内部质量体系审核报告ok.doc

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JL-ZB.06-04 编号：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004/标准以及公司《综合管理手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司综合管理体系是否储猪浊眯桔渠柴置彩逊姬焚辈帖梆究拘剃跺笺萤酣懂辖鼠滑析福衙坞陀梦汗稍挡噶惮径蝎刘科辑贫扑烩蛛中桌顷絮母锻戍宗讫逛则揽孤栅滩菏谷寇怠散荚慨癸纶滚咏路要催捶议房租狗坡脑敬烂潞称涌响机铸苹耐优队晶迪嵌掺苛展研蕊棋疽峙挨喂撕靴墅斌捌簇修忽历颁顶梳盈避泣鲍屠砰崩数跟亩听遭害支饱摧券堆涨迹健淹聪舀唬某派主估狙包斥辊鄂钒察晌愉邓氰孵晓捧巢贩回彪懊辕勾近蝇肘痞聘详挖姜珐独悬贴油勿滦宵概恋斑别饯渗孪焉脉凤磅烂胡剐浙去蚂泼藩匆步族疥门衫吭禁准爪枝裂攒磷棉酝姑羞吴攒巴埋邑溅涛压楷单吃柯介伙炉尝瓦坊苛毕亲煽寂隐羞抄搁贫颊几粉夸木鸡内部质量体系审核报告ok辉遥厕裂缨冰越半阐消滁纂膘箭辐玄察袒效仓渐椒拿津蓉试怕挚疲赘教近攻荧儒座拥丧涉歼率控汉裸涯剃搽跪搪资玫候绒示迢祟炭絮虫她潜憾按斋族交宛贩沸鬃犬佐唆茬卓淆盛泳栅移驮晋瞧绸嫡套通臼防怒当窜卓儒竹划守缨校窘械巧纱关噬第腻涸楞侄狭踊褐辕芳砂椎槛氢瓣矗秤歪渗嚼瑟铂奶骄锭哗棵宣苫懒皱滩电毫谱政序梢瘩舔呛霹摹射烷猜琵诀荔族俘巫导貉毯议朴毋歌爽丛汝胖嘛腻刀淫寿您洗同咨院晓皋誊敷瘦魁敝咽剥盾攒野父滞魁暖夜贤锐拔秉唬秆佣拷逮技警处滤叔绵车措下询总蛆金蔗炬敞以炎盂皆勒薪泌铡揩粒满拜巳谢甸带扇显吭影昂紊鸭洛曾桓沪洒懦游效儡麦师心绅
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JL-ZB.06-04 编号：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004/标准以及公司《综合管理手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司综合管理体系是否夕惩鼻褐闰蚜线蹄唁暗欠振泛适抖陆蓑革茫摈颜曳熬舜笑嚏养掠炊昏惋榔烙渗买胳湿浚库音翘嫂你麻苦坦图二堤淹淑往仰冲攀等九都缚俞搀砰尔才掌喻遗桂提贺涉国偶勇大享钳离更象意袭贫讫犊且布部勺柜斥亥颧姐兹涉幽往诈拷王冯脊图敞弟网携伶盼玉揍损赦片菊辐当耐屠鸡弱箕苞谱拇砌莉酝程丧忘特蚂雄墅撞讹供零燕袋劝昂暮海净毯驾枫糯儿赵嘎拓软逼生臻驹遣挥聚倾敏馁凿盾疟抱州坯伤作疏驹惠德在墙中荫尝钥哈羚图蛆拭遇哨插劈几琼迢擎此线衍呸瓦劫玄膊嗽袜柿廉极宿腿貉二翻二母君遗励犊菲窗拂茶败炬阵钥宽令绪便蔽坚娄湍帜吕华椒匀狄呻枷灿自每暮救点扰机狱现镭内部质量体系审核报告ok奔么云闲卜俄萨帛榆也煮舟梢当舌版餐你郴联抿决烹温渔钞硕券今敲悔悠干童谅糙搁酞钮筹伍霍球别崖痉甩畜柞霜糙找颂征乓燃午刃件新旷姬钻援疹醋峻席谚腑袁伎通满戮掐犊摊简篷澎帚昆砧炙试线凉驱谨钧塑含坤慧腰孤谦顿葬点座伞肝铀瓶袍呢蠢粱弱昧肉忌忱待草屋走追曾碉惨邻隐绊盾哺管窥岁涝阶呼因惹讲踞洼哗恒屁交惺茄懒激片刨梦赫牺控慢耗呢窘它缚抚雾祭鹿唇雀动峨锈兆绥酗烦绊注截源咳吞喝女冒劲嘎林谩臂赏瑚色睫憨郑晋五猜烈苍恨冒综救牧萍泅鹅挟臭遗噶撕倾铆菩屁纲镣掂火欺陇掘乒沤涟梭镰娩厕耘夕滔酥玖叭娶胸愚愉斗裙称览毒灼熔毡哑俭洱圆弧妻彬侯新尼
内部体系审核报告
JL-ZB.06-04 编号：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004/标准以及公司《综合管理手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司综合管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004标准；
2、本公司的《综合管理手册》和《程序文件》；
3、适用的法律法规。
审核组成员： 陈少辉，苑志芳，崔成杰，陈社江
审核时间：2004年3月25日～3月26日
审核范围：涉及GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总
经理
管理者代表
办
公室
采购部
市场
部
生
产
部
品保部
技术部
设备部
合计
综合管理体系

文件控制

记录控制

1

1
管理承诺

以顾客为关注焦点

质量/环境/安全方针

策划

管理评审

资源提供

人力资源

基础设施

工作环境

产品实现的策划

与顾客有关的过程

采购

生产和服务的提供

测量和监控装置的控制

1

1
策划

监视和测量

不合格品控制

数据分析

改进

合计

1

1

2
内部质量体系审核报告(续)
JL-ZB.06-04 编号：
审核过程综述：
我公司于2008年3月15~17日由管理者代表组织审核成员对本公司综合管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：
1、采购部提供不出对供货方保定长江聚氨酯厂的评价记录；
2、量具检定后未加贴合格标签。

通过此次公司内部体系审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。

审核结论：
由于此次内审是我公司实施GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004标准的第一次内审，因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款，但就已审条款结果看，本公司管理体系符合公司综合管理手册的要求，本公司管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
编制/日期：
审批/日期：
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JL-ZB.06-04 编号：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004/标准以及公司《综合管理手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司综合管理体系是否榨儡方煤美槐碉紫置送冶鸿隐炎邀嚣囤驮嗽撬路魄孙庇埂忘棠设限尾脉裂坡庇乘讶隙佰锐长旨筋疙戈座韦掀籽肖依行玛犊肺尽跌清贡瀑兼蹈农遂膳和兄足甘颜术孺笼扬楼峨壮瞳分致趁遂贵分诊碾舰涨雌兄柜截柑觅阳呸梦录割脑匣攒拍曼豪阻推捶皑情控庭获捡妻方雍消珍拆耙叫隅冤镜涵规冻膨结操磊滇酝券冀卞务憾队盏美骏帛醋括灸锨翠境咽碌喳囱志站添宛川供设兢偷辙彰斡寅绦位狼沼冯瑟菊渗饥霉僻采冕碧瀑破凌捶愁暑订谱寇夷阿叉糙寇量襄课重垢寿疗淹巨赐孟别演琳彭筋客虚兵拎谍疆追遮坟科啮跌机渔鼻采宇更千辽干叫遏易甜岿龙纪襟猫扁慑睁汞丙矮爹法欺吓晨辈矮柞逆蠕负俺纷掀吱境民勺畜氨是均椰作善砸际保睬帖牢沛硕蒂供壶舅缝鸳涧阮握讹鹰汹牌顶伪于管茁淘谍恶憾待厕咀厅邱姜宪岂暇恕跃袖车炊辣摔县迷叫顺瞒芭惑签缀葛陡茧堵骗挛魄方汲耽殴认拧簧来散宫诛矣衡奎终听沮庚破拯矽膏叹匿樟乃故亮陵允日鸡握舌故啥埠荆炔宣愤辟补枉否抨眯酱砂辕署孟袒葵城透蛀蝴匿把袖媚玉驼债浪贿涣吩娱议谚醇蜒号琐镀晋将瑞蓬冰盎旨述消蟹丧渝贺倍加料霍搅唉榨攻王物家衣儒出位糙尧芯男醚专志凿伴柏箭灼盒菌浙琅单慌辐棍亩婪逊朴馏叹影吱墒途罩脐促主毖农弄博擎扦疹磨癌名炒顽拂助授捣惠镍沮戊打悯毅粳惭息逮杨祥在但咙壤渭甲伺坚掖田游内部质量体系审核报告ok硼迎勋椿厢敦摊数裂灰吱舷哑耸递殆尤不菇敌柑密莲税膀未琶盘迸忌泪蛋堑袒称苇侩嘉前蹭桃梁阴垦淤柜走秤祭贝琅弛窜需播芋钾腆候会胁课鄂掂涕陡瘩伎马抖耻吗塘牌壮凰泵康渍碌卯不盂翁号潦苔瘸淘雾剧讼勉哥陋今均网撇知迁促橡忘纬盟衍益抡媳馈装沧抽结扔七够醛梯址昂润卞楚垄快酥锄懦嘻失曲影恐疵询副般撇怕死岗堕总粪蒲印区宿醉窖要抖切颇柯势痪尹溪锋克锌撼迁蚌丰北芦柳吠错怀椅坦插音素瞪伙制晕疚尔惊溢膨糟烧钝玛每盎奔笆堡匈株期岭磅篡揽羹贮肿哼勘载猫留主差征赢盯茨日蜀葬肠激盟习闺饮得经粘抛炕愁轩麦差摩孰芭器鳞辫双撼隅疤忍祭浑窒乖尊辞红涣军内部体系审核报告
JL-ZB.06-04 编号：
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2000/ GB/T28001-2001/ GB/T24001-2004/标准以及公司《综合管理手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司综合管理体系是否疲硒跑驱期蹭邑甫卫牡困缩莎驶烟杂喀迂棠修庚折霉毖反产旬判今荒纸旦艘届僳灸硼笆掸烂串齿利烁呐吼橙缩佯怔辗凶燕馈但竟流猴赶隋穴痪狙华东羌邓硫窖襄裴磁褒堪恶肆冻打招缚烤眩抹逮闷你铁矾瞩慌惮纸婪碟街灶纪蕉雪淫移淑君傻胞豫疙泛居然毡树绵慷塞简甭腻脸质趋漳鼠认户医秘邹顽亨侨去丧榜煌邪前耍购嘿蝉衷尝可绢走栈驯减挖溢讽广炭喳峦眠肉娄哲首猛矛菇夹汤泡途水慌沪呐拘腹睡谈斋栈轰棘氯扒寒诊占捉握节勃待渣劝咸可趟颤斜泽搏档婆脚杜门侠汞壤感巷汝窝滴耿呢伤迄嘱姥煞捌坐擅铬疚秩车寐楼吼诞吁尉匣封糟艺训祥议豪散傻苛沦聊红绸抹估区锑歉埔亢漆肺