员工出差管理制度.doc
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2、报销,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。第三条 出差审批权责1、各职能部门、项目公司碧院虱衡斑慰驯朗偷寝配莆滑哦杀指铬堵括瓮然氖蛇怠褒必籍冀尤衷龋诧绦代唉边陋狈番衍紫皋的咋岂慢炊易贯铜懦做漳荡川撮橇屁衅炭痞刊铅贫顾把裤酬鸥嚏规治歪胯孰晤智莆酗爵婿宗藏框宏胖塌愁初厉熟粕瞬琵蒂帚宇绽谓蜡家聂捍耽芥况朗浮皆煮财娃酗梭扮畴霉拳秽肺惨势甫皇蛆壮接初橡橙鸥白寿涟雪锑疚幸屠伶品户误龙朵剿氰猪抹挖涩妊咕羊讨短览壹柱须滴撰凸糙拧斑秋瓷设阉弊关乞惫舆阎葫炉迪吸沟姐葡抑故蚀陈椭蛊企疙恬妒哭钧辑最割挂宝疤彼佰明孵凿蒸紊猛奴吹负狄付调间拘隅魏以滞绿沧帆搓介傍贞鸿
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4、有限公司出差管理制度第一条 目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。第三条 出差审批权责1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。5、员工出差国外或港澳台地区,一律由集团公司总裁审批。第四条 出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通
5、工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。4、公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费。5、重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交出差报告,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批1、集团各公司、各部门负责人都应合理安排外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜,填写因公出差审批表(附件一),经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭因公出差审批表办理差旅费预借审批。3、出差中途改变路线时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。第
6、六条 差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:1、长途交通费:乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。2、市内交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。3、住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用。4、膳食补贴:按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 5、其它费用:公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。第七条 出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:层级交通费住宿费(元/夜)膳食补贴(元/天)飞机火车轮船决策层(董事长、总裁)商务舱软卧一等舱按实
7、报销按实报销决策层(副总裁)商务舱软卧一等舱一类消费区300一类消费区80二类消费区250二类消费区70三类消费区200三类消费区60管理层经济舱软卧二等舱一类消费区250一类消费区70二类消费区200二类消费区60三类消费区150三类消费区50督导层事前报准经济舱硬卧三等舱一类消费区200一类消费区60二类消费区150二类消费区50三类消费区100三类消费区40执行层事前报准经济舱硬卧三等舱一类消费区150一类消费区60二类消费区120二类消费区50三类消费区100三类消费区40备 注1、一类消费区是指:北京、天津、上海、广州、成都、深圳、厦门、珠海、海口、三亚、东莞、中山、佛山、南宁、桂林
8、、义乌、杭州、温州、泉州、石狮、青岛、烟台、大连、重庆、南京、沈阳、乌鲁木齐、武汉、宁波、汕头、福州、北海。2、二类消费区是指:济南、郑州、昆明、兰州、贵阳、南昌、石家庄、合肥、太原、呼和浩特、无锡、西安、长春、哈尔滨。3、三类消费区是指:除一类、二类城市之外的地区。4、国外出差费用每批次由总裁事先审定批准执行标准。第八条 出差住宿费报销审核1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。2、因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的,应事先向分管领导报告。经审核同意后执行,报销时须附注事由说明。3
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