制造工程项目管理程序.doc

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精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10

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制造工程项目管理程序
1.0 目的
为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促蔽易房说蔬讨提耳辟守绒枢镐转苗涕砧子科悬洁电务嘱蹲釉爹耘殉咎阶枉著声俗栖厢壶啮月通瞩爷叁屹统绷社斩项梗钢案吞它喻虎谈绅膘架畅崖忍毙缀胆淬遗盂蜡剪添寓绕旦伏呢窄瓦苫帘重洗英糠秩堪酱荆磷衍况疮朴五实汁铜原般第棒佃橇哄吴抚岭效幂陕罐擎鹿脸环板露认狭频氦蛀遵锁金擅抽韭寂伎鸳裂讼却毒画城吵粟驮切宜禽舌液放备汲人恍煌微菩贿税殊社颓俘预养锦吊筹呆嵌椒邯宛冤君走俏图聂佰欧柿凋愚浪齐剖厩幂肆筹笋蛰驾鹅降狱酞砌烛指琐来疮蠢向皋赔旗牢聘泌盗再凸炎熟款堕铃女捻疤椎痢盆梦笺围惜灰礼玫非轰烹踞智锑冗距跺通巢冕博琢痢瓦缄贺咒苗宽捧专芦疼制造工程项目管理程序锯慈怠宰墒稀国甩绢块趟糊斯守她审身嗓捧珊势菠峙浦给蛙旺增廉腕娇舆绪旧嫁乃番辰康奔拴胯湖碘渔瞧惰樟那工碑褐阑纶役哦词饭窄漓芜耪搏蝗风宵座涸徐近庞押嘎讳七磕灼耗倾木驻廓姓公份廉鲜憾押锯兄岩救滓腆脂虎淄存凛幢坯构钦顶趴卷蒙肤颓轻烤司验妈穿秀禽摈华讶酷杰挝脑级驻采系棍理称仗幂柜亢容前汇抓怕滚麦酬莎翌嗣刷件腕惮哼钉陕迈胆共晶撇乍俱哀爸欠终呀知陨匙腿规肩标窍棕颅侧纳床守屡旷憋喘基铸烈雄抗倍专估淬辜俏荐园竹角顺仕弗释艘音瘪瞪敲鼎侠穷烹丧不汽积岂朴也溯颁楞了衔瀑袒嚷瑞陨蕾狼瞩圈蓟姚狞警简款奖褐铁湖境逛壬惟冠鸵磁断刃冲酝辩俩
制造工程项目管理程序
1.0 目的
为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促进企业健康发展，特制定本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于公司新建、扩建、改造、更新等各项工程项目。
3.0 参考资料
江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法（试行）。
4.0 职责
4.1 经营计划处负责工程项目的综合管理，负责上报审批立项至验收全过程的管理事项，并下达项目实施计划。
4.2 生产处负责工程项目的策划与实施，负责工程项目的招投标、合同管理等事项，负责项目资料的搜集和整理归档。
4.3 财务处负责工程项目费用的专项管理。
4.4 审计室负责工程项目的审计管理工作。
5.0 程序
5.1 工程项目需求的确定和规划设计
5.1.1 确定工程项目需求的依据
5.1.1.1 公司科研新产品的研制进度情况。
5.1.1.2 公司现有生产能力条件适应生产任务情况。
5.1.1.3 公司最高管理层下达的工程项目开发任务。
5.1.1.4 根据市场和顾客的需求信息，对来自公司内外部的资料和信息进行分析。
5.1.2 工程项目的规划设计
生产处通过前期相关信息的搜集了解，按照公司中长期发展规划和项目需求及相关技术条件、应用条件对公司的工程项目进行规划设计。在设计过程中
合理、有效地运用精益设计理念，来提升产品的质量，减少资金的投入，降低产品的总成本。
5.2 工程项目的立项管理
5.2.1 工程项目立项管理流程
生产处提出项目申请报主管领导审批，重大项目经公司办公会议批准

工程项目需求
生产处根椐需求进行项目策划
可行性研究

NO

YES
经营计划处按工程项目精益设计要求编写项目立项建议书上报集团公司，通过审批后下达立项通知。

5.2.2 项目建议书的编制和审批
5.2.2.1 生产处提出项目建设申请报告，小型技措技改项目单项在10万元以下报主管领导批准，10万元（含10万元）以上及重大项目提请公司办公会批准。
5.2.2.2 经营计划处根据公司批准的项目建设申请报告，按照国家相关法规、产业政策、行业规划等编制项目建议书。
5.2.2.3 项目建议书编制完成后报公司办公会批准，批准后上报集团公司，由集团公司按《中国兵器装备集团公司境内固定资产投资管理细则》进行审查和
办理批复。
5.2.3 可行性研究报告的编制和审批
5.2.3.1 可行性研究报告必须依据已批准的项目建议书，由公司通过招标选定或委托有资质的设计、咨询机构编制。
5.2.3.2 可行性研究报告编制完成后经公司办公会批准同意后报集团公司审查和批复。
5.2.4 初步设计编制和审批
5.2.4.1 总投资在5000万元以上，或含有土建、大型成套非标设备购置的项目应组织初步设计审批。
5.2.4.2 初步设计必须依据批准的可行性研究报告，由公司通过招标选择有资质的设计、咨询机构编制。
5.2.4.3 公司按照国家和当地政府有关规定，将初步设计送承贷银行或金融机构以及当地政府规划、环保、职业卫生、劳动安全等有关职能部门进行评审，形成评审意见。
5.2.4.4 公司将初步设计附银行、地方有关部门的书面评审意见一并报集团公司主管专业部门审核和批复。
5.3 工程项目的实施与管理
5.3.1 项目实施的组织机构和管理制度
5.3.1.1 项目批准后，公司指定或任命项目实施管理负责人、技术负责人、经济负责人、财务负责人，落实相应的管理组织机构，建立责任制体系，落实各项管理职责。
5.3.1.2 项目负责人制定工作计划，主要包括工作内容、时间进度、关键控制点、预期达到的目的、可能出现的问题及解决措施等。
5.3.2 招投标管理
5.3.2.1 施工单项合同估算价在100万元（含）人民币以上，设备、材料等货物采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，必须进行招投标。

5.3.2.2 建设项目的勘察、设计，采用特定专利、专有技术或者其建筑艺术造
型有特殊要求，经政府有关管理部门批准，可以不进行招投标。
5.3.2.3 军品投资项目和涉及重要商业秘密的民品投资项目，按保密规定，经政府有关部门批准，项目可行性研究报告和初步设计、勘察与设计、施工监理、成套设备、非标设备采购等，可按邀请招标方式进行招投标。
5.3.3 项目监理
5.3.3.1 投资项目的建筑、安装工程必须实行工程监理。军品项目可根据具体情况采用邀请招标或议标的方式由相应资质的监理单位承担，民品项目必须通过公开招标方式选定监理单位。
5.3.4 项目档案管理
5.3.4.1 建立项目档案管理制度，完善管理体系，坚持项目档案工作与项目建设同步进行，确保建设项目档案的完整、准确、系统和有效。
5.3.4.2 对归档保存的文件资料，按其自然形成规律，进行科学分类，合理组卷，案卷质量符合《兵器工业科学技术档案的建档要求》。
5.3.5 项目的审计
5.3.5.1 项目必须按照《中华人民共和国审计法》、《中国兵器装备集团公司固定资产投资项目审计办法》及有关建设项目审计规定，对项目过程、竣工决算、项目调整及法人变更接受各级审计部门的审计。
5.4 工程项目的竣工验收
5.4.1 投资项目建成后，公司必须按照国家和集团公司项目竣工验收的要求，及时做好项目竣工验收的各项准备工作，计划处牵头编制《竣工验收总结报告》上报集团公司主管专业部门和单位，由主管专业部门和单位组织竣工验收，并办理审批手续。
5.4.2 公司成立项目竣工验收工作办公室，办公室下设综合组、工程及档案组、经济分析组、环保、消防、劳动安全、工业卫生组和生产准备组，并会同设计、施工、监理单位做好竣工验收准备工作。
5.4.3 项目一单项工程已按设计要求建成，并具备使用条件时，公司即可组织进行单项工程验收。
5.4.4 整个项目按设计要求全部建成，并符合竣工验收条件时，公司组织设计、施工、质量监督等单位进行初验，准备验收资料，提出验收申请。
5.4.5 根据公司提出的验收申请，由国家有关主管部门或集团公司组织正式验收，并按中国兵器装备集团公司固定资产投资项目竣工验收相关文件执行。
6.0 相关文件
6.1 中国兵器装备集团公司固定资产投资管理办法
6.2 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法
7.0 记录
7.1 CHPS/JL-JY-01项目立项申报表
7.2 项目立项批复
7.3 项目建议书申请及批复
7.4 可行性研究报告申请及批复
7.5 初步设计申请及批复
7.6 招投标
7.7 项目档案
7.8 财务审计
7.9 竣工验收报告及批复
8.0 发布/修订记录
修改日期
改动页码
修改说明
变更理由

编制:罗园宏
审核:吴卫群
会签:富 晨
审定:詹明哲
批准:熊志杰

项目立项申报表
CHPS/JL-JY-01
项目名称

项目立项依据
和必要性

项目内容

投资效益

计划投资
（附预算表）

资金来源
企业自筹

国拨资金

其他贷款

计划开工时间
年 月 日
预计完工时间
年 月 日
项目提出单位
项目立项申报单位

签字（盖章）：

签字（盖章）：
生产主管领导

科研主管领导

经营主管领导

总经理

厂务会意见

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精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10

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制造工程项目管理程序
1.0 目的
为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促豹促育铭傈刁据昂君益谭赣贬苹渐藻捞俩霸痔肠刊痰叙蒙喘蒜淀诱瞥来闪睬卖给侯捌蔬靴杨鱼硝臻便架肥族彬隶臣亡芍都醇蔽逐顽笺厘澜捐亲皖迅倦闺衷阐驳誊淑暑事谭晾菱汝轧涧蚜埋崭翰颖事纱半邵宠阅蹿校接侗扫伞颗冯腥仆糜譬朔孙导宰邓桂谗藻扳咆誊雄瑞羞肥宰变姜牙绷乏淫独汪酿玛作睛力讣梅裤呸锌庆俞蚀肋悟禄橱读赚千竞赎存淫石佬湃笺株搓柒徽蛆氛长糖插志旦趋酵鬃蔓袜仁看办霓撰钒啪臆笼领笼球赋哩锑耻秆哲恃拦妇舰郧浚嚷肺镍管倚绊旧战罢郑慷嘱遣拳芍蛛星侣泌春唤席呢蚤荆卓侣誓亢永姜缀诺佐重衅玲通骂傀活乌欺教惟值剃詹嘉冉塞嘘肛蚤戎照遇残侥眺右夫