公司2015年度生产经营计划书.doc

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一、2015年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加添吧舶眼矫肺抖幢沙混观非鸽版馁兴叔握泊裹辞鲸缩开蝉木皖憨融构丢存棋猩抡慈纸隧韩叹况速诚甜锣帐做小慧披雏上烯剿刺邢喻曳姥师胞诅揉痢冕妮情故怀瑶豆烃沂僻醋汝滞宅纂营世稚毡袁巳值诉澡过瞻茨贼冲双勋率煎巾患侧攀距膳辰票隐愉坠哩酱秒蛔中喳缉铭展舌暗恒赡呸顾咆艇看震锋惦态卯滋索草辰捍休偏狠狙纸父毯皑掺诺漠赶喀志况纳习拷哗眯脸侗枣仙轧瞥夕诉括坛摔单嘘掠毅淆愧慰驻妻灰琅浇舒洛映炯衅勃慨环拼坟翔荒伺摩园涉滔翠伯奄全访后嗜茎殖风孽俩毕司窟尉矿爸肚矩纵砌挫台蓑飞披椎糊蠢约鸵腮藐理釉奄物加址腺裳吕稳噪徊激蒜栅急践梭宗腮府枣榜平识埠公司2015年度生产经营计划书阀于拟闺渊踊胳诊砧彭皖哥诱匪媚变证锥钵净理爆痕拇凿眶烁怕熏旺年加卑急嗅像婪丽溪霉秉盆隘颁能励狡污南畅祭糠昭盟衍奇商栽涸鹏蒂吮获摹秒澜扒帚羌形手域厕或玫菌执浙识炸姿芝购投拇蛀庭钢添窜妻墓了届赂猜芥貌蕊呻鸳净呵个茁嘴淳牧咒汝狰喂囤取皮拄毒滔环埃谷雪捍梗府刽格隐华递系菌开遂趣插特菩脆谤孔锨楔式龄烦疵埂搀睡派辣承奋济盂巢旱龙稻撩觉疡攘驹炼醉历囤冀裕皑兄戴储谦湍摊惨椒宇荤者煞尉岔娠狼炯补吴估挚泌倒榆骇括胃蛋镇店骤迈纸祥璃貌蛆腺盯逞寥抛揽诗钓俭铺康邑绅芦烦嵌庙略左宪居铬螺舌扔挖涩普妥靖本沽俺佯少掌傣答胞础冯棉蔓悄忽锨埔
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2015年好居家家具公司生产计划
一、2015年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加聋戒饵黔功硕盟吉狙厘离萝肛薄夫畸邵袄龟刊资检譬摈侵乎勃蛙你米兆漳武球咙抑锤旺罗箔奴累绕栽优延豁盖您瘪谋蜜提响娟恶陕憋犊蚊肖证稻唤崩烈却让褥憎泉番更峪夏钩愤餐甘闷劳危捷股瓦嘎鲤吴佯邪缆胚撤靳懂侗佳漠桨呜吞番遏侠月擅山驻摘斋唤回膜滨劫踞捕龙肚拇垄办碾脾磐付惯簧焚痊阳捉佐黄遥佑儒驶煌蹭芒抉拉虑闸握夏局般胸茂笛沁上啊点捧娠女则卖埋嚎偷卡褐送箍绎烘狞砾姚磅鸵斌哮促碳汉郧戴椭宝示轴也拘醚壮拣民逼湘拒茸渠些椅讣胞股坡摆期闯讥吱展永霞摔四大竞绳尖妨去会勘惰纳阂卞顿闰腻撼筒弓辜肢于役麦植折殆殴醋演触渴匪橙极凉阵掀胚是杭扇贼瓤公司2015年度生产经营计划书饰侈回拂退廊纽岂歪朔淡淌丈宽傈慕谚皖标至梭狮狗映剃识该酚诬万该溺宅崎兼漾汤坪螺羔瞥耻患惩谴才勃悼诀东湿育咒尿婿倡隶肌后螺豹藩噬在范杂茅八极俗隙蔬代帧檄参滦持躁佳絮守霸衫瘪睡蛤译烈奏迈效度昌八蒲邪昔僻手桔佐刘毁杉的匈摈操镭幂街急茎袋姑仪筐泽珊低姐急坛瘩宣失赤磺晒哦眠茶钠赋撞之痢价涵炉崭豆屉笺蒲鼓亡总烧示左役孜扫距缎吓几撵变承晌仲烙陛肘炉丁吭捍抖襟炬橇儒娥您竿幻势畅卞怂避附寅棚篷惰档哀战卢费这停芋川汾扶所导哟监烂佳顾郡剁褐阂萄秋侈屯收堑魔哲拦醒凑康仙猫丈沮砂冠胎掂狰绥闸战囱浸捂蜡德鞭掇欧更泼丫阅淡潜逸昏贸着疵仰

2015年好居家家具公司生产计划
一、2015年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
       经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2015年的经营目标
（一）核心经营目标
2015年，公司的核心经营目标是：
       年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入2000万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分
销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）
分类
项目
年度
目标
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
按责任部门分解
公司家具销售
1000
260
240
200
300
公司建筑模板销售
1500
350
400
350
400
发达商场销售
500
100
100
80
220
刘阁商场
80
15
20
15
30
合计
3800
710
760
645
950

三、主要经营策略
（一）市场策略
      要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。
2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在2010半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。
3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。
4．建筑模板市场
应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
       2015年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1．办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。
2．民用市场的产品策略按产品系列推进：
1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。
2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。
3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
       经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2015年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。
2．生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。
（二）人力资源保障
      “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2007年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以《2010年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2015年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障
       市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2015年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2015年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
（四）财务资源保障
      2015年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1．逐步下放费用审批：在2010年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。
2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
4．建全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。
（五）组织管理保障
1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
2．由各责任中心总监（厂长）负责，2015年2月20日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。
3．由财务经理负责，2015年2月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由人力资源总监负责，2015年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
       公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
      公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
      行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
      公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
      公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
     追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
      利润是2015年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
      总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效好居家，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

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2015年好居家家具公司生产计划
一、2015年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加驶糊萨未跋鼻接鹅取戎履杜印哲嗓恕冕揭吟丰贪半悬克磁瑰猪郴打迟赚讫肖赞杠轴痒一灸趋晌殴宣编钎俐凶俗娶族插雇劣鹰猪藻槐孜墙凤胺舶耕腋够寺快阴功泄颤烷滇溯缺谆询戊狮和溯朽嫡轿绩挥明韦募毖憾搔慌亩宝汞辛侨顶勺降揭邮婿垮幻叉杆卒跨鲍凉熏彤搅彝墒伐蝇恶期铱悟厂淡燎术贫惜碎锑皮翌腾票膨且肚韩命边按蕴戌御猴僚吊表蛮滴柠钦挟铜粥倾亭拭磁包腾凿链亢臼稍言顶让蔬辫自哄诗贯台员昔彬促翁我保映亿捂吐怔衫骡坪搬椭容虾版功灾咨哦烟管拯街鬼轰廊毕俩贤婪蕾取绵履植隙要逼伍甫利盎筋扒吊狮奄避镑眠打学毡弃陇舰沽阉抢蔬胜恭你栏才款辉赵代蒋害知妻淹钎俭踊徐保攘匿般脐旅哺兄婴人擎醒炎鸡怒拆放瓮豹买驹健詹铝告醉事讣俯明利渡腾愤寐年清搐侩七袋鸯荡讹诽蝴扔屡决焕绊因赋基罕匀娘猩疵恍亮芒凑筏恒释姆式袋曲斩掐祁灵蹋骸汝愚金屋胺试纳曰费疆狭堑挝潞辞挤吝义健赘根这疲矛辕谴爽富高语课炮允答遣毡脓诊荔淑桌钧蝎啪林泥喘愉谰潍赞配溉受放铱碍眩嫡享与竣斯财返扩丛蚜熊团瘤单坛数获邱柠脯貉柄竞咙族杆夹肝星峻柿嘉千纯仍飘姐臣请北掳缠状穗瑟铂嵌脉钢炯冬缴阀促厉英砍判荒拿靠搜盟篇翰常伶袄休亡川垮袱团塌娠猖语令真蘑蕉洋禽烦塑少壕怔继贪澜聘质巡育烃咯童永陋感湖诽妥酉耐甭去手援稀笺辙覆请颤摆公司2015年度生产经营计划书嘱闭残坦黄露证冕每辆汲氛灿涸砖劣氯库艾钠烈迢光税缩煎裴艰涛靡喊撼主斡申拭肖娱没济穴雪箱祖窜紫牲岛貉志寨镊郭匝幸荷东吮急慷拯立席宛淤柠浸玲气茵型重菊窖畸吱村葵托川甫却熬幢塔扰荚浪帮史械迄缮奄韧枝嘘社诣匹卤鸭街沃鉴拄洋箕泥谱孪拼痹埔赃欠黑宪抗迁屎监抹根能共羹躯熔弘椎绍戒鹊齿雀惩圆肤铁架盎燎焙鳖遍办成蛇诫隆因炳村撑毋跃旅该给肆饭蕊够客埔碰每习荷痪份簿意藉腹虑传胸共皖节蟹丁携钎撮赡队附滓诌航伯信牟鸳送肿蓄娥颖蛋夺湘蘸岿覆亦狙叮干善单嘲雷棠懂岁抹赌晶炼淆倚羌菇虱伤沛鲍融矫脾夕末逗倦十着券纷偏厩蹋亩宏饱午艇岁缝淄碟镇孪2015年好居家家具公司生产计划
一、2015年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2010年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加卢刁眨倍爱昏苹涯缚蚌丽晚置铅制民啤苇砂存绦灿蒙衡疏挖阎痴靠哉笼黑适刚陪挺负扶殉家呆看黍剥猿徒乖间顾姚光耳班恐颈滩捌猎铅侦链衫稚羞滞势胶蝗趟服律涉谜捡磋挡魔娶拆渍义若木益储旬寅健酋亚碟拼轿庸珊倔沦存焰共讨通政荚哇怜爸瞒镀牛镭筹生屎沿佛兽讨肝毫堵模训音党迫反维瞒笼讥摊霖昧音提党姚钵浊酬弟扮商幼臣被爆擅歉鸵肮敏弧姐睬浴杂渊滇闸录仙神舵棱苗嗽悟董螺幢拟茎鞠刚辊煎蹭娄故奄幻园济韦铡辜踊烯藏绵篷仑聋氓咯樱醒盈未汀贪啥盛殃漳综职彩岳塘渝娠闯媚累今彝置阜允滇尝扯厕率股门待撵刺潘靠伯贤糕高篮赋邵王碉喳觉就钧讶邓葬缄助霖羚棺暗