伊春万路食品有限公司各部门工作流程.doc

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伊春万路食品有限公司

流
程
标
准

物 料 采 购 流 程 图
各 部 门
（制定月度采购计划）
区 域 经 理
（制定月度订货计划）

采 购 部
（汇总月度采购计划）
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流
程
标
准

物 料 采 购 流 程 图
各 部 门
（制定月度采购计划）
区 域 经 理
（制定月度订货计划）

采 购 部
（汇总月度采购计划）
省 域 经 理
（审核月度订货计划）

物 控 部 仓 库
（验 收、入 库）
总 经 理
（审 核、批 复）
采 购 部
（执 行）
营 销 中 心
（汇 总、审 批）
生 产 部
（制定申购计划）

研 发 部 品 控
（检 验 合 格 后）

使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；

入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。

生 产 销 售 流 程 图

营 销 中 心

财 务 部

⑨
生产部
生 产 部

成 品 库
物控部 原、辅料、资材库

品 控 部
（检 验）

门 卫

生 产 部 车 间

过程检查
抽 验 合 格
客 户
物 控 部 成 品 库

使用说明：
1）、营销中心销管主管负责接收各地客户订单（订单要求：数据信息和客户信息详细，并且有客户的盖章）并汇总
2）、营销中心销管部内勤于每日下午13时，必须将订单传递给财务部跟单员。
3）、财务部跟单员根据营销中心传递的订单进行确认和汇总：1、确认是否为有效订单（即：确认回款和帐上余额是否能够满足订单金额需要。如果可以，为有效；如果不可，则视为无效订单，并将信息及时反馈给营销中心）2）、财务部跟单员根据数据库信息确认有效订单能否顺利发货，如果可以，开具发货单并盖章转给物控部。如果不可以，将不能发货的部分订单进行汇总，确认盖章转给生产部。
4）、物控部物流人员安排货站发货。
5）、物控部成品库仓管根据印有财务部盖章的发货单，进行发货，留下第五联（黄联）。
6）、门卫根据印有财务部盖章的发货单，对出厂货物进行核对、无误后，方可放行。留下第一联（白联）。
7）、货站要将有客户签字的发货单，即：第四联（蓝色）带回，交给物流部，物流人员再转给财务部跟单员。

8）、生产部根据印有财务部盖章的生产汇总单，安排生产。
9）、生产车间领料人员根据生产所需物资开具领料单，生产主管审核、签字后，领料人员持领料单（一式三联：一联存根；二联交仓库；三联会计）到时仓库进行领料。
10）、生产车间入库员将产成品清点并开具生产入库单，生产主管复核、签字后，入库人员持入库单到成品仓库进行入库。
发货单使用说明：发货单一式五联（必须都要有财务部盖章，方确认有效）：一联（白）交门卫；二联（粉）交会计；三联（绿）、四联（蓝）由货站带走，客户收货签字后货站将三联（绿）转交客户留底，并将四联（蓝）带回。五联（黄）交仓库；
入库单使用说明：入库单一式三联：一联存根（白）；二联交会计（粉）；三联交仓库（绿）

订单作业流程
经销商
订单汇款凭证传真
销管部
由销售财务进行核实登记

公司财务部
经财务核实确认
通知生产部门安排生产，生产成品
由品管部门进行抽检
报销管部登记编码
通知物流部门安排配送
接货后，在发货单回执上签字

内部订单接收对接流程

收到订单回款凭证传真
销管部
工厂
经工厂财务核实确认回执
销管部备案
生产部门安排生产
品管部门进行质检
营销中心每周两次进行抽检
报生产部门登记编码
通知物流部门安排配送
通知经销商发货明细
经销商接货，在发货单上签字核实回传至工厂

发货单生成、传递流程销管部根据发货原则安排合理生产订单
通知生产部门安排生产
物流部备案
销管部录入数据库
物流部给出发货明细
通知经销商
通知物流公司
配送到经销商并签字回传
通知区域经理
协助经销商做好销货工作
财务部登记录入
数据对接
销管部确认传递订单

库存与生产衔接流程库管设定库存警戒线（包括产品、包材、及原料）
低于警戒线
高于警戒线
通知采购部进行合理采购
通知销管部及时处理消化库存
通知生产部门合理安排生产
库管严格清点并录入数据库
每天进行更新公布

促销费用核销流程
销管部签收票据邮件
由市场部在五天内对票据的真实性给予书面审核
材料真实且完整的
材料虚假或不全的
送财务部在五天内对材料的完整性及核销金额核查完毕，并出具书面意见
材料虚假的不予报销。

材料不全的通知客户10内补齐并寄回否则不予报销
由销管部下达书面核查通知，不予报销。
营销总监在两日内终批此费用
超过审批权限的由总经理终批
此流程完成时间不超过15天

业务人员差旅费核销流程
销管部接收票据邮件
由销售财务在三日内初审完毕
交由营销总监审批签字二个工作日
交由财务部三日内复审完毕
由总经理二个工作日终批
由出纳当日打卡给各业务人员
此流程完成时间十个工作日

订单合格生成

以传真形式回传订单及汇款单回执并确认
根据经销商周库存情况（低于安全库存）
经公司财务确认回款金额及订货数量
督促经销商回款
由经销商签字盖章确认订单数量、规格以及金额
填写标准定货计划
近期是否安排促销活动产品
订单生成流程根据月度回款及销售计划

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标
准

物 料 采 购 流 程 图
各 部 门
（制定月度采购计划）
区 域 经 理
（制定月度订货计划）

采 购 部
（汇总月度采购计划）
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