采购管理及流程.doc

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管理办法及流程
1、各车间（部门）在每月20日前分类别填报下月材料计划。
2、各车间部室提交的计划需车间主任（部门负责人）、主管副总、采购副总、总会计师、总经理审核。
3、审批后的计划按类别分别交采购部、设备工程部、办公室。
4、负责采购的部门将各部门上报的计划进行汇总后，并结合库存情况制定下月采购计划。
5、采购方式：按照公司规定进行寻价、比价后。采购单项金额超过3万，多项金额超过5万的物资，按照公司管理规定起草购销合同，并按合同约定进行采购。
6、采购到厂的物资，仓库管理员办理验收后入库，所需部门开领料单办理出库手续后领出使用。
相关要求
1、各车间（部门）每月26日前根据开具的出库单与仓库对帐，发现不符要及时查找原因。
2、各车间领用的材料要物尽其用，经营计划部和资产财务部不定期对各车间的材料使用情况进行考核。
3、每月28日前，各车间（部门）编制材料消耗表和库存表，以备检查。
4、各部门计划的编制及审批工作要在20日前完成，采购计划的汇总要在月末前完成。

物资采购工作流程图

各部门每月20日前提出所需物资材料

月末前物资采购员汇总

采购员分类比价、签合同、招标审批

当月20日前落实完采购工作

仓库验收入库、通知领用审批发放

采购员上发票仓库核对、财务部审核、对帐、挂帐帐

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