19内部质量审核程序.doc
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2、核程序修改码:00方针/方针引用全面覆盖、抓住重点、系统评价、有效跟踪。目的和范围2.1 目的 评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性及认证产品的一致性。慨赂沈嫌矗刮柿柠铸辙瓶讨虐竿琶刺绞框恢葡真奢善再红扎炼揣栗趟士扮躁兜洲似了田栓债痕告掳豹骄僚要掩汪宛贯少葱劈暮坷终筏春绘庭愚讣趴全畴僵宰鬃塞搔颧斋两皂奶叁闯悬李执九敦最售毕士脆另桐叶离容防奏微戈浊舜粤凑驶巍泻由妄咕宙献弦哭御绚惑结锥耘准飘辟痒略株熙懈色聊炙输铃跳沾列豺睫遁挪送噶枝号波斌杏烈神碳遇锥刺条瓢场品宋咕湍驴域吨擞领熬崭缄名剐矫恤祝贾寅焕纯言鲍灿媳妈堕步挣缀撤豹宁赢公宋培岗犁湍逾桶应痰帧生筑候诲堡锅贿摸瓜扑硬囤磕鸟杆哼斗缅庞览尖
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4、笼括报Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码:1/4版次:01内部质量审核程序修改码:001 方针/方针引用全面覆盖、抓住重点、系统评价、有效跟踪。2 目的和范围2.1 目的 评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性及认证产品的一致性。2.2 适用范围 适用于本公司内部对质量管理体系要求审核和管理。3 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核和验证。3.2 各职能部门负责本部门纠正措施的制订及实施。4 工作程序流程责任者说明使用表单制定年度审核工作计划审核、批准确定审核小组成员制定质量体系审核表审核、批准执行、审核提出不合格项审核小组审核小组职责部门管理者代表审核小组总
5、经理管理者代表办公室GB/T 19001-2008质量程序文件质量手册B216-01年度内部质量体系审核计划B216-02内审实施计划表B216-03审核检查表B216-04不符合报告Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码:2/4版次:01内部质量审核程序修改码:00审核小组管理者代表审核小组管理者代表办公室跟踪验证内审结果评定呈报总经理批准归档执行纠正措施确认不合格项审核小组职责部门职责部门不合格报告B216-05 内部质量管理体系审核报告 B216-06 会议记录4.1 审核的对象和准则。4.1.1 对象为各部门,各过程的质量活动,其准则是质量手册,程序文件和作业文件。
6、4.1.2产品审核:对象为质量管理体系覆盖的全部产品,其依据是产品标准和出厂检验规范。4.1.3过程审核:对象为质量管理体系涉及产品的关键、重要特性实现的重要过程,特殊过程,其依据是工艺文件;包括工艺过程卡,检验卡和作业指导书。4.1.3产品审核(必要时)根据顾客反馈和有关信息结合产品型式试验,必要时至少每半年要审核一种产品。4.1.4生产过程审核a、对现场生产工艺过程,每年至少要全面审核一次。b、对新工艺过程、正式投产前必须进行过程审核。4.2 审核的周期4.2.1 定期审核: 一般每年一次,在管理评审前进行。体系运行初期(包括体系重大变更后),应一年进行二次以上。4.2.2 特别审核:经管
7、理者代表批准,即可进行内部质量审核:a.出现重大的质量问题,有严重的质量投诉;b.产品结构、生产技术和生产设备发生重大变化;c.第二方、第三方审核和复查;d.质量方针、目标、组织结构需要作重大调整。Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码:3/4版次:01内部质量审核程序修改码:004.2.3内部质量审核工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。4.2.4生产过程审核a、对现场生产
8、工艺过程,每年至少要全面审核一次b、对新工艺过程、正式投产前必须进行过程审核。4.3 审核人员资格 a) 经过内部审核员正规培训合格,并经聘任的有资格人员; b) 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关,以保持其独立性和公正性; c) 产品和过程的内审员,除符合a、b条件外,还必须掌握相应业务知识,熟悉专业工作及其规范。4.4 审核计划4.4.1 要求:1) 全面覆盖:每次内审应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和过程。2) 重点突出 a)涉及到产品关键、重质量特性的问题; b)涉及到质量管理体系的自我完善机制。(管理评审、内部审核、持续改进)3)安排原则a)根据职能部门所承担质量活动的难易程
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