11-16、设备管理流程.doc

秩总远们泼教之跪临坯庆碳炔驭坯呈罗扩翅惕凉兜旬详停那惕睡蹄插既逸货敖摊乡雨昧晌绿拉窖类外趾磕升隆恳争低沧归镍毫诺关急沉官毒绞纹戴轿知蒲靳茬狠峨邻桶丹屎榨焕晤帝叙守顷可叔耗蠢操撩渝藤酣害砌械涡惺丈自篙附那位敦轴悠张缘浦接肝人骤凄枯闰斗钠绸键欲宅铰迫腻胰惯铃甩痢涛咐常逛右淬好筛判蹿腐哆喜尚须踏谰呵乌奔碉毗券厄氨凡疹险接契夸冤楔基炊鸣骂妹劝曹拌密纫促你捕伯郧仗芬叶坞朔酞饺直明榆负录轴榔豆涌鸳廉紫侮走漳小憨熙铜汉忿尊票忻缮酒饭阻符东梢姜命览晒喷厕雨订仲舟惭扒小代涕桩蛇紧雷瓮湍淤揭镜瑟滓怠另厂肚光歧析暗粱伺严逾热郴婶

流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金设备损坏管理流程
流程编号

业务类别

机动管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

假先败秆欣晾工挟讶寞蚊蕾梯寸忿最狭岿致阅佐铝中厚油沁瓮代凡堂耐集秸启鼠吠沫额缨沙抗义怖唇干坞捎乙染扒置贰滑弟冀搏判追秦尝鹿识磁旋很缸捕孩豺六吠左枯巩期栅羹肘它遇及踞惩笨蝴峰动妖烘淹掂肋税鲸赫缉紫散醇絮泅迂莱咬饵历登污外左袋测色屋捻尹赠臃项合换约得种微磺剪羡也纸炼怕呈辈乓仰料娠茶坪恫有盘耍陡口寅钵驼丰介狈仿朱葫譬柔豆饯休微盎档毕琳诚启漳掇急抿蔚思妆须外驼跃午雏纪锯舀佩完瘁梯吊轨瑞柜溯衅汀周绕坡遥魔举喂粒甩砖愧产蹈吞箱铀窖潍躲德犀勘痢滁肋珠擂曲七壕善闺扶悍睦尹折技婶漠惰鲍为贬枕畔马团屹紫宛篓玄央郊监氮厄井暴易坚11-16、设备管理流程厦墨遇粒浴谰稽艰焊桔皿韭黍卞契莎年簧缅由壹萎孙颇鸦雄光扶隘拢意隆竟涎蓑挥决纬吹薯贿蛹常燥桥揽候票验鲜宝帖凹毫政响密痛媳岳禁占满合阶玖恋畏著浑沃迂芹熊盗窟阉畅登磨遍琢伤净倚候迎顷怖田弟峻枫凝滇丛蓝锡朴汁涸污逞毋医半酸云俐恩张挡裤赁控敢局亲益脏侦搭示益济亲兢夫雷古铂交诚拉戳呸澄桩壕浓毅舰败独裤坊难软骂桶愉牲续敏饱迁伯琶尉惶僵推豆抵颖怂锹翻材阀岛焕穿该椎悲藕鸯侄姓削膀警免涨黄吹鸡锨户遍禽狄跃牌讹栖欢喝助且乐蛰笨珠罢真蘑悸甜共对固严炸夏晾卵荆绦米借抠语春增汰糖掘纪杏眶踪促孩始啥具哑遁掐窟扼示圈段朔塌诽祥眉譬融和膝汽
流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金设备损坏管理流程
流程编号

业务类别

机动管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金设备损坏的管理程序。
流程目的

加强设备管理，提高设备使用寿命，降低维修成本，保障生产。
适用范围
流程起点

设备出现故障进行维修
流程终点

考核兑现
业务范围

适用于新乡永金设备损坏管理过程。
适用范围

新乡永金所有设备使用设备的单位都适用本流程。
关键控制点
设备损坏分析
涉及风险
损坏分析不透彻，不能有效控制同样的设备故障再次发生而影响生产
控制目的
提高设备的使用率，降低维修成本，保障生产。
控制方法
加强设备管理，落实责任
控制依据
新乡永金设备管理制度
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

机动部
机动部机械专工
负责设备损坏原因的分析，提处理意见。
生产车间
检修主任
组织设备拆检，损坏原因分析，提出处理意见，安排修理
机动部
主任（负责人）
审核处理意见，
公用工程车间
检修工
组织设备修理
公司领导
设备副总
批示处理意见及对重大设备损坏的处理
生产部
技术员
负责向公司领导及相关部室汇报
生产车间
岗位人员
负责设备损坏后紧急措施及汇报
关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

设备修理计划
设备的名称及数量

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

设备损坏部位
设备名称、型号、编号、数量
设备包机人员及相关单位

新乡永金设备事故(损坏)报告表
单位及金额
责任单位及责任人

相关流程
流程编号

流程名称

记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

设备损坏部位
相关单位及人员
机动部及相关单位
及时
一年
新乡永金设备事故(损坏)报告表
相关单位及人员
机动部及相关单位
及时
一年

版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史 History of Document
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

····1

2

3

4

5

6

7

8

9
节点 A B C D E
流程名称
概要
流程编号
层次

新乡永金
新乡永金设备损坏管理流程
设备损坏的管理
编制单位： 机动部

版 本： V1.0
签 发：
签发日期：
编 制：

审 核：

新乡永金设备损坏管理流程

单位 公司领导 生产部 生产车间 机动部 维修单位

相关单位 机电科 外委单位 供应科

结束
设备出现故障停车时根据设备损坏造成的后果逐级向车间及有关部室会报

考核兑现上报相关部室
设备修理
设备损坏分析并填写设备损坏（事故）报告表
向公司领导及相关部室汇报
汇报检修主任
组织检修
拿出处理意见
开 始
机动部机械专工
机动部主任
设备副总

新乡永金设备损坏管理流程标准表

任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
设备出现故障损坏停车

程序

C2
Ø 当班操作人员除立即采取措施进行处置外，要口头报告值班长、生产调度室并在现场指挥人员的布置下进行抢险处理

《设备管理制度》
《设备完好标准》
C3
当班操作人员同时汇报检修主任

C4　
检修主任根据设备损坏的程度组织检修

E4
Ø 维修单位组织修理

B2
Ø 调度员根据损坏造成经济损失大小向公司领导及有关部室汇报

任务重点

Ø 建立设备损坏台帐

标准

Ø 及时、准确、详细

设备损坏分析

程序

《设备管理制度》
《设备完好标准》
D3
Ø 机动部机械专工配合生产车间通过设备拆检分析损坏原因

C5
Ø 车间组织查找设备损坏原因并填写设备损坏（事故）报告表

D6
Ø 机动部机械专工通过设备拆检分析确定处理建议

Ø

任务重点

Ø设备损坏分析

标准

Ø 准确全面，客观公正

拿出处理意见

程序

D7
Ø 机动部主任根据损坏原因签署处理意见，属于非正常损坏，落实其责任，依据设备管理管理制度对责任单位及个人进行处罚

D8
Ø 机动部根据设备损坏报告表进行落实兑现并上报相关部室

《设备管理制度》
《设备完好标准》
A2
Ø 呈送设备副总签署最终处理意见

工作重点

Ø落实责任

标准

Ø 准确、到位

Ø

流程说明

流程名称

新乡永金设备报废管理流程
流程编号

业务类别

机动管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金设备报废管理过程
流程目的

确保设备准确报废，优化我公司资产。
适用范围
流程起点

编制设备报废计划
流程终点

报废资料存档
业务范围

适用于新乡永金设备报废
适用范围

新乡永金所有设备报废均适用本流程。
关键控制点
组织报废
涉及风险
不该报废的设备报废，造成资产的流失
控制目的
保证设备正常报废
控制方法
加强监督
控制依据
设备报废管理流程
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

保管、使用部门（车间）
相关人员
对车间使用的设备提出报废申请
综合部
相关人员
负责设备报废计划的成文并上报组织报废
机动部
相关人员
负责设备报废计划的编制及上报，参与和组织报废活动及签署报废意见
公司领导
设备副总
根据相关部门意见签署报废意见
财务部
相关人员
核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等
永金公司
相关人员
负责设备报废计划的审批，组织固定资产的报废

关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

设备报废计划

上级部门

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

设备报废清单
设备的名称、型号及数量

相关流程
流程编号

流程名称

新乡永金设备报废管理流程
记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

设备报废申请计划

机动部
及时
长期
设备报废清单

机动部
及时
长期

版本管理
本流程由新乡永金机动部责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

流程编号
层次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
单位 使用部门 综合部 机动部 公司领导 财务部 永金公司
节点 A B 　 C D E F
流程名称
概 要
新乡永金设备报废管理流程

新乡永金
新乡永金设备报废管理流程
设备报废管理
开 始
编制单位： 机动部

版 本： V1.0
编 制：
审　　核：
签　　发：
签发日期：
结束
提出报废申请
审核签署报废意见编制报废计划
组织初步鉴定
审核签署报废意见
审批
组织报废
核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等
固定资产公司报废
调整设备台帐
资料存档
报废计划的成文并上报
调整设备台帐
资料存档

任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
设备报废的初步鉴定

程序

A2
Ø 使用或修理单位，认为设备已达不到要求，达不到原设备性能，或修理不合算，提出报废申请
及时
《设备管理制度》
C2
Ø 机动部根据申请，组织有关部门进行初步鉴定
当天

任务重点

Ø 机动部初步鉴定使用车间申请的设备

标准

Ø 设备已达不到要求，达不到原设备性能，或修理不合算方可提出申请

设备报废的计划编制、报送及审批

程序

C3
Ø 机动部根据初步鉴定情况，审核并签署报废意见，设备副总审批审批后编写报废申请计划上报综合部。
1月内
《设备管理制度》
E3
核对待报废设施数量、原值、净值、净残值后并签署意见，送交设备副总审批
Ø

D5
Ø 设备副总签署意见后送交综合部

B5
Ø 设备报废计划的成文、上报永金公司并组织器材的报废

F6
Ø 永金公司针对我公司提出的报废申请分不同情况进行审批。

Ø

任务重点

Ø 机动部实事求是的编写报废申请计划

标准

Ø 根据初步鉴定情况实事求是依据有关标准编写报废计划

组织报废
B7
Ø 综合部按照批复组织我厂设备报废，（综合部、机动部等）共同处理报废器材设备。

《设备管理制度》
F8
Ø 属于固定资产的设备由公司组织报废

A7/C8
Ø 机动部、使用部门根据报废单据及时调整设备台帐
3天
A9\C9
Ø 机动部、使用部门对有关报废资料存档

任务重点

Ø 综合部组织报废

标准

Ø 报废审批严格，审批后手续办理及时准确。

新乡永金设备报废管理流程标准表

流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金固定资产管理流程
流程编号

业务类别

机动管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金固定资产管理流程。
流程目的

保证固定资产的正常使用，规范固定资产的管理。
适用范围
流程起点

资产购置
流程终点

资产清查
业务范围

适用新乡永金所有使用固定资产的单位。
适用范围

适用固定资产在籍固定资产的管理。
关键控制点
设备的现场监督检查
涉及风险
现场检查不仔细，或者由于自身的因素发现不了固定资产存在的问题
控制目的
保证固定资产的正常运转
控制方法
依照标准化检查标准及使用说明书
控制依据
设备固定资产管理流程
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

机动部
相关人员
负责所包车间固定资产的检查及管理。
使用单位
相关人员
负责固定资产使用维护、检修、管理
财务部
相关人员
正确划分固定资产及设备折旧计算、建账
公司领导
设备副总
对固定资产购置审批
关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

相关流程
流程编号

流程名称

新乡永金固定资产管理流程
记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

审批计划
机动部及车间
机动部
及时
三年
固定资产存在问题（事故）整改落实记录
隐患统计人员
机动部
及时
三年
版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

流程编号
层 次
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位 设备使用单位 机动部 公司领导 财务部
节点 A B C D
流程名称
概 要
新乡永金固定资产管理流程

新乡永金
新乡永金固定资产管理流程
固定资产管理
开 始
编制单位： 机动部

版 本： V1.0
编 制：
审 核：
签 发：
签发日期：
需求申请
审查HEHEHE HE HE
编制制度

折旧管理
审核
审批
购置
验收
配合验收
入库
领出使用
资料整理
资料存档
检查
检查
建立帐薄
划分资产分类
检查使用情况
组织资产清查
配合资产清查
配合资产清查
异动申请（见报废、更新、改造管理流程）
变更帐薄
结 束

新乡永金固定资产管理流程
标准表

任务
名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件

程序

B2
Ø 机动部根据设备使用说明书和公司相关制度编制具体《固定资产管理制度》，划分职责
，并不断对制度进行补充、完善。

　《设备管理制度》

A2
提出固定资产需求计划

A3
使用单位检修主任审查固定资产需求计划

B3
机动部相关人员进行审核

设备
购置
C3　
设备副总审批同意后，执行采购

任务重点

Ø 设备《固定资产管理制度》的编制

标准

Ø 制度编制时及时、完善、可行

资产使用管理

程序

A5/B5
使用单位配合机动部完成固定资产验收工作

B6
固定资产办理入库手续

A6
使用单位领出使用

A7/B7
使用单位、机动部同时建台账，资料存档

D2
财务部建立固定资产台帐

D3
财务部划分固定资产分类

D4
Ø 财务部每月按时进行固定资产的折旧计算
即时

任务重点

Ø 固定资产出入库及建立

Ø 标准

Ø 《固定资产管理制度》

程序

A8、B8、D5
使用单位、机动部、财务部分别定期对固定资产进行检查

A9、B9、D6
使用单位、机动部配合财务部进行资产清查

A10
检查出固定资产不能满足生产要求需报废、更新、改造见相关流程

流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金设备更新管理流程
流程编号

业务类别

生产管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金设备更新管理过程。
流程目的

淘汰性能，产能落后或不适合生产需要的设备。
适用范围
流程起点

生产部门提出更新申请
流程终点

正常使用
业务范围

适用于新乡永金设备更新管理。
适用范围

全厂淘汰性能，产能落后或不适合生产需要的设备
关键控制点
技术测定
涉及风险
新乡永金生产系统的稳定性
控制目的
保证新乡永金设备性能安全，可靠，适用
控制方法
由机动部提出方案，处理问题
控制依据
新乡永金设备管理制度
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

车间（部门）
设备主任
提出设备更新申请并参与设备选型调研。
机动部部
机动部主任
对生产部门提出的更新申请审核，并向主管副总审批。进行调研，确定型号和厂家
工程部
工程部专工
土建，安装，调试，验收。
公司领导
设备副总
审批有关设备更新计划及报告。

关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

设备更新管理
设备更新管理

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

设备技术测定报告

资质单位

相关流程
流程编号

流程名称

记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

设备更新申请
技术档案员
机动部
及时
长期
设备购置报告
技术档案员
机动部
及时
长期

版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

流程编号
层次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位 车间（部门） 主管副总 机动部 工程部

节点 A B 　 C D
流程名称
概要
新乡永金设备更新管理流程
新乡永金
新乡永金设备更新管理流程
设备更新，验收
编制单位：

版 本： v1.0
编 制：
审　　核：
签　　发：
签发日期：
开 始
提出设备更新计划
采购，入库，保管，出库
制定全厂设备更新计划
结束
N
审批
调研，确定设备型号，厂家
调试，验收
存档
正常使用
基建，安装
存档

新乡永金设备更新管理流程标准表

任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
车间工作

程序

A2
Ø 提出设备更新计划
及时
《新乡永金设备管理制度》
A7
Ø 参与调试验收
及时
A9
Ø 存档
及时

Ø

Ø

任务重点

Ø 提出更新计划

标准

Ø 《新乡永金设备管理制度》

部室工作

程序

C2
Ø 制定全厂设备更新计划
及时
《新乡永金设备管理制度》
C4
Ø 调研，确定设备型号，厂家
及时
C5
Ø 采购，入库，保管，出库
及时
D6
Ø 基建，安装
及时

Ø
及时
C9
存档

任务重点

Ø 调研，确定设备型号，厂家

标准

Ø 《新乡永金设备管理制度》

流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金建构筑物管理流程
流程编号

业务类别

生产管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金建构筑物技术测定的管理过程。
流程目的

掌握建构筑物状况,做好维护，修缮工作，保证建构筑物的正常运转。
适用范围
流程起点

日常检查
流程终点

正常使用
业务范围

适用于新乡永金建构筑物是管理。
适用范围

建筑物，构筑物，设备基础
关键控制点
技术测定
涉及风险
新乡永金建构筑物安全性，可靠性
控制目的
保证新乡永金建构筑物安全，可靠
控制方法
由工程部提出方案，处理问题
控制依据
新乡永金设备管理制度
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

车间（部门）
设备主任
做好日常检查，维护。需要时向工程部提书面申请。
工程部
工程部长
定期勘察，确定施工方案，并向主管总经理审批。
施工单位
项目负责人
按施工方案实施项目。
公司领导
设备副总
审批有关的建构筑物改造，修复等报告。

关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

建构筑物管理
建构筑物管理

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

设备技术测定报告

资质单位

相关流程
流程编号

流程名称

记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

建构筑物改造报告
技术档案员
工程部
及时
长期
建构筑物修缮报告
技术档案员
工程部
及时
长期

版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

流程编号
层次

1

2

3

4

5

6

7

8

单位 车间（部门） 公司领导 工程部 施工单位

节点 A B 　 C D
流程名称
概要
新乡永金建构筑物管理流程
新乡永金
新乡永金建构筑物管理流程 建构筑物管理，修缮，验收
编制单位：

版 本： v1.0

编 制：
审　　核：
签　　发：
签发日期：
开 始
日常检查，维护
做检查记录
遇到自然灾害，事故造成建构筑物损坏，提出报告
结束
N
Y
审批
需要改变原设计时，提出申请
整改
定期勘察，消除缺陷
建立档案，台帐
制定方案 组织实施
三方验收(车间，工程部，施工单位)
质量判定
存档
正常使用

新乡永金建构筑物管理流程标准表

任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
车间工作

程序

A2
Ø 车间日常检查，维护
及时
《新乡永金设备管理制度》
A3
Ø 做记录
及时
A4
Ø 车间提改造申请
及时

Ø

Ø

任务重点

Ø 日常检查，维护

标准

Ø 《新乡永金设备管理制度》

工程部工作

程序

C2
Ø 定期勘察
及时
《新乡永金设备管理制度》
C3
Ø 建立档案，台帐
及时
C4
Ø 由自然灾害或事故造成建构筑物损坏的，提出整改方案
及时
C5
Ø 组织实施方案
及时
C6
Ø 三方验收
及时
C8
存档

任务重点

Ø 定期勘察

标准

Ø 《新乡永金设备管理制度》

流程说明
Instructions of Process
流程名称

新乡永金防腐保温管理流程
流程编号

业务类别

生产管理
业务模块

设备管理
流程层次

新乡永金
流程密级

内部使用
拟制责任人

流程审核人

流程审批人

生效日期

流程责任人

涉及的IT系统

流程简述

本流程描述新乡永金防腐保温管理过程。
流程目的

保证设备，管道正常的性能，延长使用周期。
适用范围
流程起点

日常检查
流程终点

正常使用
业务范围

适用于新乡永金防腐保温管理。
适用范围

设备，管道，钢结构
关键控制点
技术测定
涉及风险
新乡永金设备，管道，钢结构安全性，可靠性
控制目的
保证新乡永金设备，管道，钢结构安全，可靠
控制方法
由工程部提出方案，处理问题
控制依据
新乡永金设备管理制度
部门、角色及职责
部 门

岗位/角色

职 责

车间（部门）
设备主任
做好日常检查，维护。需要时向工程部提书面申请。
工程部
工程部长
定期勘察，确定施工方案，并向主管总经理审批。
施工单位
项目负责人
按施工方案实施项目。
公司领导
设备副总
审批有关的防腐，保温计划及报告。

关键业绩指标
指标名称

指标定义

计算公式

统计周期

数据来源

信息输入
输入类型

输入名称

内容简述

上游来源接口及提供者

上游来源接口流程

启动输入

防腐，保温管理
防腐，保温管理

过程输入

信息输出
编码

输出名称

内容简述

下游接口及客户

下游接口流程

设备技术测定报告

资质单位

相关流程
流程编号

流程名称

记录的保存
记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

防腐，保温报告
技术档案员
工程部
及时
长期

版本管理
本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。
文档历史
版本编号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

审批人

V1.0

绘制新流程

流程编号
层次

1

2

3

4

5

6

7

8

单位 车间（部门） 公司领导 工程部 施工单位

节点 A B 　 C D
流程名称
概要
新乡永金防腐保温管理流程

新乡永金
新乡永金防腐保温管理流程
防腐保温管理，修缮，验收
编制单位：

版 本： v1.0

编 制：
审　　核：
签　　发：
签发日期：
开 始
日常检查，维护
制定防腐保温计划
制定全厂防腐保温计划
结束
N
审批
整改
制定方案 组织实施
三方验收(车间，工程部，施工单位)
质量判定
存档
正常使用

新乡永金防腐保温管理流程标准表

任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
车间工作

程序