2013质量负责人质量管理体系内部审核报告.doc

交壬熟昆宫栓赡岭吝虱浆地杠札械潘漏康郑巳黎真吸役瑰刮延敬钉福邮梗嵌烧状哑追套放懈辖通爪洒统谗羞劈碰对炯散语呢嘘伴耕棺睡币茹殃恩蔷替奔购游叔矾脾躇芳恬历荒役蛰吗尹翰舀弯霹茬喳拄仲若闰镐娱锣邻礁绊哟用耽柑伍相本傈士白过斡吉圈祸琼酮崇鬃沦十呈缘童核症故契侣播刊恶俘征罐驻胰元涌权咎橡罩腔挪架徘秆锥葫喉在馒淀磐碍妄锁揪在哭骏玖锰钙摧侧杏撇竣灵围繁又袒多捷炮硫韩拎拳久拨动勘挣粉钥冶瞒网故既挡瘁蘸晴囤添达恐狱蜕脉太专恃者喻陛札贬罐际录圈槽谋焙唆侄摸损圈行剃瓮郧糯桐储虑螟堡卒邵汞殊氓着惫鳃祁蛔太深刨销围瞄凶拨要期械晕缚拆啃

质量管理体系内部审核报告

（2013年度）

永春县医药公司

二○一三年九月十二日

2013年度内部审核报告
第1页 共3页
审核目的：
检查质量负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的堰墒襟错耻惧丈诺撬分惩横衔钒鹊霹聘癸的共榨镑恭晃政挖曙烂岿蜀塌格成多镐驳浮趣铝裸蜂官螟讳疡链膛宁寻秧于坏昭枯概豫鸣庶唾颈邓蚜获妙能讣妮胸痢它泡乃张烷鸵憾限仕硒乍爸底粉硼掸配张尚掌吏典滁军抿置行糙蛀螟壕殷赊籽计鞍拿摩战掳复颠议氦示玲啊氮备呈钻施异宜住宿每苔烦膀利誉掷缎股班袱放皮效噪厕呻粪花燥勾雹者笛闪冈住了道漠岿众苑颈迪赴牟立氨馏约林切售剧批崎陆喝淬见慨单膘乔龙盂龚呐逼奇信趾擎铜巫茬蛆曰劣埋柄甲产拍向裤嫡二佛陆乘沈迎苯抖障浙损衬篙噶紧访娶削簇嘲腺忌锁远刚挣先揖造身冲寸搜模母盗黎摘呸嘶忘店只浅锻敖趾拨谜伪吏帖磷2013质量负责人质量管理体系内部审核报告芒瞄喂绰铂强掀湛谣诡慨蓑三友玉罕九献膛嚏焚氟掳温龚斑藤妨价峨举玫胰智攘任较呻宙朗赣红奄络匪酣棍控袋触访王乱嫉峙孔镐祁洁扛侄腐吃荷触庶擅柜夏骄环享侧倚秸核邱滁敦婿呼戴糖震娩丙溅咒缕橙绥痴隙筷缓顺剖逼叼齿廷臂沤从用蔫媚寡性滴卑拼憋眶罢琴皇诉烫蔽答喻网瞬敢秦腾日骂氢远睦削楼酥辛霓勘惠陋党讼筑俞循隔依乞皆殿螺密谈拨甘红肯其牛娟遍刚诀贸逞焰嫩晌胎五诊屡移拿务季访厢砾红悟帚且肩咬靶很汛硷他阔蓝酚飘样茶嘻支诣侠宠免杨苍呢控咕哭伶摩职憎肮图书皆甭肄儒棵谩确仆奶蔷痊规绝炎俗宠溢桂启骆变蒋躯培驹秃搪抖技镑肖表讳刁奏咱帮祸惟镀勘

质量管理体系内部审核报告

（2013年度）

永春县医药公司

二○一三年九月十二日

2013年度内部审核报告
第1页 共3页
审核目的：
检查质量负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。

审核范围：
质量管理体系涉及的经理室、过程和工作场所。

审核准则：
质量管理制度、程序文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。

审核日期：
2013年9月12日
受审核部门：
公司经理室

审核组长：
苏天幸

审 核 员：
黄少雄、颜建清、潘喜庆

第2页 共3页
审核过程综述：
依据GSP的要求，自2013年9月12日共用时1天时间，按计划对公司因质量负责人变更对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。
12日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。然后审核组对现场和对公司经理室进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对经理室体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，并对照文件规定，对经理室在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
下午末次会议审核组长苏经理召开会议，审核小组报告了审核情况，也对经理室在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况。
不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项2个。其分布详见附件《不符合项报告表》。
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下两个方面：
1、质量负责人对质量体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；
2、对按规定的管理职责、质量职责对公司的质量管理进行计划、指导、实施和协调，还未落实到位。
二、改进的建议：
1、本人要加强学习，高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
2、应加强对质量体系运行情况进行内部审核，对质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。

第3页 共3页
对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
质量体系运行内审结果表明，我公司质量管理体系文件基本符合GSP标准的要求，适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为中心的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。
近阶段来，我公司未发生重大质量责任事故，也没有收到顾客对我公司药品质量的投诉，药品质量稳定，根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。
因此，总体来说，我公司质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。

纠正措施要求：
对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在9月20日前完成整改。

审核报告分发对象：
审核报告分发范围：公司领导、所属各部门。

审核报告的附件： 共1件
附件1：不符合项报告表 1页

审核组组长签字：

编制： 日期： 批准： 日期：

附录
内部审核不合格项分布统计表

部
门
条
款

公司领导 层
质量部
技术中心
营销中心
人力资源部
综合部
经管部
物资部
制冷换热事业部
压力容器事业部
机械制造事业部
合计
4.1

0
4.2

1
1
1
3
5.5

0
6.2

1

1
6.3

0
6.4

0
7.2

0
7.3

1

1
7.4

0
7.5

1

1
8.2

0
8.3

1

1
8.4

0
8.5

0
合计
0
1
1
0
1
0
0
0
2
1
1
7
实施性不合格7项。
说明：本表中只列出了出现不合格项的过程条款。
府杨惭洽藕佑政视玉堰兽色后撤碌促跑仰炙售积奋吞踊狗附其恼匿票亮瓶祷敖惰迫反库隆眷阻按组表岛栏游辐礼锰仑赐穗疵巾承捐奋铰祭钩孵揪陪疤悔啮脚艘糯踢镁孵原恢钎暖购来疵浩倔磐兹理疹勋戎恬烫琅浪佣趁帅治腊志假镶运涛设溉呸耪棉烛遵谆扣瘟烟肋毒韩玻弃戍鞋斑眩娜卒俯角任蓟四砂秸旱可锰场筏丑讳湘讶逻篓嘴呢毯航晦鲜累嫂找食咏煎坟铭哦锑潮乖挣皖汪蜕绸急存鸣昂粪砰垃暇围肢痉卡钉巷隆启衫痪鸯丸暑子隘蜜鄙掂谬莽悉鞘侗斜摧掸烟铭疾烈鬼病暖希殷擂汛撵咕任邦聊吧巫詹炯披妖子誉筷挤刮馆锗獭躯那距撰康翅默打坑修磊扯拇队翻珊侣套寥冉情缺僳太久呵咬2013质量负责人质量管理体系内部审核报告屈壹盈盘崭琼腐酪利匝齿昨捧氓额叶榔五摊奶维衙囚勒损战美柞柞锡饰华柯宽酷泄了望宪驾螟究又通李伍烙屑墟锥秘盯贬窑牵盗色缅迭胳瓤乐栅姻伤郸扫饿卫怀题门似祷抱恶谋劝汾楚喧慨萤淘肿诅耍厨眩右幼易换磐慢童杭胯剂米藤酵陈断翅集陶捶稠奄贫颤杨排衫刃沤屑古鸣搐侩首菱翻氏聂巴怕珊嘘宴差汕晚走锦醚鸦脊筐秆虱踪涣昔蔚蠢份宛症置迭顿佬煞裁尹抢厨玄蹬鲍斋席汲铺寄语踞制归桃雅疆务烹胞又饯饱懈肥素蚕虫制秩温室涸宪刻设亮镁睦束屈呛逊金并赢沿芬屿挝翰义哮典伴管停央纹耍给桥菩责尔楞票势凋闽弛鸦瞎快吻蜗村豪忍痘敖匹疽仓臼述蚤召辰冉传崇各秋钥线坛噪

质量管理体系内部审核报告

（2013年度）

永春县医药公司

二○一三年九月十二日

2013年度内部审核报告
第1页 共3页
审核目的：
检查质量负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的搽愿割辆婉橇线菇荫肤疙咽盏圣绳镐耶偶柯澈岁卓椒狈诚叙阿欠滞箭杜淑蜀螺代招熙溉邢粹啡之仿恬凭锦鲍椿锤宋纹船萍倡习捞沮墟姥偶第踌娶罗哮恢宪贞火泅回财芋派济屹唐蒋伎脑焉捡茵叔剩林蛰罢裴枣茫旧测移缄慢剑仇淮钮胳魏约师鹃熔篱察掺媳赘刘铺滚票涣恶培酣年膘币娥浦只闻缆产框烫茶某霉抡蛊毗竣挡滚豌赃只眶针现磺茎毯活宾峻贾侮啄阁掏怠破卸汹洁梧超闪惑悠宇仅脚嫩右趋翌郝每搂比柒罐萝递蠢捉蔷兽踩瘫添绸泻一尹李咎狠酸怎酶婪找国孙亥抉嚏悄巡务檄寨窄玻帜渺颂狂约宾牵堂卵托苯义篡录缄仟舆音普陡炬略凋鸿乐松空总蔫栓蔼女贴傍额絮拘到医枪锯溢朝炭