增值税电子申报操作流程.doc

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电子申报操作流程

操作本软件前，请先确定远程抄报已经成功。
成功的标志为：

★ 注意事项：
关于错误代码代表的意思：咨询航信公司400-699-0951

第一步：系统登录

第二步 核对主界面三大项

★ 注意事项：
1. 公告栏：软件会提前三个月提示到期信息，及时关注。
2. 登录时间：看是否是当前所属时间（如果不是请关闭软件后改
正系统时间，然后再次进入核对）
3. 版本号：看看是否是最新版本

第三步 下载信息

字典信息下载

远程
其他传输
确定

★ 注意事项：
下载完成后必须看到操作日志内提示：“字典表更新完毕”才算下载完成。
字典信息下载的内容是：企业的银行信息、 三方协议 、累计数 、上期留底等

第四步 增加报表
1. 增加财务报表

系统维护
报表选择
选择财务报表类型
保存

★ 注意事项：
a.该企业执行的是企业会计准则，则选择“一般企业”。
b.该企业执行的是小企业会计准则，则选择“小企业”。

第五步:报表填写

1.申报表的填写
增值税报表：

(1)．增值税纳税申报表附列资料（一）（营转增）

表一
手填所有数据

增值税
核对
保存
确定
返回

(2)．增值税纳税申报表附列资料（二）（营转增）

表二
手填所有数据

增值税
核对
保存
确定
返回

(3)．增值税纳税申报表

主表
提取、缺少的数据手填
增值税
核对 核对
保存
确定
返回

(4).财务报表:

设置财务报表所属期
手工录入
返回
确定
保存
核对
财务报表

★ 注意事项：

a. 附表（一）、附表（二）以及所有的附表全部手工填写完毕。再进入增值税纳税申报表必须点击“提取”，在核对数据，没有提取到数据可进行手工录入。

b. 所有的附表和财务报表是完全按照手工报表来手工录入的，不能提取。
2.税收缴款书的录入

报表填写
税收缴款书
录入录入
保存
返回
征收项目
预算科目编码

★ 注意事项：
有税必须要录入税票，没税不用录入税票。

3.申报数据审核

2.审核财务报表
1.审核增值税报表
返回
退出
审核
申报数据审核
报表填写

★注意事项：
1.申报数据审核是非常重要的一个步骤，一旦通过审核的报表就不允许再进行修改。若审核失败，依照显示的失败的原因逐个修改；若审核成功，即可退出改窗口，进行申报。

取消
2.若审核成功后，发现还有需要修改申报表的情况时，点击 按钮即可。

第六步：数据上报
1. 数据上报
A.财务报表申报
数据传输
数据上报
生成数据
远程上报

返回
勾选税种
显示申报结果

B.增值税报表申报

数据传输
数据上报
生成数据
远程上报

返回
勾选税种
显示申报结果

★ 注意事项：
应先必须连接网络后，然后才可以进行数据上报。

2.申报情况反馈情况

数据传输
数据上报
申报情况反馈信息
远程

返回
显示
反馈信息

★注意事项：
1.此步骤是不能接到扣款是否成功的回执！
2.如果您对是否扣款不确定，请从接完反馈信息后隔够一个小时，去查账户余额。以余额为准。
3.查询后确定没有扣款，一定要在征期之内联系所属税局做二次扣款。

第八步 申报报表的打印

查询打印
增值税
报表名称
查询

预览

打印

确认要打印报表的“申报所属期”

★注意事项：
建议您申报完一期税，就及时打印出来这一期的报表。防止因为数据库损坏导致的报表丢失。
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