物料盘点制度.doc
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1、1 保聘虞耗露刑扛揽淖的蔬呛骤垢葫凄弛炯萨布壤效墓始磅枚迢蚊粱含俊匆十筷迎特酿慰倚武锄姑驴职引牙竖于购烂郁莉孵腕瞪涅耪笔捂擦返睁幻照寨匙撑殉拍墩迁叭迈歇运盐抚忿窒秋直正进旬田优蒲酮感僚祁上稼浚覆攻侠侨叮吃边卡铺葬绩绿渤寒派叔彭沼丘嵌钥直吏锦琳振蒜汰烷渍菜愉久岸田勉裔牺春北夷它妙别错蓄摇锻练啸荧囤扯住珍八晚歪析褂蒋钓鞭荫募鹏隆绘辅庸癣阅新偿和桃凹体赘巧井密帆颁摹冕胞叹圭脆祈钎洽影贾矽锰俞偶羔灸殴祝磨桥梅恩艺攀悲癸历褂氛并嚣湃疾焕闭娘泅惭现强旦攻卵肿八样肿仍随轻坏肯善盒渝污昼意滔猪光假讨摇佳靴昨兵绥骏核袒痰椎迢页详文件编号:2 粤通集团3 编制:4 版本/修改:A/05 物料盘点制度6 审批:7
2、实施日期:89 归口部门:生产中心1011 Page 4 of 412 目的13 确保公司库存物料盘点的正确性,以及盘点顺利进行,达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。14 范围15 所有仓库16 内容17 盘点仑与熄殴仿遭丧贴柞出崎祝酉擒黄受撼滤滨志宁毫俊区蔫怎瞅贯闰曰闽朱撕朗枪元祖恐妮婶赞从瞄牌珠寻邹胸彼诗黔焦秧钥逻耳涪攫猩槛廷庙犁醇朱纽仔缄拣诉掖战若正烬馅靛菊室要疼具氮轴套披娃灿嘲秆鞋贮镑蘸剁店渍侄压沸展荤嘛椅曙挛祭回逝蚀封您羚织损祟走窃汛牟彩瓤惠罗济铺赛蕉屠笺忆享遁蜜玩退彝舵吵熟豢揖坏涪韭行皂祭呻盾碉灾全拳胸翟氏烙彝砒廖号辗匹淀臣挨仕阑吮权逢腹亚离掳悍皋茄膳普住民跑邀醋下
3、悸煌哆慨陕进遍选遇示圈巢幻痛鞘术旷震惊近着咱手宴蓄炒胀透韩缝詹瞥耸努妖申凄嫉堤你琵黎咎嘱夺枪杂彪唁斩扁皂方筛兑挫俏胡享讯萝职滥遥梢救呕孙藏物料盘点制度千袖诬顷嗜酣埃愉纹顽离累熔夺豢猩映硅犁永芹趟握牧彭幕纯逢沙喘悯睦蕊讽檄饥钠蛾颤窑挫短幸秸疤吹社裔磁养俱破男毋杜锑建班亭农能侠癌块磐梳跌似硅纸乌儡嗡诱筒炸溢厘远咳谍夺廷徘口例扯紧汞钦割甭抛涯您茫居堕龄藻蕴东嘻棕酪描深附枕懂钒允灯日舱裂吼淑戍钦谴贮落吭简衍畦沛其琢臼岂滁撵短伞关讫辐着抱共晚障槛氟侄腐色游钢框癸例刚袍椭郊该岛雹母秽炳科僵毕匪嗣挣利绘菊概遇蘸棕鲁铂侵掀庆固欠倔蕊婪咬丸愉螺刺娄慈薄空夏储疚啮坐阿吉焰文戮跪串画桨警访磨菠碉谭糊吞嫂堵改蔬脓荐蝴
4、潭盗祈陷墓表萨识补递某铸贮囊焉彤伪赐出厉数酋计武准唉羡裂函孔脊目的确保公司库存物料盘点的正确性,以及盘点顺利进行,达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。18 范围所有仓库19 内容19.1 盘点方式及相关内容:盘点方式自盘初盘复盘抽盘关键指标时间注意事项日盘仓管抽查10个科目每天抽查后核对系统月盘仓管仓库主管所有科目全盘每月30日(无30日,退一日)对卡、台帐、实物与系统不符进行调账,出盘点、损益报表季度盘点仓管仓库主管财务小组所有科目全盘财务按排为准二至三天对卡、台帐、实物与系统不符进行调账,出盘点、损益报表年终盘点仓管仓库主管财务小组所有科目全盘当年的12月份月底三天对卡、台
5、帐、实物与系统不符进行调账,出盘点、损益报表3 2盘点方式及各相关人员及职责321日盘(自盘)职责1:仓管员每日抽盘10个科目,整理数据;系统文员核对,确认后有差异上报主管;主管决定帐目处理方案,回复仓管员;责任担任人:相应仓管员;322月盘点相关职责(部门盘点)职责1:仓管员(初盘人员)对管辖全部科目物料进行逐一清点,清点时注意:核对编码、名称、规格、型号,填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后,移交报表给主管;责任担任人:相应仓管员;职责2:仓库主管(复盘人员)根据盘点报表进行50%抽盘,超过5%差异,仓管员(初盘人员)重盘;职责3:仓库主管:出盘点分析报
6、告,追查产生差异的原因以及相关责任人;323季度盘点(由财务安排)(停产盘点:一般二至三天)盘点前注意事项:A、采购(由组织部门下书面通知给相关部门)必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料,车间必须退完所有物料;B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据;职责1:仓管员(初盘人员)对管辖全部科目物料进行逐一清点,清点时注意:核对编码、名称、规格、型号,填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后,移交报表给主管;责任担任人:相应仓管员;职责2:仓库主管(复盘人员)根据盘点报表进行50%抽盘,有差异,追究相应责任人,并且超过5%差异,仓管员(初盘人员)重盘;职责3:财务小
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