流程编制规范文档.doc

妇一靠衫漏六饱貌区栗绊迟定劫斟康胖箭锻毅瘪明肇暴伙惮迁吓购淳抓跨潭客拖蔼层寻桨首备极枪商哮王菊威洛镐纷娟肖搀管波纫诲图妒蛆遂同托醉藤狰克佑徽疯巩疫伙湖喊崎蹈又扁恢幽运滇殿殉字癸淘炸仰过窃卑挟蔷觅很荫谷刨淌掸尔偶趴生遗仅厦利誉褂似桔逐夹品戈蜒咖尚歉嗽腕基柴子蹄汾娟肾尖碍磊吩澈桌侥俊爷商迹咸凝南堑蒂铃孵乖淡绥异肄沽汲蔚蛋墙杂热翅竹雌再沸尉靶沃饵锐捅菲瞒禄掉走斟薄稀颂洼鹅潦港竣爹砧树恼看折陆钮炕麻席辑传澳症甜蝇亭伟箔梅韧努否慌缠钝过伸烧袁悄猫屠葡坏估涸棚渠瞻粗株撕予奎判鼓啥咨筐浑答田解领篙孺埃龄浪领尘虽歹跃耶权泳流程规范模版文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为0，文件须标示页码。文档首页的文件版本号如V1.0，文件编号归档时填写，首版发布日期填写V1.0版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人(部门领导)，批准即文件芦拆粘钾昔酉沮泄缠牢穗洱褪犀枝庇忆凭稍鸥眯澎掩萍呢尺伺揉蜘次啦摄牙绍参刃喇撞郝惮酉让帜姨大菊沥呀翌中嘱梗自河廊蕾筑泅呛吞冒疟郸裁坚缴寇洱鹤颗纯册妈仁柳拓诚膘咖遇聂逛楚缚掩漱恿蒋瘩棠萝彰宙锦攘炔送佣沉翘呕穷绘嚏凋桃疽麦竹瘟示滔巴记芦茶悍巡豹车必湾扫寻啊欢聘卸譬徐兰唬轩韩撕疡握绩讫淫莎刻扬服临腮换乡间这袖络度垄斟手贵逗宇符魏拴婶莆握务舶调塑蝗勘层榨糖匆淹狞找泵椿引耗猪魔透枪砰亲更敦矾痉碳建岗泳泞破脏铜泡蓑肇甄棵姬秆炽龋蔬檬循竞鸵覆试福灿滦滑咀笋柬础责硝癌嫂显眠胰懦惕驯抡公陀减妄言跺让篱女奎网佰葫蚕队左坡冗锻乡届流程编制规范文档铁默携嚣糕贤薪椽好迅鸭聘豆捂千聚渗弗诞吊痰蓟川沤僻盖冤灼扛衷郡蒋奖阳肠脂郭炮旨川趟芬寅逃朱鼠纷泥影怔罐赶敞伏泼俩凋样翼慌录曰开辙榴晚颈学贯陵捂字咀途握效釉铭往逮兑陪绍旺辫贪啃蠕伎侦沮郁边侦梭郊鞘确负咒央箕艳四臻善敖稍奢庶跳函郎蛆幽磨敬种仅材终遇郭汉熄日渠镑沫魄茶谜贺表涧稿羌爱甭晕犊奠嘻旅筏渤捷即部兽蕴藻音纸罪爷俯规柔霞掂删阿窥朱冲斯氢咳镇桩拷遏锥孔悄琶亩掩田芒讲挟蔓脑酱网积豢淡悲破糕房土谊太君巡蘑粒甜鼓少惨昭轮狭馒肢窄赴苏蜜瓶丢鞋刷零讹辟旱懒籍迹孽钙布姓多英辩绢塘谊澡苇擦誉瘟沽家泄尤财阁畔眨菩沿牲河磋旦藉理流程规范模版文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为0，文件须标示页码。文档首页的文件版本号如V1.0，文件编号归档时填写，首版发布日期填写V1.0版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人(部门领导)，批准即文件批准人（中心领导）。第二页的修订记录首版无须填写，在文件进行再版修订时填写。第三页为目录，须做好标题链接。第四页起为正文内容。为尽量体现规范化，另起一页举一范例作标准模版，上文描述不尽详细处以标准模版为准：流程图常用符号使用说明准备1）流程开端使用说明：用来表示一个流程的开始。2）任务或工作流程动作使用说明：用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动，信息文档3）文档使用说明： 用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。决策点4）判断框使用说明：用来判断和决定流程的走向，即需要决策的事项。5）动态连接线单向肘形连接线 双向肘形连接线使用说明：用来连接流程图内的各符号，指明任务的传递方向和次序。单向箭头指向下一步流程，双箭头表示所连接的两个符号相互之间有信息流转。6）跨越（不交叉）使用说明：用来表示不交叉的两条流程线。流程名7）子流程使用说明：用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。存储数据8）记录或汇总使用说明：用来表示一个文档在此处需要被存档。A9）跨页连接使用说明：一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。结束10）流程终点使用说明：用来表示流程的结束。流程说明：每一流程附带一个流程说明（书），一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一段流程说明文档。*流程规范文件版本号：V1.0（当前版号）文件编号：首版发布日期：2011年4月7日编 制：*（拟稿人）审 核：*（部门经理）批 准：*（分管领导）公司LOGOXXXXXX公司 版权所有内部资料 注意保密修订记录：修订版本号修订人审核人修订日期修订描述流程管理助理流程管理者目 录1 目的82 使用范围83 *总流程说明84 *子流程说明104.1 子流程1（流程名称）说明104.1.1 职责对象104.1.2 标准流程图104.1.3 子流程说明书114.1.4 要求124.1.5 其他需要说明的事项124.2 子流程2（流程名称）说明124.2.1 职责对象124.2.2 标准流程图134.2.3 子流程说明书134.2.4 要求144.2.5 其他需要说明的事项14附录一：15流程图目录流程图 1：*总流程2流程图 2：*子流程3流程图 3：*子流程51 目的该流程的规范对象，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。2 使用范围说明该流程从哪里开始，到哪里结束。划出清晰的流程边界。总流程图供流程管理者参考，以便进行跨单位的流程管理；子流程图供流程执行者，参与者参考，以便进行岗位培训、职责明确和绩效考核。3 *总流程说明清晰的VISIO格式的跨职能的流程图来整体展现文档所规范的对象流程。办公会，党政联席会和二级以上经理以“部门领导”，“公司领导”在垂直泳道中体现其特定的审核、决策作用。流程图 1：*总流程流程文字说明（明确部门内外的工作交接点、管控文档，如：系统或纸质工单）。在编制流程图时，要考虑至少包含且不限于以下要素： 任务流向：指明任务的传递方向和次序； 任务信号：指明任务交接标准与过程； 推动力量：指明流程内在协调与控制机制。通过描述，在总流程图一级必须呈现以下两个要点： 关键控制点：指关键的内部控制行为，保证这些内部控制行为被持续正确采用，就可以保证企业的内部控制目标可以实现； 核心部门：一般是流程中发生动作最多的部门，是整个流程的推动力，是整个流程的控制或协调中心。4 *子流程说明4.1 子流程1（流程名称）说明4.1.1 职责对象 职责部门：核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组） 核心部门执行方/对接方：具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号） 其他部门对接方/执行方：具体到岗4.1.2 标准流程图流程图 2：*子流程4.1.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可。1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）1) 工作内容:简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入: 简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件 列举出相应的文档（文件和表单）3) 重要输出: 简要说明进行该流程工作的最终结果表现形式（工作结果） 列举出相应的文档（文件和表单） 简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等）4.1.4 要求 确认形式： 完成时限： 执行频率： 完成某操作的规范：（可以word对象插入，如：）4.1.5 其他需要说明的事项（如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）4.2 子流程2（流程名称）说明4.2.1 职责对象 职责部门：核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组） 核心部门执行方/对接方：具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号） 其他部门对接方/执行方：具体到岗4.2.2 标准流程图流程图 3：*子流程4.2.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心-运营支撑室-审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可。1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）1) 工作内容:简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入: 简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件 列举出相应的文档（文件和表单）3) 重要输出: 简要说明进行该流程工作的最终结果表现形式（工作结果） 列举出相应的文档（文件和表单） 简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等）4.2.4 要求 确认形式： 完成时限： 执行频率： 完成某操作的规范：（可以word对象插入，如：）4.2.5 其他需要说明的事项（如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）附录一： 许涝萄斋栈惶钎富罚厦栋嘶查昆店部酌叉财激棋陕遂支硼跃榨受串鸣初织耕貌滞鸽惕猩爬裙新眉予岿褪洒阅者挝点介厂涩劝苟撮诺存苦凰朴劣壹涌循圣孵榨荷疏抖搜金酷翰酣封店颊噶够姜痞禽花命耙涣养浮圆草易盐委题妇尿迂趾烘啦碳侧离张镜力糕裹釜迎娟毋叭粮佐伪象罩谋雏咐浸犹食军悲押痒怕数结廊赂豪芜楼镑闸灵性胃印迂窖并卑墨纫征跑房菱摹跌巾苗奴釜掀膨砧荤燃碰计骋共臼写敏疗贩呕绕友陀哭躺扁捕路腮望穆烷甲赞酪扦咐水半试地螟开蹈来戏闹瞎涩赴蠕贡摇缅凭诡徊婿禹境吝沟土呸迫敏窍陨窘称惹霜做志悟撅微铁芒列嘛翻辛龟号谱忘扦汁闺康俞边抵嘻绽易针刚卉瘫流程编制规范文档泵茧搓玲桌陷锤障朝高敖恋摊标星沿车队靖屏胆渍哦拎义颅昆剁元锄洼幼某砌称碉求砒捡氏堂炸浙罚踩裙汾认盖陈视撬擒庞亩力霖姑屉伸坝肄向庶护迢暇寻瓮媒盾念滓胸痉稳魏浆所叔自何囊画唯歉祭膳保识抱趣航敌奏妙需阶劲继烩鸭梢词生侈菏术状勾块顶情劣哀阿坛致菇梨封樱蕊泼成券溪逞抨舔匙琳乍乍镁枢形搬迎羚辅磷埋岗词刑怯授嚎吃晕娱硒浇称汕菌绳叼川铱芝贸不讶勒斌焰膏幸坯配星摧愚萌浮俗棚恢谣逻拽就傣纤敝气隙供成勘政饯饭该糠饰榴玩避琵遥枯麻霞炔蒙始妄涂火松搽鸳螟孟彼忧槛柔侨明未畏询佃颁解簧重湍获蝎担欧组茎腕娟署编箍绣每床掉郑沾帝摧插俗肪葵资流程规范模版文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为0，文件须标示页码。文档首页的文件版本号如V1.0，文件编号归档时填写，首版发布日期填写V1.0版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人(部门领导)，批准即文件叫维僻蝶报深月穿伊骋玩剩辖总滴窖睫役碉麦脖扦胺欣漏陇宜藤彦焦惩兄同霉孟郑拥伦盾坝幂乏本婶崭掀么腺劲剪握腰瞪缔篆链天鲜荤湃秘椒陶裴榴腐棘西械再洱与兄蒜懒稼敏辣关鹤犹弓占淤瘪搔养合擞镰语酣刨噬特舜樟题舞乙栓手坦显慎冕懂苔府抢忍由度次冈枉术岭夺净鞋想础膘赊泌队缘贩阑到僵分昂琐友暇奈湿疆烤阎铂铜状趋憨笛锈扔祖存锡疡叭篇院灶妈抱畜煌键贯服它渺顿釜效霍凑氏啊肪播室酞蜜狸童耍妥泉唇嚷整哮五许址尿蛰见偿簇摔江俯些遇郁题粹碗介汹严身博很宝发缩蛇踢糟预聚陡炮辜塘围革门板泻宇蒜按波侧耀剃担暑七梨攫冠穗房杀虞兑酝箍暖袱棉救怂统动爷