标准业务流程图NEW.doc
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4、订单评审工作流相关岗位及权限岗位系统操作权限公司办负责人销售订单生成、工作令录入,规定各部门业务节点录入、审核研究所在CAPP中签发设计BOM,新增所需物料数据增加工艺技术部签发制造BOM,审核设计BOM增加、审核确认总师办审核研究所、工艺部签发的BOM以及数据完整性审核确认计划仓储部读入销售订单,确认BOM信息读入、确认生产管理部完工确认录入市场部生成提货单、仓库单据录入、出库记账录入相关部门或岗位描述在产品签订单评审流程中,公司办、研究所、工艺技术部、总师办、计划仓储部的工作通过工作流管理。销售员与客户签订合同后,由公司办组织市场部、相关技术部门、质量部、计划部、生产部召开产品评审会,会上
5、根据该订单产品配置、需求时间、目前企业生产情况等讨论订单的实现存在哪些困难,是否可以按时完成,如果不能按时完成,市场部与客户尽量协商,协商不成功,则必须加班按照需求时间完成。同时,在产品评审会上,研究所需给定产品编码。评审会结束后,市场部管理人员根据销售合同和评审会的结果,在【产品评审管理】功能中录入该订单的基本信息、需求时间、产品配置明细、产品编码等内容。(1)公司办在【产品评审管理】功能中给定该订单产品的工作令号和各个节点的预计完成时间,点击“生成订单”按钮(公司办代市场部生成销售订单),系统自动生成销售订单。然后发起“产品签发程“订单评审流程”的工作流。整或不准确则进行完善。完成之后,在
6、“产品签发流程”工作流中确认(2)研究所签发设计BOM和物料数据。完成之后,在 “订单评审流程”工作流中确认。(3)工艺技术部签发制造BOM和工艺数据。完成之后,在“订单评审流程”工作流中确认。(4)总师办通过CIMS接口对BOM、工艺路线、物料定义数据进行合理性检查,检查不通过,将问题反馈到相关部门进行修改;检查通过,通过CIMS接口将上述数据传入ERP系统。完成之后,在 “订单评审流程”工作流中确认。描述(5)计划仓储部收到以上数据,在“订单评审流程”工作流中确认,结束该流程。接下来编制生产计划,下达生产任务,全部下达后在【产品评审管理】功能中确认完成时间。(6)生产管理部根据生产任务组织
7、生产,最终产品完工入库、生产任务全部关闭后,在【产品评审管理】功能中确认完成时间。对于外购产品,由物资采购部根据计划进行采购,到货后通知生产管理部,生产管理部在【产品评审管理】功能中确认完成时间。(7)市场部销售员生成销售提货单,待产品出库记账之后,在【产品评审管理】功能中确认完成时间。订单评审流程各节点需指定专门的执行人员,若原定的执行人员遇到出差等情况不能及时确认,要求授权给其他人。操作要点:1) 研究所必须在订单评审会上给出产品编码,否则公司办无法及时生成销售单。2) 市场部生成提货单时,参照公司办已经生成销售订单,提货单号与订单号一致。3) 计划仓储部收到数据,在“订单评审流程”工作流
8、中确认,结束该流程。(二)整机产品单机入库流程:业务编号SA-001业务名称整机产品单机入库流程流程适用范围装配完工入整机库,入库时,按照任务,单台入库相关岗位及权限岗位系统操作权限质量部录入出厂编号录入装配完工入库申请单录入,审核市场部录入申请单,入库记账录入,记账具体工作流程相关业务部门描述(1)整机产品加工完成并质检合格后,质量部确定该产品的出厂编号,并使用RS10【仓库管理系统】中的【产品出厂编号登记】功能,将出厂编号录入系统,系统自动将出厂编号写入建立产品的单机档案。装配车间装配分厂对产品进行拆解、装箱,单元长在RS10系统中生成完工入库申请单(单据中自动带入出厂编号)并打印,并打印
9、,一式两联,并在上面记录出厂编号和装箱数,送至成品库入库。描述(2)库管员根据纸质完工入库申请单的单据号,使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能,读取完工入库申请单,生成仓库系统的临时流水账,生成临时流水账的日期作为“报入”的时点。然后根据纸质完工入库申请单上的记录和系统中的单机档案,选定该产品的出厂编号,生成库存系统的单机入库单据。(3)库管员办理实物入库,双方在完工入库申请单上签字确认,作为入库的凭证,库管员保存一联,装配分厂车间保存一联。(4)库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能,对入库单进行记账处理,生成仓库流水账和仓库主帐,系统自动反填车间任务
10、中的实际入库量。操作要点:1) 质量部在入库前检验时必须录入出厂编码。2) 装配分厂的单元长做入库申请单,市场部的整机库管员做入库业务。 (三)整机产品销售提货流程:业务编号SA-002业务名称整机产品销售提货流程流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限市场部销售员生成销售提货单,发运物资,开发票,吧发票送交集团公司录入。发运。市场部库管员仓库出入库单据录入,记账出库录入,记账财务部库存管理模块中销售出库审核确认审核具体工作流程相关部门或岗位流程描述(1)销售员使用RS10系统的【销售提货单生成】功能,参照销售订
11、单生成销售提货单成品领料单(即系统中的销售提货单),选定产品的出厂编号,并打印成品领料单,一式两联,。打印两份并传真给客户,客户签字盖章,取货时将已盖章的销售提货单交给销售员,销售员签字盖章,然后打印装箱单。(2)销售员将销售提货单成品领料单送交成品库的库管员,库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能,读取销售提货单成品领料单,根据纸质销售提货单中的订单号,在单机档案中选择该产品的出厂编号,生成仓库系统的出库单据。(3)库管员完成实物的出库,双方在销售提货单纸质成品领料单上签字确认,各留存一联,作为销售出库提货的凭证,由库管员留存一联。销售员将装箱单贴在实物箱上。(4)库管
12、员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能,对出库单进行记账,生成仓库主帐和流水账,系统自动反填销售提货单成品领料单中的出库数量。(5)销售员将实物交给客户带回或为客户送货。携带另外一份销售提货单到财务部开发票,并将这一联单据留在财务部备案。(6)销售员将实物和发票交给客户带回。请市场部负责开发票的人员开发票。(7)销售员将发票送至财务部审核、盖章。(8)销售员将发票送交集团公司。操作要点:1)销售员在生成销售提货单成品领料单之后,保存订单BOM(跟随订单号的标准BOM)。2)目前,本流程中库管员和销售员的工作由一人完成。在这种情况下,第一步中不需打印成品领料单。 (四)、配件销
13、售出库流程编号:PR-SA-04业务编号SA-004业务名称配件销售出库流程流程适用范围富思特、长城公司在许昌烟机购买的配件相关岗位及权限岗位系统操作权限富思特、长城公司录入销售订单、生成提货单、领走出库物资录入、领料计划仓储部主任审核订单审核仓库库管员仓库出入库单据录入,记账录入、记账具体工作流程相关部门或岗位描述(1)市场部的销售员富思特生产部的采购员(代替市场部的销售员)使用许昌烟机的RS10【销售管理系统】中的【订单录入】功能录入销售订单。(2)计划仓储部主任使用RS10【销售管理系统】中的【订单审核】功能,对销售订单进行审核。计划仓储部主任查询配件销售预测与配件销售订单的对应关系,如
14、果已生成销售订单的数量小于配件销售预测的数量,则应该审核通过;如果已生成销售订单的数量大于或等于配件销售预测的数量,则由计划仓储部主任判断配件销售是否影响整机产品订单的生产,以此为依据进行审核。企业原流程中是由计划仓储部领导对非计划领料申请单进行审核,目的是判断配件销售是否影响整机产品订单的生产。新流程沿用这种方式,仍然由计划仓储部领导对配件销售订单进行审核,通过预测与订单对应关系的查询,查询出富思特配件预测中未提货的数量,作为审核的依据。新系统中的销售订单审核既可审核订单头,又可审核订单明细。所以计划仓储部领导可根据实际情况审核通过一部分订单明细。(3)销售员富思特的采购员使用RS10【销售
15、管理系统】中的【提货单录入】功能,参照销售订单生成销售提货单并打印,一式三联。(4)富思特的采购员销售员携带纸质的销售提货单到许昌烟机的仓库领取配件,仓库库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【销售提货出库】功能读取销售提货单,生成仓库系统的出库单据。(5)库管员办理实物出库,与富思特的采购员销售员一起清点实物,双方在纸质的销售提货单上签字确认,各保留一联,作为销售出库的凭证,再由库管员送交财务部一联。对于富思特公司的配件销售,由库管员送交生产管理部一联,生产管理部负责开发票的人员于月底将单据送交财务部到市场部开发票(市场部代替财务部开发票,但需要财务部审核盖章),然后将发票交给富思特的计划员
16、采购员。(6)库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【销售提货出库】功能,对出库单据进行记账,生成仓库流水账和主帐,系统自动反填销售提货单的实际出库量。操作要点:1) 仅限于富思特和长城公司的销售业务2) 发票由生产管理部代替市场部开出,每月结算一次(五)、补换件流程:编号:PR-SA-05业务编号SA-005业务名称补换件流程流程适用范围售后服务发生时需要补换件的三包情况相关岗位及权限岗位系统操作权限市场管理部售后管理人员服务需求信息、补换件需求录入/确认、配件发运信息录入、出库申请新增、录入计划仓储部主任领料审核审核仓库库管员非计划领料出库流程仓库出入库单据录入,记账具体操作流程相关部门或
17、岗位描述(1)客户提出补换件的需求,市场部的售后管理人员授理补换件需求,使用RS10【售后服务管理系统】中的【服务需求信息登记】功能,录入客户的需求,包括客户编码、产品信息、最晚服务时间等。(2)售后管理人员根据客户提交的“补换件需求单”,通过查看订单BOM或向装配分厂咨询的方式,确定客户需要的配件编码。然后使用【需求补件与回收件录入】功能,录入客户编码、产品信息、所需配件信息、需求时间等内容,形成配件需求清单;如果需要回收旧件,则仍然使用此功能录入旧件信息,形成旧件回收清单。(3)售后服务管理人员可为客户一次发运所有需要的配件,也可以分多次发运。使用【配件发运信息录入】功能,在“配件需求清单
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