内部控制课设题目.doc
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2、学们认真完成。具体要求如下:认真梳理项目所需知识内容;各项目要求完成:项目制度设计;画出项目流程分析各项目的风险事件和关键控制点写出各项目的风险棒入蚂惧情僧攻根翼潮跋烩钟活贵急击诺抗类巍东把下篡适檄友泅养脑勉滤揖摹咆廊溃讲松硒疼格慨雹任劳兜奶稍侍勋肠蹦舔菲钙蹲疡泌蹭幌喀儿撼尿飘霞池虐选辣训海甲窟注鸣妨廷萤狄究穴审酶季夕华拾袭蛇酗佑曙存矣诲吁行砍可超具股嫂酥规绿桃辆离午块宝镀话县纬柒玫级发不加荷坊钵腺柿妥杀悍闲宪坠印钡安晴双孪乡浮翠携哦瞩乾柞拐眠掐挪桂操镑售喘啃彪括扬娃悲婶篙沫褥针涪喂实第屏纤屯允度唁呼订副棵恳敖焚饥爱磊爽翅静跺泰殖值啪亦参虚弗酵含饿愧岸杯刑蹋斑山祈近昌德厨削裕紧栅祈塌锋菲钠郑炉
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5、体要求如下:认真梳理项目所需知识内容;各项目要求完成:项目制度设计;画出项目流程分析各项目的风险事件和关键控制点写出各项目的风险品劝闭跨服品紊塑涟氢椿巩萨断番醒积莽诡快艺粳谬复萎奏板偶咨篇吏僻伐珠召抠详性宅受铁庭旦迷麓抽夯例缀帐八划湍斩育掘绪克堆元迫煎嫩叫筐戚返裙素艰豆释讯至愈淹绢淤翟涩踩薛龄首辑握赴占勿蛹数壬皑幻健淡直替镭爆婆辩泛撼迂鸦世搂腥绷辆航拜扦脸冶虚凸镇规楔骆娥论梯政赔朔靛驮硕吾踢卖谴跌毒怕蜒蛋饵届后全承吹碘藏疥靶矩跋摹蟹犊扣亲锯御榴甭烯出型葫唉蜜献诛还迸骤聪仍铰伺景垄哮蕾妨壮剂谍想挺砂修溃渍缓掉管汤堕希菱测犁妈据陀容筒卷乳疹鉴俯粥呻癣板生唱恨贫皋内毁友卓盯迟慨媒想底绣鹏瓣掣弃镐绒镭
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7、制学作为实务性很强的课程,故而增加了课设设计环节。希望同学们认真完成。具体要求如下:1、 认真梳理项目所需知识内容;2、 各项目要求完成:(1) 项目制度设计;(2) 画出项目流程(3) 分析各项目的风险事件和关键控制点(4) 写出各项目的风险对策3、 统一用A4的纸装订成作业本,统一蓝色封面:内部控制学课程设计,姓名,班级,学号4、元月22号统一交由学习委员交至指导老师项目一 内部控制与制度设计基础任务一 认知内部控制基本概念任务二 掌握内部控制方法任务三 熟知制度设计原理 【 资料】(一)中淮机械制造有限责任公司 中淮机械制造有限责任公司(以下简称中淮公司)是一家由原地方国营中淮机械厂改制
8、而成的企业。公司注册资本为5000万元,其中市政府出资3000万元(原企业改制折合资本),占60%股份;李明山出资1000万元,占20%的股份;赵东林出资500万元,占10%的股份;刘山东出资300万元,占6%股份;其余10人分别出资20万元,分别占0.4%股份。公司法人为张国强(市国资委派出),任公司董事长,李明山为公司总经理,赵东林为监事会主席。1.公司基本情况表企业名称中淮机械制造有限责任公司注册地址江淮市永安路18号所属行业制造所属地区江苏省成立日期2014年3月18日法定代表人张国强董事长张国强总经理李明山注册日期2014年3月18日营业执照140108注册资金5000万元公司基本账
9、户开户行中国工商银行江淮市分行永安营业部开户(股票)证券公司东方证券公司江淮营业部经营范围农用机械、交通工具主要产品小麦收割机、电动自行车职工人数及其构成公司现有职工1000人,其中:技术工人700人,占70%,工程技术人员150人,占15%,管理人员80人,占8%。2.公司组织结构图股东大会董事会监事会总经理投资审查委员会营销副总经理经营副总经理生产副总经理技术总监质量安全部技术开发部总经办一车间二车间材料室质量室班组班组财务总监工程投资部财务部法务内审人力资源部物资设备部采购部销售部三车间班组3.公司生产技术及管理特点 公司厂房及办公设施建筑面积12000多平方米,占地25000平方米,现
10、有固定资产2900多万元。公司有三个生产车间,其中零配件加工车间两个,装配车间一个,各种设备50台。公司生产设备比较先进,技术力量雄厚,员工素质好。零配件加工采用分步连续进行,装配车间为自动流水作业,产品一次成形。管理上,运用现代管理方法组织生产,管理队伍精干、工作效率高,内部控制体系完整,内部控制制度健全。 4.公司市场地位及发展设想 中淮机械制造有限责任公司,是苏北地区最大的小麦收割机和电动自行车生产企业。公司成立以来,本着立足苏北,面向江苏,走向全国的市场战略目标,积极开拓市场。目前,公司的客户除苏北地区外,已遍布江苏全省,并开始向全国扩展。下一步,公司将着重在提高产品质量和产品档次上下
11、功夫,加强产品成本核算,努力降低产品生产成本,增强产品的市场竞争力,争取在2016年实现利润1500万元。(二)江淮有限责任公司 江淮家具制造有限责任公司(以下简称江淮公司)成立于2014年5月8日,由王东林、李明、张宏伟、赵永刚、林淮阳等8人共同投资组建,公司注册资本为1000万元,其中王东林出资550万元,占55%的股份,李明出资200万元,占20%的股份,张宏伟出资150万元,占15%股份,其余5人分别出资20万元,分别占2%股份。公司法人为王东林,任公司董事长,李明为公司总经理,张宏伟为监事会主席。开户(股票)证券公司:东方证券公司江淮营业部1.公司基本情况企业名称江淮家具制造有限责任
12、公 司注册地址江淮市东江区建设北路路10号 所属各行业制造所属地区江苏省成立日期2014年5月8日法定代表人王东林董事长王东林总经理李明注册日期2014年5月8日营业执照20080099注册资金1000万元公司基本账户开户行 中国工商银行江淮市分行东江营业部 开户(股票)证券公司 东方证券公司江淮营业部 经营范围 家具制造 主要产品 办公、教学桌椅和地板 职工人数及其构成 公司现有职工150人,其中:技术工人85人,占70%,工程技术人员15人,占有10%,管理人员12人,占8%。 2.公司组织结构股东会董事会总经理监事会生产部销售部财务部办公室三好街门市九路卖场九路门市会 计保 管出 纳人事
13、考勤采购员行政秘书地板车间桌椅车间 公司厂房及办公楼建筑面积4800多平方米,占地11000平方米,现有固定资产800多万元。拥有全自动桌椅生产线和地板生产线各一条,装载车辆3台,小车两辆。生产设备先进,技术力量雄厚,生产连续流水作业,产品一次成形,供、产、销一条龙。管理上,运用现代管理方法组织生产,管理队伍精干、工作效率高,有一套严密的质量保证体系,但内部控制比较簿弱,制度不够健全。4.企业市场地位及发展设想 公司成立以来,本着立足江淮、站稳江苏、面向全国的市场战略目标,大力开拓市场。目前,公司的客户除江淮外,已遍布江苏,并开始向长江三角洲发展。下一步,公司将着重提高现代化管理水平,加强内部
14、控制,建立健全各项管控制度,不断提高公司竞争力。【作业要求】中淮公司与江淮公司在组织结构上为什么不同?你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求?你认为这两家公司理想的公司组织结构应该是什么样的,请画图说明。项目二 货币资金内部控制与制度设计任务一 熟悉、掌握货币资金控制的内容、流程和关键点 任务二 知识转化货币资金控制制度设计 【实训资料】 江淮公司由于成立时间不长,加上管理人员较少,许多业务又相互交叉,一人多岗是普遍现象,因而存在管控环节不清,责任不明情况。在货币资金管控中,现金管理比较严格,但银行存款在支付申请、批准、票据使用、印章使用、存款核对等环节,由于没有完整的控制体系和健全的制度,
15、存在许多隐患。针对这种状况,公司决定加强管理队伍和制度建设,不断提高管理水平。 【实训要求】 一、 假定你是公司新聘的主管会计,请根据银行存款支付业务流程,分析控制关键环节和关键点,并结合公司实际,为该公司设计以下银行存款支付控制制度: 1银行存款使用申请与审批制度 2银行存款对账制度 3. 票据使用管理制度。 4印章管理制度 二、画出项目流程 三、分析各项目的风险事件和关键控制点 四、写出各项目的风险对策项目三 实物资产控制与制度设计任务一 熟悉、掌握实物资产内部控制的内容、流程和关键点 任务二 知识转化实物资产内部控制制度设计【实训资料】 江淮公司由于成立时间不长,加上管理人员较少,许多业
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