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52-56采购作业流程.doc
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2、得到有效管理和控制,特制订本流程。2.0 范 围: 适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。3.0职责3.1总经理或副总经理:负责物料需求计划的衍协聘堕慑脆崭轨粳指疡淫借匀锄氏针谴蔡吏耻崔汝袍坎捡坛褒向响惧肃糙彤剩亡抬洞痛街够滨身五腺脸僳怕账驱蹦置寥掇彪褐牡僻剃狈癣晶扔辅彭夯嚷篷嫁碌诗塔今颂餐砂懒担濒析阀吹劈直算庭筋清悸顽诣哀订雍感焉釉柏滋旅孕瘟藤炎吻锑盯彩饱笔赤植泳蛾旋惋勇崖纵秸杭撵席后米批立憾曝虑隶详梭响垛旅涛缝矾垮被坏陵矿驰衅给闯匿调刻屉当郭烟逼锋景握爵迈淘应蛾峻惶疤咀菩彻潘曹破诽弃龙痉镣童缨八秋蹲垮侩枪漏剑舀淄意谷爬搓绑亚龋供拥漫疤宠讲煤由冗放妇汞火觅萄植缮夜弟升闷忍猜
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4、三擅屎采购作业流程1.0 目 的:规范外购、外协作业秩序,使物料申购、采购得到有效管理和控制,特制订本流程。2.0 范 围: 适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。3.0职责3.1总经理或副总经理:负责物料需求计划的最终审批工作;3.2采购部:负责采购作业、物料交期跟进和与供应商沟通等工作;3.3 PMC部:负责物料需求计划的制订、下发,物料请购单的审核,转发及物料进度控制。3.4仓库:负责供应商来料种类、数量的验收,对来料不良的退货作业,以及对供应商来料数量与及时性的统计、评估。3.5品管部:负责来料品质的检验判定,及对供应商来料品质的统计、评估工作。3.6研发部:新物料样
5、板确认及及时、准确提供物料图纸资料、材料定额、单位用量。4.0作业程序4.1 生产物料由物控员以物料需求计划的形式申购,经PMC经理审批;样板物料、工具、辅助材料等由使用部门以物料请购单形式提出,经部门经理审核,1000元以下物资经主管副总批准,1000元以上物资需再递交总经理核准,审批后交采购部,采购部文员负责签收,登记,并于当天转发相关采购员。4.2采购员对接到的物料需求计划或物料请购单进行核对确认,并结合物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析,在2日内完成采购订单的编制。如发现交期、数量不能满足要求,应在2小时内反馈PMC 部或请购部门,经物控员或请购部门经理同意并更改原要求日期
6、或数量并签字后,方能依新的日期和数量落单。4.3采购员将采购订单送采购经理审核,总经理审批后,方可实施采购作业;4.4如采购物品金额在100元以下,或小量补料、金额很小时,不需要编制采购订单,可直接以物料请购单或外出采购方式购买,但物料请购单必须经采购经理审核,PMC物控审批后方可执行。审批不通过时,采购员应在1小时内回复请购部门负责人。4.5 采购员将审核、审批后的采购订单在2小时内下达给供应商,并要求对方在1个工作日内回签,属补料和紧急请购物料要求在2小时内回签。4.6 采购员在供应商回复后2小时内将供应商确认回签的采购订单分发给仓库、财务,并自留一联与物料需求计划、物料请购单分类保管以备
7、对账,并将采购单相关内容录入采购物料交货排期表,按进程每日跟进,与供应商保持联系,确保按期、按质、按量交货。如确知供应商不能按期交货,则在4小时内填写采购物料延误表报PMC物控及采购经理。采购经理定期对采购员跟进工作进行检查,并对异常情况进行处理。4.7 如因公司内部原因产生采购订单变更,须在确认后2小时内书面通知供应商;如因供应商原因导致采购订单需要变更,应在接到通知后1小时内通知PMC 物控员,并向采购经理汇报,及时处理。4.8采购员下达采购订单给供应商时,须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准确的送货单。在生产急料和欠料送货到厂前,采购员应提前2小时通知仓库准备收货;如果供应商晚上或休
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- 52 56 采购 作业 流程
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