NEW-采购部管理制度与工作流程.doc

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第一条 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
第二条 请购各部门应严格按采购单要求填写清楚，并将请购单送采购部或直接办理采购，若中途采购的东西有变更，应及时通知采购部门或采购人员更正。（凡采购的物品需经主管领导核准签字才可采购）。
第四条 采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，订货单、收物单以一式三联的形式分别存放于不同管理人员（订货人员、采购人员、库存管理员），
第五条 对于数量较大的订购，必需与承售商签订买卖合同书（格式：一式四份），特殊情况下可特事特办，但需领导签字批准。
第六条 货到时，采购立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏签字盖章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理送财务部核准付款。
第七条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
第八条 采购部门应建立好相关的表格《供方及用户档案》、《同类商品比价表》等。
第九条 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
第十条 对已下购的订单，采购人员要随时跟踪，对所到货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决，货物验收完必后应及时办理入库。
第十一条 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
第十二条 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
第十三条 本制度由有限公司负责解释。
第十四条 本制度自年月日起实施。

采购部主要职责
1、审核采购需求；
2、决定合适的采购方式；
3、分配、选择和维护潜在供应资源；
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力；
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理；
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪；
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。

采购经理的工作重点
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施；
2、处理质量问题，以及退货方案的实施；
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议；
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系；密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
6、处理供应商的问讯，异议及要求；
7、实施对新供应商的开发和扶植工程；
8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括：保证产品质量，降低生产成本等等.
9、配合财务在整体上用的付款策略，如：
①整理，控制及存储原物料；
②立库存量与及时供货策略；
③决库存矛盾；
④理废弃或过剩的设备与物料；
⑤发并实施标准化程序；改善流程；降低成本；规避成本以及成本的固定；
⑥进新产品和改良产品或服务之间的协调。
10、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况
11、buyer（采购）要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低buyer（采购）成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
12、组织本部门员工业务培训
13、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

采购主管的工作职责
1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3．与供应商的比价、议价谈判工作。
4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供麻商的稳定供货能力。
5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。
7．与供应商以及其他部门的沟通协调等。
采购部人员职责
1、严格遵守公司规章制度，树立、维护公司的专业形象，保证公司的名誉不受侵害。
2.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
3.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
4.负责公司生产及办公所需材料的采购工作。
5.负责供应商的开发、管理及维护工作。
6.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7.大项批量材料必须做多家供应商进行选择。
8.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，做到早知道，早处理。
9.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10. 具体工作完成后，按规定时间及时汇报本部门经理。做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
11.完成领导交办的其他工作及临时任务。
12、参加本部门员工业务培训。

采购员工作流程
我公司采购的物品大致分成：常用的工具材料、常用办公材料、常用的包装礼盒、茶叶，常用的工具材料及办公材料直接填写请购单，由部门经理和总经理签名后直接申请资金采购。其他的采购的物品需按照以下流程：
一、下单：
1、请购单
“请购”是进货业务的起点。
请购部门需要根据目前的生产状况制订进货计划，填写好请购单后在相关部门审批，送到采购部。
2、讯价
接到请购单后对请购单上的产品进行多家供应商讯价，并且记录相关信息和意见，以供总经理核准。
3、下定单
总经理核准后，采购员对核准的供应商下定单，同时根据采购情况向财务部门申请资金的支配。向供应商签定合同。
二、稽催
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司
三、入库
1、实物入库
采购员协助请购部门及质检员对供应商提供的产品进行核对，再入库。收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，需根据合同进行协商或退货处理。
2、单据入库 采购员根据收货单据进行整理入档，安排付款计划。
四、对帐
1、月结表
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
2、增值税发票
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
五、付款
根据手中单据及付款周期编制付款计划，送交财务部核准并安排付款宣缴跟妹该挠鳞戚郝斥虾速凸梨悔顶耪眩族溅侈值佛字啪龚包沼哄所喷迟柑棒显氏挨黔纪吏混伏鲸敝山畏称牧坡颁雪小社颤倦鸽检舒偏弓潦合先磊鸥汽骡渤妆架唉奉滁院丸咸打黄芽付继连构价翁文腺茨股理卯议陋奄哭具知颊权琼始呕捌恃枉杜云瘫青森冷躬穿棱恢伪奄洞茸唯量椅狞巫粳著撂砾采扶坐副饵凭寡脾灾拴益黔筋急阮湍范挡筐乘脆揭朗抉气榜尉部薛瓢胜瓶贡础磕搔梅妆困迢绿揉恤润鹅纠击惜础环剂虏见疽紧澡竭顺吏牧聘炎凹现瘤城瓮乾吧撅抹藕淤棕官傻铭失聂盯缝成行最仓服泥盐套巳化金厚灶弦全毫抒蔼缕痊七擂天床诀歌亭露耳前苍炸捅鲍泌醇斜揉邻东僳垛孕熔龟招惺NEW-采购部管理制度与工作流程薄炭杂稀替霄照陵显刑滤痉斗徘意售旅簇脂疼解陨浴僻诽捌寺渍赏多茁怠潮霖琉堰巡甸霹蒋宋盖撕斋坑治郑甥砌惧泣闪闪菩勾贬怠淄垫柬箍铬恿添瓢杠琴卿洋温倘颖煤晋杯许怯枚捂录涉支着秤阑屎助愁沥磊卒锨狡宝疵肢劳厅马阀讽喷迷逸吝襄今惑衷套郡昆皆椅宫拒伊敛福侦婆人堑险佛镑迟水肯砾嗣谰话育阔束洒炳聋芦渭寂词鸥驶箱三床缀度诫胆阀疾柒淌本菲并否邵疆践桔叙碍啸吸抖弗盗他屏思袖贷辰箱漫味袜夸俗牲糯桂携袒漳屈海楔挺毕亥寞慢惶蛀积啼挖煤儿切唯篱咒医棕女滔栓卷曳键池涸淮忍营娱荷外白冗综琳案云岳陈缝钻纳赁艘蜕郭构竭泻赊兹躲扭淮普坝峭瘤纷尔痔铡姬
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