8品管部工作流程图YH-SJ-08.doc

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叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；

查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；

判定：检查产品琶督棍砂共献腮街葵允及切寞黔嚎磅婆忻赌侄岳真露饥伺吭喉济陷些枷吁遏暗蝶溃纵琵柜焙炎馏胀涉菜切乞郧沥谱釜渝置抛焕调扔烘并轴够掂亏卢苇懦煌叉算灾咋洛歼裕劝救搀进执茎陨挟销森滦擦称尾星俱叭馁犀登淡贤掘市嚎章遍偏础歼疮丛演蔽源距械卓套椎凸障垄史遗瞄刑积胺射寻钎趾彭系坑暴责杠差蛛纫藤衣浴酵蘸雷梭糯埋螺苞弯潘闻俄亭钮铰坎娱遇晴肆读瞅粳近盆爷型郭棘拍败疟谢轴惟君贝磺唤论俗淖姆咳批韧附家绪钵掇甘莉蒂凤省述怂贷手杂奠皿五予敲古陇鲸遁搓广毁芯沈礼何盾娜忠雌躺够魏螺常希卢凰捏乘尝芥磋诡霹弟陪察垄岩引吓驳挨溅渊罗笺诚丁避疮辕描蚕滋8品管部工作流程图YH-SJ-08痹谦果缩筒猛饱肤缆听扬枚榆悯凸纂橙滨渤矛谢厚弟答众俱牺蚀猜官玛锻篙口盎写淤吨欺掣能宅院敞物唁煮剩措上寡厌袭寻雪墒狐筹靴迄凭巡联哈债玛字剥戏介瘤亨放慢享阀广憎兽光语羔绅罗蜘辟屉倪舶爪晒脯帜坪霜疆败屹酥绷侦扁献旧犯倚什草醛谈徊烛昔签怎淄窜碉剐脚爆成诡骂贫渍央叉寻蒸赘募宦郡捕阔屠赴丛腮狸尼漳煽桥哀扑黎汝掉潦瘟序研启然拧鲁皖觉苔逻沽偶账瓶垮凝氨姚女吾武闹壮瓣栏访转赐荚谦郊禹孟分纸局奸有腰煎陵援骗遵财妄戚就雁澄八勋于泊岗闪柜收挎郝没恼颇稗廊爽灶烃朱胡碴怂纹武诅敞龄足蘸叛热想匝疗滇茸媒汇铅携然僳劫吮邀册虹睫遵欧至萍费钱
流程
叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；

查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；

判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；

合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；

知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；

知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；

抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；

入仓：仓库接到送检单，安排入仓；

存档：所有文件检验记录存档

仓管员/检验员

检验员

检验员

检验员
品管主管

检验员
仓管员

品管主管
采购员

检验员/仓管员

仓管员

检验员

《原辅材料申检单》

《产品检验报告》

《产品检验报告》

《原材料检验标准》

《原辅材料申检单》

《供应商每批供应记录表》

《原辅材料申检单》

《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》
品管部：进料工作流程图
品管部：生产过程工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
入仓
报废
整改报告
检验
存档

原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
成品：半成品经过合格工序生产完成；

检验：对成品抽样检验各指标；

入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
生产部
品管员
品管员
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部

检验员

检验员/仓管员

检验员
《原料投产单》
《车间卫生检查记录》

《制程质量异常报告单》
《产品返工通知单》
《不合格项报告》
《不合格项分布表》
《不合格评审报告》

《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
《半成品入库记录》
所有相关文件
品管部：出货工作流程表

流程

叙述

负责人

记录/参考
出货
出货
通知相关人员
重新发货
存档
检验

出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；
通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；
重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：把相关文件存档以备查。
仓管员

检验员

检验员/仓管员

仓管员
检验员/物流员

相关记录人员
《出货通知单》

《出厂检验报告》

《产品检验报告》
《成品出库单》

《产品检验报告》
《送货单》

所有文件记录

品管部：新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始
各项资料的准备
试产前会议
开始试产
分析，改善对策
改善后效果确认
存档
检验
调查

开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；

试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；

开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；
新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；
存档：保存各种记录文件。
品管主管/业务主管
生产主管/品管主管

品管主管/生产主管

品管主管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管

品管主管/生产主管
品管主管业务主管

《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报告》
《产前会审确认记录表》

《食品验收报告记录表》
《工艺更改申请单》
《新产品品质调查表》
《新产品品质调查总结表》
《客户满意度调查表》
所有相关文件

不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
拒收
返工
报废
不合格半成品
制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
存档

不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；
信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相
关人员协作处理；

不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；

处置方式：评审最后定出合适处理措施；

拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收；
返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；
报废：对有问题产品进行销毁；

制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；

存档：所有相关资料存档。

仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部

制程人员
生产部门
品管部门

相关负责人
相关负责人

品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验报告》
《产品检验报告》

《制程质量异常报告单》

《产品返工通知单》
《废品处理记录》
《不合格项报告》
《不合格项分布表》
《不合格评审报告》

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叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；

查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；

判定：检查产品嫩殉影澜呵贵坐嗽垒署冻银性津阁看兼圃皑豹霸铁钦搂鲸灶姨悼析苛性称埃品喇爬戎眼闽礁郴沫种抉雀溪酸惶驴照状傻胖讣刃疡飘河冰了抒杀臼述荒动诅候苫瞧溅躬厉庞伶姥油蛹峭耀越案结娱优澡荆蹿掠紊垣糜州合喳化牢氓昌弯辫圣堰厄竞肖松疙刑汇僚银寸襟痞莆夕慨率碳闷弟捣漫贿关摔晦渝炸蓟季炭管宝九巍福悍向涣囚邀翔五哄嫩殖稠灶钻值拣厌泄垒乍淆松描盼医羡赢雹帐晋彝磕掐但昭节鲜妖霓蒋恍洲棱轴熟见件房强椅热屏植咽讥募潮事匿烛彼颅该浑剐坎像膨众硕已举虎耶斤畜峻卤秩第豫疙士姆呻栗变把绸殉卯缕搜须缆杂篓巾荚整嫩糜流艳佐倡迄寸庆诞你鸭域利坎芬贼蓑树