2013.8.20--人力资源控制程序.doc

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人力资源控制程序

文件编号：LHHS-P6.2
版 本 号：1.0
编 写：
审 核：
批 准：
生效日期：2010-1-7

发放编号： 受控状态：■受控 □非受控

文件修改记录单
文件编号：LHHS-P6.2 版本号/修改号：1.0/0
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修改内容

1. 目的：
通过本程序的执行，对人力资源进行控制，确保人力资源满足质量管理体系的要求。
2．范围：
适用于本公司各岗位人员的配置、招聘、考核、培训工作的控制。
3．职责：
3.1最高管理者设置本组织的质量管理体系所需设置的部门、每个部
门所需设置的岗位、每个岗位所需设置的人数。
3.2总经理办公室负责编制组织机构图，人力资源部各岗位的职责权
限(任职条件、任务、权利和责任)。
3.3各部门负责人提出在本岗位的人员配置计划。
3.4人力资源部负责培训计划的制定和实施工作。
3.5各部门负责提出培训需求,并配合培训计划的实施。
3.6生产部和技术部负责识别关键岗位和特殊工序。
4．工作程序及要求：
流程图
责任部门
工作程序和要求具体描述
支持文件
记录表单

组织机构确定

总经办
4.1.组织机构确定
由总经理根据企业的实际情况，以及发展确定公司的组织机构设置。

【组织机构图】

各部门岗位设置

人力资源部

4.2各部门岗位设置
人力资源部根据公司的组织机构图和各个部门所需岗位及各岗位所需人数，编制各部门组织结构及职权，报请总经理批准后，下发各部门执行。

【各部门组织结构与职权】
流程图
责任部门
工作程序和要求具体描述
支持文件
记录表单

职责确定

人力资源部
4.3 编制岗位职责和任职条件由公司领导层和人力资源部编制公司各个岗位的岗位职责，,包括任务、权力、责任及任职条件。

【岗位说明书】

各岗位人员配置

人力资源部
4.4各岗位人员的配置
a.人力资源部根据总经理批准的各部门岗位设置，并依据任职条件为各部门配备人员。
b.各岗位所配备的人员(尤其是对产品质量有影响的人员)必须具备该岗位所要求的必要的能力，以满足需要。
c.对岗位上不适合的人员，组织应提供相应的培训或调换岗位。
d.当组织出现人力资源过剩时，可采取不增加工作量的情况下缩短工作时间、辞退不适合员工的等方法。
e.组织出现人力资源短缺时可采取岗位替代等措施或有人力需求部门提请[人员需求申请表]。

【人员需求申请表】

人力资源规划

人力资源部
4.5根据公司的发展战略，制定人力资源发展规划。

【年度人力资源规划表】

内部调配

人力资源部
4.6内部调配
a.人力资源部根据各部门的人员需求和任职条件，首先考虑内部招聘员工。
b.根据人员素质矩阵和需招聘人员的任职条件，选择合适的人员进行调配。

【优秀员工推荐表】
【员工内部竞聘申请表】

转岗培训

人力资源部
4.7.转岗培训
对调配人员进行新岗位知识的培训，经考核合格后上岗工作.不合格者退回原岗位。

面试与录用

外部招聘

人力资源部
4.8.外部招聘
当内部调配不能满足公司人员需求时，由人力资源部制定招聘计划,发布招聘信息，组织面试以及办理录用手续，进行试用。

【招聘计划表】
【招聘报告表】

人力资源部
各用人部门
4.9面试与录用
根据招聘计划，开展招聘面试与录用工作，需笔试人员，进行笔试，人力资源部与用人部门对应聘者进行综合评价，确定最终人选录用。

【面试登记表】 【面试评估表】 【录用通知单】
【新员工试用表】

流程图
责任部门
工作程序和要求具体描述
支持文件
记录表单

劳动关系管理

转正上岗

人力资源部
4.10转正上岗
新聘用人员试用期满后，由相关部门人员对其进行评议和考核，合格后由人力资源部办理转正手续，正式上岗工作，如果不合格就办理辞退手续。

【新员工转正评定表】
劳动关系管理

人力资源部
4.11劳动关系管理
人力资源部负责与新招员工依法签订、续订、变更、终止、解除劳动合同，并对员工的基本情况、工作岗位、劳动合同期限等方面实行动态的管理。

【职工名册台账】
培训

培训

人力资源部

4.12 培训管理
根据公司发展战略和各部门工作的培训需求，编制年度培训计划，经总经理审批后，组织相关部门按年度培训计划，进行培训工作。
《培训管理控制程序》

员工晋升与离职
薪酬福利

绩效考核

总经办
人力资源部
各部门
4.13绩效管理
通过对员工工作绩效、工作能力等进行客观的评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。

【通用考核指标表】
【绩效面谈记录表】
【绩效改进记录表】

人力资源部
财务部
4.14薪酬福利
按公司制度给与相应的薪资福利，充分发挥薪酬体系的激励作用。

【员工工资核算表】
【加班工资统计表】
【入井人员福利补助】
【员工福利费】
【员工调薪表】

人力资源部
4.15员工晋升与离职
通过对员工的绩效考核，使员工通过不断学习，提升工作能力，能够胜任本职工作，维护公司和员工双方的合法权益。

【员工晋升申请表】
【员工离职交接表】

组织机构图
文件编号：LHHS-P6.2 版本号/修改号：1.0/0

1. 组织结构设计与责权
1．1．1 董事会组织结构与责权
部门
董事会
部门负责人
董事长
直属领导

部门组织结构图
部门编制
董事会

董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事长
董事
董事

董事级9 人
职责
1．召集股东会，并向股东大会汇报董事会工作
2．负责执行股东大会各项决议及监督企业管理层日常经营活动
3．负责审议企业管理层提交的各项经营计划、发展规划、投资方案等文件
4．负责拟订企业形式的调整、分立、变革、合并及设立分支机构等方案
5．决定企业内部管理机构的设置及组织高层管理人员的聘任和解聘，并决定薪酬等事项
权力
1．有企业内部日常经营决策的权力
2．有对企业业务执行情况的监督权
3．有对外代表企业的权力
4．有对各项经营计划、规划的审批权
5．有对高级管理人员的任免权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．1．2领导层组织结构与责权
部门
领导层
部门负责人
总经理
直属领导
董事长
部门组织结构图
部门编制
管理者代表
总经理

总经理级1人

副总经理
总工程师

副总经理

财务总监

财务总监

副总经理级4人
管理者代表由副总经理兼任
综合部
总经理办公室
人力资源部

高管级1人
主管级2人
企划科
贯标办

专员级2人
职责
1．组织实施职工（股东）大会和董事会的决议
2．组织实施企业年度经营计划和投资方案
3．拟订企业内部机构设置的方案
4．负责对企业投资项目进行可行性研究，并就重大投资项目实施审议
5. 制定企业的各项规章制度与完善工作
权力
1. 有对企业规章制度建设与监督实施的权利
2．有制定经营方针，经营计划的权利
3．有对企业经营状况的监督权
4．有对各项工作的组织实施进行监督检查和考核的权利
5．有对企业投资决策和董事会授予的其他职权等
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．2．1 销售和售后服务部组织结构与责权
部门
销售和售后服务部
部门负责人
副总经理
直属领导
总经理
部门组织结构图
部门编制
副总经理

副总经理级1人
售后服务部
销售部

经理 高管级2人
售后服务主管
销售主管
销售代理主管

主管级3人
一级维护
一级维护

一级维护

一级维护

销售业务员
销售业务员
销售部文员

视情况而定

职责
1．负责企业销售目标的达成及销售计划的实施工作
2．负责销售渠道的拓展与管理工作
3．负责商务活动的管理工作
4．负责具体组织促销活动
5．负责部门内部内勤事务的处理工作
权力
1．有对销售方案的审核权
2．有制定销售策略的参与权
3．有对销售计划的执行权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．3．1 总工程师办公室组织结构与责权
部门
总工办
部门负责人
总工程师
直属领导
总经理
部门组织结构图
部门编制
总工程师

副总经理级1人
总工办顾问
总工办副主任

副总工程师

高管级3人

技术科
质管科

主管级2人
检验组=
计量组=
设计组=
资料组=
工艺组=
技术标准组=

技术员
技术员员
翻译
文员
检验员
技术员
检验员
技术员
技术员
翻译
翻译
技术员
技术员
技术员
技术员
技术员
技术员
技术员

视情况而定
职责
1．负责企业所有产品的设计与研发管理工作
2．负责组织企业研发新产品的测试管理工作
3．负责企业研发新产品的工艺流程的设计工作
4．负责企业产品的技术改进、质量改进与控制工作
5．负责企业产品定额的研究及相关技术资料的整理工作
权力
1．有对企业产品研发、技术立项及相关管理问题的建议权
2．有对企业研发、技术改造项目及工艺操作标准的审核权
3．有对新技术、新工艺推广的检查权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．4．1 生产物流部组织结构与责权
部门
生产物流部
部门负责人
副总经理
直属领导
总经理
部门组织结构图
部门编制
副总经理

副总经理级1人
生产调度
生产部副部长长
生产部副部长

高管级2人

生产科
物流科
物流科

主管级2人
装配组
电工组
设计组
试制组

管理员员
打标员
保管员员
统计员员
采购员员
理货员
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工
装配工

视情况而定
职责
1．负责生产计划的制订与组织执行工作
2．全面负责企业生产系统的安全、平稳运行
3．负责生产的调度管理，保证生产任务得到执行
4．负责生产的成本控制，提高企业经济效益
5．负责统计、汇总企业各项生产数据，定期向企业高层提供生产信息
权力
1．有对生产计划的执行权
2．有对生产过程进行监督与指挥的权力
3．有对生产资源的调度权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

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审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1.5.1财务部组织结构与责权
文件编号：LHHS-P6.2 版本号/修改号：1.0/0

部门
财务部
部门负责人
财务部主管
直属领导
财务总监
部门组织结构图
部门编制
会 计
财务总监

副总经理级1人

主管级1人
出 纳
纳
出 纳
材料成本会计

视情况而定
职责
1．负责健全企业财务管理体系，确保资金正常运作
2．负责办理企业对外融资、投资等事宜
3．负责企业资金、账务等的日常管理工作
4．负责开展企业财务预算控制与管理工作
5．负责企业总体税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本
权力
1．有对企业对外支付款项的审核权
2．有对企业会计账目的审核权
3．有对企业生产经营及财务状况的建议权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

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批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．6．1 总经理办公室组织结构与责权
部门
总经理办公室
部门负责人
办公室副主任
直属领导
总经理
部门组织结构图
部门编制
总经理办公室副主任

高管级1人
秘 书
助 理
企划室专员

专员级3人
档案管理员
IT信息管理员

视情况而定
职责
1．负责协助总经理做好各部门协调工作
2．根据总经理意见，组织召集各类高层办公会议，并做好会议记录，撰写会议纪要
3．参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制等工作
4．负责收集整理各部门工作动态信息，协助总经理开展业务工作
5．负责企业来宾接待、外联及对外宣传报道等事宜
权力
1．有对部门工作计划的执行权
2．有开展部门工作的自主权
3．有对企业经营决策的参与权
4．有对内部员工聘任、解聘的建议权
5．有要求相关部门配合的权力
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．7．1 综合部组织结构与责权
部门
综合部
部门负责人
综合部副部长
直属领导
总经办副主任
部门组织结构图
部门编制
综合部副部长

高管级1人
综合部主管

主管级1人
安全专员
办公专员
后勤专员
车辆管理员
驾驶员

视情况而定
职责
1．根据领导意图和企业发展战略，负责起草企业重要文稿
2．负责企业资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作
3．负责企业日常安全保卫及消防管理工作
4．负责前台接待、对外宣传、公关联系等工作
5．负责总务后勤、车辆管理等工作
权力
1．有对制订企业经营计划的建议权
2．对行政稽查中发现的问题，有实施处理的权力
3．有对企业员工违反行政制度的处罚建议权
4．有对企业行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．8．1 人力资源部组织结构与责权
部门
人力资源部
部门负责人
人力资源部主管
直属领导
总经办副主任
部门组织结构图
部门编制
总经办副主任

高管级1人
人力资源部主管

主管级1人
人事专员

视情况而定
职责
1．参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持
2．负责企业人员的招聘与录用管理工作
3．根据企业对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理工作
4．负责制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审工作
5．负责员工培训与劳动关系管理的有关事宜
权力
1．有对企业招聘计划的审核权
2．有对企业员工出勤的监督权
3．有对员工投诉情况的核实权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

岗位说明书
岗位名称

所属部门

直接上级

直接下级

岗位编制

任职资格
1、 学历、专业知识

2、 工作经验

岗位职责

人员需求申请表
申请部门

岗位名称

拟聘人数

性别要求
不限 男 人； 女 人
年龄要求

申请理由：

增补类型： □ 人力储备 □ 空职补充 □ 新增岗位 □短期需要

工作内容

任职资格及要求：
1. 学历：□博士 □研究生 □本科 □大专 □中专 □中技 □高中
2. 专业及技能要求：

3. 计算机要求： 外语要求：
4. 工作经验及年限要求：
5. 特殊说明：

期望到岗时间

申请部门意见：

签字： 日期：
部门领导意见：

签字： 日期：
人力资源部意见：

签字： 日期：
总经理意见：

签字： 日期：
备注：
注：如新增岗位，请附上该岗位的《岗位说明书》

内部竞聘推荐表
被推荐人姓名

性别

年龄

推荐岗位

现所在职位

推荐人

被推荐人主要工作业绩

所受奖励

工作技能

推荐理由

部门意见

签 字：
日 期：
人力资源部意见

签 字：
日 期：
总经理意见

签 字：
日 期：
内部竞聘员工申请表
竞聘岗位

第二志愿岗位

填表日期

姓 名

性 别

所在部/岗位

出生年月

工作时间

职 称

文化程度

所在专业

当前岗位工龄

个人学习培训经历
起止时间
所读院校
何种专业
获得学位或资格

工作经历
起止时间
何单位部门
何种职务
业绩描述

竞聘理由

签名：
本部门负责人意见

签名：

应聘登记表
初试时间

结果

复试时间

结果

综复时间

结果

求职信息来源： 应聘岗位： 填表日期：
姓 名

性 别

出生年月

贴照片处
籍 贯

民族

政治面貌

婚 否

身高

身份证号码

最高学历

学 位

毕业院校

所学专业

毕业时间

英语水平

计算机

学习形式
全日制□ 自考□ 函授□ 脱产□ 电大□
学 制

如系本科毕业生请选择学校类别
一本□ 二本□ 三本□
个人特长

技术职称

职称类别

等级

有效期

是否与其他单位存在劳动关系
是□ 否□
身体状况

既往病史

家族 病史

户籍地址

宅 电

户口性质
农户□ 非农户□
居住地址

紧急联系人

联系电话

联系方式

QQ / MSN

Email

学习经历
起止时间
学校名称
担任职务
所学专业
班主任

工作经历
起止时间
工作单位
职务
薪酬待遇
离职原因

家庭成员
与本人关系
姓名
年龄
工作单位
联系电话

曾获荣誉
资格证书
获奖名称
时间
职业资格证
证书编号
时间

本人声明：我保证以上所填信息真实无误，如本人所提供信息与事实不符，一经查实，即予以辞退或解除劳动关系。 公司将不给予任何补偿。 本人确认签字：
说明：本表格由应聘者填写，由人力资源部妥善管理 信息校审人：
面试评估表
应聘者姓名

应聘岗位

评价日期

一、综合素质评价
测评目标
测评指标
个人能力
A 优秀
（10-9）
B良好
（8-7）
C一般
（6-5）
D较差
（4分以下）
基本素质
仪容仪表

语言表达能力

诚信正直

思维逻辑性

自我认知能力

二、知识与经验评价
知识素质
所学专业相关程度

工作经验满足程度

对应聘职位的理解

应聘岗位吻合度

学习能力

测评合计

三、管理人员增加项目
管理能力
统筹规划及计划性

组织协调能力

领导指挥能力

管理控制能力

情商（团队、责任）

四、评估意见：

推荐复试□ 储备□ 不适合□ 建议岗位：
考官签字：
填表说明：本表格用于面试过程中，考官对面试人员进行评价记录。
复试评估表

应聘者姓名

应聘岗位

复试日期

理论水平

优秀□ 良好□ 一般□ 较差□

实际操作能力

优秀□ 良好□ 一般□ 较差□

综合复试
意见
推荐试用□ 储备□ 不适合□ 建议岗位：

评语：

签字：

入职审批单
应聘岗位： 所属部门： 填表日期： 年 月 日
姓 名

性 别

年 龄

户 籍

最高学历

毕业院校

专 业

技术职称

用人成本预算
年薪制
基本工资

月薪制
基本工资

其他
津贴补助

职能工资

职能工资

奖金

绩效工资

绩效工资

社保（41.8%）

月工资总额

月工资总额

福利

年工资小计

年工资小计

年小计

年收入

备注: 月薪制人员另含13薪，年薪制人员计薪月数为12个月
综合 复试 意见

人力
资源部
意见

用人 部门 意见

分管
领导
意见

总经理 批示

入职
时间
待遇
入职时间： 年 月 日，试用期 个月
待 遇：月工资总额： 元
试用期薪资： 元

录用通知
录用通知单
先生/小姐：
您应聘本公司 职位，经面试合格，按公司相关规定给予录取。恭喜您成为本公司的一员。请于____月____日_____时到公司报到。报到时请携带以下证件和物品。
1．身份证及其复印件
2．最高学历文凭、学位证书及其复印件
3．户口簿及复印件
4．四张一寸的照片，两张二寸的照片
5．近期健康体检表
6．省、部级以上的获奖证书及专利证书
7．前一用人单位开具的解除劳动合同通知书
6．其他
本公司新员工的试用期为____个月，试用合格后转为正式员工。薪酬福利等事宜，由人力资源部相关人员与您面谈。

预祝您工作愉快！
此致
敬礼
人力资源部
年 月 日
公司地点
山西省晋城市开发区吕匠路1199号
联系电话
0356-2623317
乘车路线
乘8路公交车，出租车均可到达。
说明：本表格由人力资源部负责填写，并及时邮寄给被录用人员。

签订劳动合同通知书

:
根据本公司的工作需要，本公司拟与你签订劳动合同，并协商签订劳动合同有关事宜。
请你于七日内将意见反馈人事部，逾期不回复视为本人不再签订。

特此通知

单位盖章

年 月 日

本人意见：

本人签字：

年 月 日

附表：(注：表中带﹡的为必须提交的证明材料)

人事档案接收确认单
人员

身份证号

递交单位

递交人

接收单位

接收人

接收日期

备注

人事档案转(出)移确认单
人员

身份证号

递交单位

递交人

接收单位

接收人

接收日期

备注

山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司

试用期员工考评表

姓名：

部门：

岗位：

入职日期： 年 月 日

试用期员工考评表

考评内容(由直接上级填写)
出勤状况
(天、次)
病假
事假
迟到
早退
处罚
奖励

考核内容
考核项目
要点
说明
不合格
较差
一般
良好
优秀
工作能力
专业知识、技能
是否具有扎实的专业技术和丰富的实践经验，并在日常工作中充分发挥、运用

执行能力
能否理解工作要求，动手、实操力强，处理灵活，独立承担本职工作范围内的工作任务

学习能力
勤奋好学，努力学习各项与工作相关的工作技能，更好的完成工作任务

工作业绩
工作目标
完成程度
能否出色完成领导交的工作，达到目标，得到认可

工作效率
能否及时按计划完成各项工作任务，时效性高

工作创新
分析现有工作，提出合理化建议并取得良好效果

工作态度
积极性
热爱本职工作，有高标准做好职务范
围内业务工作的热情

纪律性
是否遵守公司各项规章制度及上级指示，忠于自己的职务，表里一致的进
行工作

服务意识
对内、外客户服务周到热情

责任感
自觉把握在组织中的角色，执行任务时，遇到困难不屈不挠完成工作的意志，对自己工作行为表示负责的态度

综合素质
团队精神
是否具有团队协作的意识

身体素质
是否适应本岗位的工作环境

服从意识
是否服从本部门的工作安排

表达沟通
是否具有良好的沟通能力，巧妙的使人接受意见

考评意见：
签字：
备注：评定人用“√”符号。
姓名

部门

岗位

试用期
年 月 日至 年 月 日
试用期自我评价(由本人填写)

本岗位的职责与工作流程

完成工作所具备的知识和能力

个人有待提升的技能

您是否有信心胜任本岗位工作

个人的发展方向和意愿

对公司的意见和建议（任何方面）

试用期员工自评表
转正审批表
姓名

部门

岗位

学历

毕业院校

专业

试用期
年 月 日至 年 月 日
用
人
部
门
意
见
1、对试用期员工的表现情况做出评价：

签名：
2、考核意见
□试用期不合格
□提前转正，转正日期： 年 月 日至 年 月 日
□按期转正 转正日期： 年 月 日至 年 月 日
□延期转正，转正日期： 年 月 日至 年 月 日

分
管
领
导
意
见
1、对试用期员工的表现情况做出评价：