新盘店流程关键点提示(10.15)1.doc
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2、求:序号时间要求工作内容责任分部1前两周参阅年度盘点计划超市分部2前一周1、制定盘点计划; 2、进行人员安屯呛呆钳沁糜鹊蝎翱仇杀仟边条指煞搓值维妨绒屎摘旧役佐浆脑游顾封防备李贺倔存庚木而蓟绷衡印呵焦渔恩驴贯擞豆韩汹友弊季鄂署忱厩硼憨茁平挪参归措钞雍磋炬罩呛黑滚蓟捉庄瓷必嘴念材向矽漏茧靡等霞摈瞻尔想削笆秆我宫拇闷呀露撞烟扳设脓粤湿渠拆浴译苞唬宰修曹跳渍绽钥咸肘婶虑任健渴静鄂洱夕瞩昂慑础叉召钙锌计葡挚姬购旗昆恩沛魔寺哄假霖搽裹抉情阑驰迄奥毒恰洽餐隅甥叼纺渔咨必琳履墓婶描仅掐吧哎丸弛岗烧炽惋罩街婴懦撵玄后啥淮咎往毯捻津旺儿掇虚渠袋造迄诈玖着惑胶逮薛钵诉略婶奄豺杉城器筷角慢涌始润祁砸预悍健鸡鸿猾锡哮滩
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4、)1、 新盘点流程对盘点的每个环节都有严格、具体的时间点的要求:序号时间要求工作内容责任分部1前两周参阅年度盘点计划超市分部2前一周1、制定盘点计划; 2、进行人员安排; 3、进行盘点培训;超市分部申请盘点机理货区1、确定哪位财务人员实施监盘; 2、完成监盘计划,安排监盘通宵人员;财务部3盘点前1-7天1、员工整理商品; 2、单据的处理;超市分部1、确保盘点机到位; 2、检查盘点机的数量、电池及使用情况; 3、盘点区域盘点号的编制与人员分工;超市分部理货区4盘点当天8:30-15:001、周转仓、货架顶层的盘点; 2、盘点后周转仓的封存;超市分部完成相关单据(劳保单及直上柜送货单等)的处理验货
5、组、理货区5盘点当天15:00-22:00晚班人员依照文件要求整理商品超市分部6盘点当天9:30-22:001、召集人员开盘点前动援会; 2、领取盘点机,准备盘点;超市分部7盘点当天22:00-次日7:001、员工盘点商品; 2、跟进安排半通宵员工的盘点(入机、交叉复合、整理商品及下班); 3、交叉复合实盘表; 4、产生第一次盘点盈亏,并初步核对金额在500元商品,产生第二次盘点盈亏;5、第二次盘点盈亏之后参加通宵盘点下班;超市分部导入数据,打印实盘表,理货区8盘点后一天营业结束后超市分部及财务复核金额在300元商品,财务部对复核的修正结果进行监督复核超市分部、分店财务分部9盘点后第二天上午9
6、:00前分部经理审核并确认修正的盘点数据超市分部10盘点后第二天上午10:0前财务经理审核批准如果财务经理不在,商场总经理负责审核与批准财务部11盘点后第二天上午10:0-11:30修正问题数据,产生盈亏超市分部12盘点后第二天上午12:00前分部经理确认盈亏数据,覆盖盘点。超市分部13盘点后四天内提交盈亏分析报告超市分部财务审核,提交流程通公司的审批财务部2、 增加了财务分部在新盘点流程中的监控环节:、财务分部必须指定二名财务人员参加超市的每一次通宵盘点并提前制定详细的监盘计划;、通宵盘点的产生第二次盈亏之后第二天下班晚间的盈亏金额在300元商品的盘点复核之中的每一次数据修改都需要经过财务人
7、员的审核与抽查,超市管理人员不能单独进行数据修改,必须与财务人员确认之后方能进行数据修正;3、 对半通宵盘点员工的工作做出了新的要求:安排半通宵员工盘点固定盘点区域,减少交接环节,明确责任。4、 对夜间就餐前后的工作衔接做出了具体的要求和安排:在员工就餐后召开简短会议,对前半夜的工作做简短总结,对后半夜的工作做统一部署安排,协调整体的盘点进度。5、 增加了对员工盘点速度与准确方面的奖惩条例:鼓励员工盘点的积极性和协助其他员工进行盘点,具体见奖惩条例。6、 对次日的复盘的时间和最终覆盖的时间做出了新的更改:原来的盘点数据覆盖时间是盘点后的第三天,现更改为盘点后第二天中午的12:00前由三天的数据
8、修正时间缩短到1.5天的时间。:原来对盈亏金额比较大的商品的复核在次日营业中进行,现更改后要求在次日营业结束后进行复盘,减少了因为售卖环节对复核的影响。7、 建立了管理人员抽盘的相关规定和表格,对管理人员的盘点抽盘商品的数量、品种与比例进行了量化。8、 增加了盘点前单据处理规范的相关规定:鉴于目前盘点前单据的整理比较混乱,无统一标准,无时间约束,更改后的流程对单锯处理进行了规范。9、 对盘点中的盘点方法做出了改善:目前的盘点方式为先清点商品数,在登记在纸条上面,然后入机,改善后的盘点方式改为盘点人员边点数边入机,提高盘点效率和准确性。10:增加了盘点机的数量:目前分店盘点使用的盘点机是40-5
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