室物料组联系回收单位回收，回收单位按指定时间与地点，与相应部门兼职废旧物料管理员核对品种与数量后，交、接双方签字确认，实物由回收单位拉走，经过磅计量后，将“宝山钢铁股份有限公司磅单”（表格编号：BCQ000010）和“宝山钢铁股份有限公司废旧物料回收清单”（表格编号：GFZ05010-01A）第一联返回设管室物料组。此单保存二年。

拟稿：朱 军 日期：2007 年8月15日
审核：毛展宏 日期：2007 年9月5日

表格编号：HZZ09021-01B
宝钢新日铁汽车板有限公司
备 件（修 复 件） 质 量 跟 踪 报 告 单
部门： NO:
备件编号

物料代码

备
件
来
源
国产品

备件名称

型号规格

数量

进口件

主机名称

领用日期

上机日期

代(试)品

计划单号

合同号

单价

修复件

备件质量问题（附简图或照片）：

提出者： 联系电话： 日期：
提出部门意见：

部门负责人 日期：
设备管理室物料组调查意见：
受理人： 日期：
备件采购部门（公司管理部）处理意见：
受理人： 日期：
提出者为机组技术担当/综合点检或分厂专职人员
表格编号：HZZ09021-02B

宝日汽车板公司备件新增主文件申请表

部门： 作业区： 提出者： 提出日期： 年 月 日

提出者填写
所属机组

备件名称

主机名称

设备编号

型号规格

物料代码

图号

任务号

备件性质：进口件（ ）国产件（ ）
原制造厂

单价

价格依据：历史价（ ）估价（ ）参考价（ ）
装机量

已耗量

年耗量

寿命周期

重量(kg)

该备件属性为事故件（ ）计划件（ ）消耗件（ ），下机后可修复（ ）无修复价值（ ）
第一联 提出部门留存
本次申请新增理由：

作业区意见：

作业长： 年 月 日
相应部门技术组意见：

技术主管： 年 月 日
设管室物料组意见：

专业员：

部门主管领导意见：
部长意见：

备注：提出者为机组技术担当/综合点检或分厂专职人员
本表一式两联，提出部门和设管室物料组各存一联

表格编号：HZZ09021-05B
宝日汽车板紧急/超限额备件请购申请表

部门： 作业区： 提出者： 申报日期： 年 月 日
提出者填写
物料代码

备件编号

主机名称

备件名称

英文名称

型号规格
该备件为 进口件（ ）国产件（ ）
原制造厂

装机量

请购量

单价

总价

该备件：购买过（ ）首次购买（ ）
价格依据：历史价（ ）估价（ ）参考价（ ）
寿命周期（天）

年消耗量

已消耗量

该备件属性为事故件（ ）计划件（ ）消耗件（ ），下机后可修复（ ）无修复价值（ ）
图号

材质

重量(kg)

制造周期（天）

该备件目前库存（ ）件，机旁（ ）件，在途（ ）件，修复（ ）件
该备件属超限额计划（ ），紧急计划（ ），要求在 年 月交货
该备件预定在 年 月的定、日修（ ）/年修（ ）时上机，或作为事故件储备（ ）
该备件属常规（ ），无库存（ ），通用件（ ）
委托单号

本次请购理由： （详述在线状况、损坏程度、重要程度及其他理由）
作业区意见：
作业长： 年 月 日
技术组意见：
技术主管： 年 月 日
物料组意见：
备件员： 年 月 日
部门主管领导意见：

生产部领导意见：
公司领导意见：

提出者为机组技术担当/综合点检或分厂专职人员
首次制作的非标备件必须提供可供制作的图纸
本表一式两联，作业区、物料组各存一联
表格编号：HZZ09021—06A

宝日汽车板公司备件常规计划申报表
申报部门：

申报日期：
序号
申请单行号
物料代码
备件编号
主机名称
备件名称
型号规格
装
机
量
合同备件库存量
增补备件库存量
修复件数量
已消
耗量
年耗量
请购数量
计量单位
单价
（元）
总价
（元）
制造
周期
（天）
要求
交货期
预计
上机日期
成本中心
图号
材质
重量
（KG)
计划
类别
原制造厂
中文名称
英文名称
在途
仓库
机旁

+0.5
0
+0.5
0

提出者：

区域审批：

分厂（车间）审批：

物料组审批：

部长审批：

表格编号:HZZ09021-07B
国内

宝钢新日铁汽车板有限公司
进口

备件超限额请购审批报告
本批 （部、分厂）备件共 项 件，
计划单价 元人民币（美元）；总价共 元人民币（美元）。
其委托单行号为 ，业经有关部门及专业人员进行了审核，特上报公司领导审批。
详述请购理由

提出者： 日期：
备件业务员意见

签字： 日期：
设管室主任意见

签字： 日期：
生产部领导意见

签字： 日期：
公
司领导意见

签字： 日期：

表格编号:HZZ09021-08A
宝钢新日铁汽车板有限公司
现 场 急 用 备 件 进 度 跟 踪 周 报
部门： 分类： 月 日- 月 日
提出日期
备件名称
委托单号
项
预期上机日期
进展情况（问题内容）
责任者
备注
备件编号
件
提出人签字

表格编号:HZZ09038－01A
宝钢新日铁汽车板有限公司
修复件实际修理内容、零配件情况确认单
NO*******
承修单位

计算机委托号

备件管理号

委 托 日 期

型号规格

名 称

实际修理内容
零 配 件 更 换 及 提 供 情 况

零配件名称
型号规格
单位
数量
乙供
甲供
点检确认

承修单位主管: 委托部门作业长: 设备管理室修复员: 管理部业务员：

日期： 日期： 日期： 日期：

注:1、实际修复内容栏内请按修理实绩填写。
2、零配件提供情况按实际情况在承修方供给栏或点检提供栏内打“√”。

表格编号：HZZ09038－