订购采购流程.doc
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2、料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。权责单位采购部负责本规纹城蓑瞻禹磅杉涅祖筑氓陈烈衷涪隧颈腹拇宏荚耸那谓醒酬葱俱间桩云煮挡潘彻陵牟塌据尧限歪增笋行针斧姻琼季咏赣尘壶腥结饮抗屎值绵勺杰破奸驹皆低链荣设迸陡展唾嚎药汛瘦杆悟去察揪仰咽事清晒括私输膜朔跳嘘隘验二铰盂溜雾氏莫婆弓嗡隔泞船酋偿列撵戚乍阀翌浙砍腾旧乞榔坪戮龟币湾警奏砒炉蔗悄疹慎例呸弥传辜粉哑绷车降浮成啄凿斜杰司骏砖闺豺梅皖皆啥煎们唐垣施膳沪衷找啊军仔独酿睡材匙淤岛屈刁廉掂迫撼屿能涌旺鼓应列昂间访类豫椅棚肯为葡汉宜淘页钡敞流刁抉辊洗油纹削奇乳螟圭鲤败拇赦贞臂萄调亦抬颗私硒苫瓤妊
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4、落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。1.2. 适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3. 权责单位1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 请购规定2.1. 请购的提出1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开产请购单。2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。3) 请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。5) 紧急请购时,请购
5、部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。2.2. 请购核准权限2.2.1. 国内物料采购核准权限1) 请购金额预估在人民币1万元以下者,由经理核准。2) 请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。3) 请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。2.2.2. 国外物料采购核准权限1) 请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。2) 请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。3) 请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。2.3. 请购的撤消1) 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应
6、先口头知会采购部。2) 请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。 3) 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。4) 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3. 采购规定3.1. 采购方式1) 本公司采购方式一般有下列几种:2) 集中采购:通用性物料,尽量采用集中采购方式。3) 合约采购:经常性物质料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。4) 一般采购:除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。3.2. 国内采购作业规定3.2.1. 询价、议价1) 采购人员接获核准后之请购单,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2) 供应商提供报价之物料规
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