标准业务流程图NEW.doc

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（一）订单评审流程：
业务编号
SA-003
业务名称
订单评审流程
业务流程简述
公司办订单评审流程
流程适用范围
对于经过合同评审的订单，公司办组织各个业务部门进行订单评审，发起订单评审工作流

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
公司办负责人
销售订单生成、工作令录入，规定各部门业务节点
录入、审核
研究所
在CAPP中签发设计BOM，新增所需物料数据
增加
工艺技术部
签发制造BOM，审核设计BOM
增加、审核确认
总师办
审核研究所、工艺部签发的BOM以及数据完整性
审核确认
计划仓储部
读入销售订单，确认BOM信息
读入、确认
生产管理部
完工确认
录入
市场部
生成提货单、仓库单据录入、出库记账
录入

相关部门或岗位

描

述

在产品签订单评审流程中，公司办、研究所、工艺技术部、总师办、计划仓储部的工作通过工作流管理。
销售员与客户签订合同后，由公司办组织市场部、相关技术部门、质量部、计划部、生产部召开产品评审会，会上根据该订单产品配置、需求时间、目前企业生产情况等讨论订单的实现存在哪些困难，是否可以按时完成，如果不能按时完成，市场部与客户尽量协商，协商不成功，则必须加班按照需求时间完成。同时，在产品评审会上，研究所需给定产品编码。
评审会结束后，市场部管理人员根据销售合同和评审会的结果，在【产品评审管理】功能中录入该订单的基本信息、需求时间、产品配置明细、产品编码等内容。
（1）公司办在【产品评审管理】功能中给定该订单产品的工作令号和各个节点的预计完成时间，点击“生成订单”按钮（公司办代市场部生成销售订单），系统自动生成销售订单。然后发起“产品签发程“订单评审流程”的工作流。
整或不准确则进行完善。完成之后，在“产品签发流程”工作流中确认（2）研究所签发设计BOM和物料数据。完成之后，在 “订单评审流程”工作流中确认。
（3）工艺技术部签发制造BOM和工艺数据。完成之后，在“订单评审流程”工作流中确认。
（4）总师办通过CIMS接口对BOM、工艺路线、物料定义数据进行合理性检查，检查不通过，将问题反馈到相关部门进行修改；检查通过，通过CIMS接口将上述数据传入ERP系统。完成之后，在 “订单评审流程”工作流中确认。

描

述

（5）计划仓储部收到以上数据，在“订单评审流程”工作流中确认，
结束该流程。接下来编制生产计划，下达生产任务，全部下达后在【产品评审管理】功能中确认完成时间。
（6）生产管理部根据生产任务组织生产，最终产品完工入库、生产任务全部关闭后，在【产品评审管理】功能中确认完成时间。对于外购产品，由物资采购部根据计划进行采购，到货后通知生产管理部，生产管理部在【产品评审管理】功能中确认完成时间。
（7）市场部销售员生成销售提货单，待产品出库记账之后，在【产品评审管理】功能中确认完成时间。
订单评审流程各节点需指定专门的执行人员，若原定的执行人员遇到出差等情况不能及时确认，要求授权给其他人。

操作要点：

1) 研究所必须在订单评审会上给出产品编码，否则公司办无法及时生成销售单。
2) 市场部生成提货单时，参照公司办已经生成销售订单，提货单号与订单号一致。
3) 计划仓储部收到数据，在“订单评审流程”工作流中确认，结束该流程。
（二）整机产品单机入库流程：
业务编号
SA-001
业务名称
整机产品单机入库流程
流程适用范围
装配完工入整机库，入库时，按照任务，单台入库
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
质量部
录入出厂编号
录入
装配
完工入库申请单
录入，审核
市场部
录入申请单，入库记账
录入，记账

具体工作流程

相关业务部门

描述
（1）整机产品加工完成并质检合格后，质量部确定该产品的出厂编号，并使用RS10【仓库管理系统】中的【产品出厂编号登记】功能，将出厂编号录入系统，系统自动将出厂编号写入建立产品的单机档案。装配车间装配分厂对产品进行拆解、装箱，单元长在RS10系统中生成完工入库申请单（单据中自动带入出厂编号）并打印，并打印，一式两联，并在上面记录出厂编号和装箱数，送至成品库入库。

描

述

（2）库管员根据纸质完工入库申请单的单据号，使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，读取完工入库申请单，生成仓库系统的临时流水账，生成临时流水账的日期作为“报入”的时点。然后根据纸质完工入库申请单上的记录和系统中的单机档案，选定该产品的出厂编号，生成库存系统的单机入库单据。
（3）库管员办理实物入库，双方在完工入库申请单上签字确认，作为入库的凭证，库管员保存一联，装配分厂车间保存一联。
（4）库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，对入库单进行记账处理，生成仓库流水账和仓库主帐，系统自动反填车间任务中的实际入库量。

操作要点：
1) 质量部在入库前检验时必须录入出厂编码。
2) 装配分厂的单元长做入库申请单，市场部的整机库管员做入库业务。

（三）整机产品销售提货流程：
业务编号
SA-002
业务名称
整机产品销售提货流程
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部销售员
生成销售提货单，发运物资，开发票，吧发票送交集团公司
录入。发运。
市场部库管员
仓库出入库单据录入，记账出库
录入，记账
财务部
库存管理模块中销售出库审核确认
审核

具体工作流程

相关部门或岗位

流

程

描

述

（1）销售员使用RS10系统的【销售提货单生成】功能，参照销售订单生成销售提货单成品领料单（即系统中的销售提货单），选定产品的出厂编号，并打印成品领料单，一式两联，。打印两份并传真给客户，客户签字盖章，取货时将已盖章的销售提货单交给销售员，销售员签字盖章，然后打印装箱单。
（2）销售员将销售提货单成品领料单送交成品库的库管员，库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，读取销售提货单成品领料单，根据纸质销售提货单中的订单号，在单机档案中选择该产品的出厂编号，生成仓库系统的出库单据。
（3）库管员完成实物的出库，双方在销售提货单纸质成品领料单上签字确认，各留存一联，作为销售出库提货的凭证，由库管员留存一联。销售员将装箱单贴在实物箱上。
（4）库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，对出库单进行记账，生成仓库主帐和流水账，系统自动反填销售提货单成品领料单中的出库数量。
（5）销售员将实物交给客户带回或为客户送货。携带另外一份销售提货单到财务部开发票，并将这一联单据留在财务部备案。
（6）销售员将实物和发票交给客户带回。请市场部负责开发票的人员开发票。
（7）销售员将发票送至财务部审核、盖章。
（8）销售员将发票送交集团公司。

操作要点：
1）销售员在生成销售提货单成品领料单之后，保存订单BOM（跟随订单号的标准BOM）。
2）目前，本流程中库管员和销售员的工作由一人完成。在这种情况下，第一步中不需打印成品领料单。

（四）、配件销售出库流程
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
配件销售出库流程
流程适用范围
富思特、长城公司在许昌烟机购买的配件

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
富思特、长城公司
录入销售订单、生成提货单、领走出库物资
录入、领料
计划仓储部主任
审核订单
审核
仓库库管员
仓库出入库单据录入，记账
录入、记账

具体工作流程

相关部门或岗位

描

述

（1）市场部的销售员富思特生产部的采购员（代替市场部的销售员）使用许昌烟机的RS10【销售管理系统】中的【订单录入】功能录入销售订单。
（2）计划仓储部主任使用RS10【销售管理系统】中的【订单审核】功能，对销售订单进行审核。计划仓储部主任查询配件销售预测与配件销售订单的对应关系，如果已生成销售订单的数量小于配件销售预测的数量，则应该审核通过；如果已生成销售订单的数量大于或等于配件销售预测的数量，则由计划仓储部主任判断配件销售是否影响整机产品订单的生产，以此为依据进行审核。企业原流程中是由计划仓储部领导对非计划领料申请单进行审核，目的是判断配件销售是否影响整机产品订单的生产。新流程沿用这种方式，仍然由计划仓储部领导对配件销售订单进行审核，通过预测与订单对应关系的查询，查询出富思特配件预测中未提货的数量，作为审核的依据。新系统中的销售订单审核既可审核订单头，又可审核订单明细。所以计划仓储部领导可根据实际情况审核通过一部分订单明细。
（3）销售员富思特的采购员使用RS10【销售管理系统】中的【提货单录入】功能，参照销售订单生成销售提货单并打印，一式三联。
（4）富思特的采购员销售员携带纸质的销售提货单到许昌烟机的仓库领取配件，仓库库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【销售提货出库】功能读取销售提货单，生成仓库系统的出库单据。
（5）库管员办理实物出库，与富思特的采购员销售员一起清点实物，双方在纸质的销售提货单上签字确认，各保留一联，作为销售出库的凭证，再由库管员送交财务部一联。对于富思特公司的配件销售，由库管员送交生产管理部一联，生产管理部负责开发票的人员于月底将单据送交财务部到市场部开发票（市场部代替财务部开发票，但需要财务部审核盖章），然后将发票交给富思特的计划员采购员。
（6）库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【销售提货出库】功能，对出库单据进行记账，生成仓库流水账和主帐，系统自动反填销售提货单的实际出库量。

操作要点：
1) 仅限于富思特和长城公司的销售业务
2) 发票由生产管理部代替市场部开出，每月结算一次

（五）、补换件流程：
编号：PR-SA-05
业务编号
SA-005
业务名称
补换件流程
流程适用范围
售后服务发生时需要补换件的三包情况

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场管理部售后管理人员
服务需求信息、补换件需求录入/确认、配件发运信息录入、出库申请
新增、录入
计划仓储部主任
领料审核
审核
仓库库管员
非计划领料出库流程
仓库出入库单据录入，记账

具体操作流程

相关部门或岗位

描述

（1）客户提出补换件的需求，市场部的售后管理人员授理补换件需求，使用RS10【售后服务管理系统】中的【服务需求信息登记】功能，录入客户的需求，包括客户编码、产品信息、最晚服务时间等。
（2）售后管理人员根据客户提交的“补换件需求单”，通过查看订单BOM或向装配分厂咨询的方式，确定客户需要的配件编码。然后使用【需求补件与回收件录入】功能，录入客户编码、产品信息、所需配件信息、需求时间等内容，形成配件需求清单；如果需要回收旧件，则仍然使用此功能录入旧件信息，形成旧件回收清单。
（3）售后服务管理人员可为客户一次发运所有需要的配件，也可以分多次发运。使用【配件发运信息录入】功能，在“配件需求清单”中选择本次需要发运的配件，形成配件发运清单。
（4）然后仍然使用【配件发运信息录入】功能，点击【提交出库申请】，系统自动根据“配件发运清单”生成非计划领料申请单。
（5）计划仓储部主任使用【仓库管理系统】中的【入出库申请单审批】功能，审核领料申请单。审核通过后，仓库库管员根据“非计划领料出库流程”办理配件出库。
（6）售后管理人员为客户发运配件，如果需要回收旧件，则通知客户寄回旧件。
（7）客户收到配件后，通知售后管理人员。售后管理人员使用RS10【售后服务管理系统】中的【配件发运接收确认】功能，将状态修改为“接收确认”。如果回收旧件，则在收到旧件后，使用【旧件接收确认】功能，将回收状态修改为“已回收”。

操作要点：
1、配件发运清单生成非计划领料申请单，是系统自动生成的。
2、非计划领料申请单与配件发运清单单据号一致。

（六）、安装调试/售后维修流程
编号：PR-PU-06
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
流程适用范围
采购计划、生产订单编制

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部售后管理人员
需求录入、判断是否补换
录入
装配售后管理人员
审核、派工、报工
审核
装配主管售后厂长
审核确认
审核
公司办综合管理主任
审核确认
审核
装配售后服务人员
无

市场部主管售后主任
确认签字
确认

具体工作流程

相关部门或岗位

描

述

（1）新机安装调试或设备在使用过程中出现损坏需要维修时，客户通知市场部的业务人员或售后管理人员。售后管理人员使用RS10【售后服务管理系统】中的【服务需求信息登记】功能，录入客户的需求，包括客户编码、客户名称、产品信息、最晚服务时间到达时间等。然后使用【调试/现场服务派工】功能，录入产品出厂编号、需求日期、计划服务时间、任务类型、任务摘要等。
（2）如果需要补换件，市场部售后管理人员根据“补换件流程”申请三包配件发运。
（3）装配分厂厂长售后管理人员使用【调试/现场服务派工】功能派工，指定服务人员，派工时可通过“需求编码”的超链接查看客户需求。市场部售后管理人员可通过【调试/现场服务派工】功能查看派工情况。装配分厂售后管理人员派工后发起“售后派工审核”的工作流。
（4）装配分厂负责售后服务的厂长在“售后派工审核”的工作流中对派工情况进行审核。
（5）公司办主管综合管理的主任在“售后派工审核”的工作流中对派工情况进行审核。使用【调试/现场服务派工审核】功能，对派工进行审核。
（6）售后服务人员赴现场安装调试或售后维修，如果因客户原因拖期，需请客户开具证明。
（7） 现场调试或售后服务完成后，装配分厂的售后服务人员回厂管理人员使用【派工完工汇报】功能报工，如果因客户原因拖期，需要录入拖期原因。并然后打印“产品调试/服务报工单”，单据中记录每位售后服务人员的计划服务时间和、实际服务时间和拖期原因。
（8）市场部负责售后服务的主任在“产品调试/服务报工单”上签字确认。
（9）公司办主管综合管理的主任根据单据上的任务类型、“计划服务时间”和“、实际服务时间”、拖期原因和客户开具的证明进行审核，审核本次售后服务是否拖期，如果拖期，需要查看客户提供的拖期证明，否则拖期部分的费用不予报销。然后在单据上签字确认。售后服务人员携带单据到财务部报销费用。

操作要点：
1）对于安装调试，不需按照人日核算费用，需按安装调试标准核算费用。所以派工情况发生变化后，不需在RS10系统中修改，只需在报工时填写拖期原因。
2）对于售后服务，按照人日核算费用，所以在派工时需要具体到人，指定每个人的计划开始时间和计划结束时间；报工时填写每个人的实际开始时间和实际结束时间。如果在现场服务过程中发现人手不够，则电话通知装配分厂的售后管理人员使用【调试/现场服务派工】功能追加其他服务人员，再次发起工作流请相关领导对追加的人员进行审核。

（七）、主需求计划编制管理流程
编号：PR-PU-07
业务编号
PU-002
业务名称
主需求计划编制管理流程
流程适用范围
适用于已经经过审核未完工入库的销售订单；根据市场部和公司办做的产品预测信息，录入预测信息；需求日期在主需求起止日期内的以上订单和预测

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
计划部 主计划员
读入订单、生产预测录入，编制以及确认主需求计划，订单承诺
读入、录入、编制以及确认主需求计划

具体工作流程

相关部门或岗位
暂估处理
入库成本
结算
付款处理

描

述

主需求计划编制功能设置在计划仓储部，由主计划员完成。主需求计划的来源为销售订单和预测。
（1）公司办组织合同评审完毕之后，通知计划仓储部主计划员。主计划员通过【订单读入】功能将主机销售订单读入。对于柔性装配上线的产品，其需求日期由主计划员在【订单承诺维护】功能中对各订单的产品需求日期进行调整，按照产品出厂节拍（如2天）进行调整。
（2）主计划员根据公司办制定的季度《生产计划大纲》和富思特上报的月度《配件销售计划》通过【预测录入】功能录入预测订单。
（3）主计划员通过系统的【主需求计划编制】功能编制主需求计划。
（4）主计划员对编制后的主需求计划全部进行确认，确认后的主需求计划是编制主生产计划的唯一来源。

操作要点：
1）主需求计划中的工作令号由【订单与工作令对应关系】自动带入。
2）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况判断是否需要减少部件的预测数量。
3）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况将与订单时间相邻近的预测计划进行调整，将预测的时间推迟，以保证订单任务的按期完成。
4）与富思特签订的销售订单如果在《配件销售计划》范围之内则建议不进行订单排产，在配件销售提货出库以后，主计划员手工将对应配件订单的预测计划删除（或结案）。

（八）、主生产计划编制管理流程
编号：PR-PU-08
业务编号
PU-003
业务名称
主生产计划编制管理流程
流程适用范围
确认过的、需求日期在主计划编制起止日期内的主需求计划
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
计划部主计划员
运行主生产计划、确认生成的主计划
生成、确认主计划

具体工作流程

相关业务部门

描

述

只要编制了主需求计划，主计划员就需要编制主生产计划。主生产计划的来源是订单和预测之和。
（1）主计划员在系统中编制主生产计划，参数选定方式如下：

（2）主计划员通过【模拟计划确认】功能全部进行确认，作为正式的主生产计划。主计划中包括计划方法为M-MRP和S-单件装配的MPS项产品的计划。
操作要点：
1）对于参与柔性装配计划编制的产品和部件，在物料定义中批量政策设置为“最大批量”；批量数量设置为1；合批参数设置为“按计划参数”；计划方法设置为“S-单件装配”；整机最终产品设置为MPS项。
2）不参与柔性装配计划编制的整机产品和预测产品：计划方法为M-MRP。设置为“MPS项”。

（九）销售及客户关系系统查询分析
业务编号
SA-003
业务名称
销售及客户关系系统查询分析
流程适用范围
对于经过合同评审的订单，公司办组织各个业务部门进行订单评审，发起订单评审工作流

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部领导
整机产品、订单跟踪、市场信息管理等以下所有
查询
主管领导
查询整机产品、订单跟踪、市场信息管理
查询
销售小组领导
客户信息、整机产品、订单跟踪、市场信息管理
查询
办事处领导
客户信息、整机产品、订单跟踪、市场信息管理
查询
销售员
读入销售订单，确认BOM信息
查询
售后管理人员
配件发运、旧件回收、业务员走访、派工、出库订单产品BOM
查询

相关部门或岗位

岗位/角色
目的
展示数据
销售员
查询自己签订的销售价格协议、销售订单、销售提货单中的内容；统计查询自己的销售情况。
【协议票据查询】【订单票据查询】【提货单票据查询】：可根据权限查询协议、订单、提货单的类型、签单客户、签订人等信息。
【协议明细查询】【订单明细查询】【提货单明细查询】：可根据权限查询协议、订单、提货单的明细。
【销售员销售情况统计】：查询自己在一段时间内各种产品的销售情况，包括销售产品的订货数量和金额、发货数量和金额、开票数量和金额、回款数量和金额。
销售小组领导/办事处领导/市场部领导/主管领导
查询产品或产品大类的销售情况。
组织、办事处、小组、销售员阶段销售情况统计：供领导查询其管理的组织、办事处、小组、销售员在一段时间内各种产品的销售情况。
【客户阶段销售情况统计】：针对客户查询一段时间内各种产品的销售情况。
【产品销售统计】：按权限查询各产品或产品大类在一段时间内的销售数量、销售金额、退货数量、退货金额、仓库现有量，并配合图形展现分析结果。
【客户销售统计】：按权限查询各个客户在一段时间内的产品或产品大类的销售数量、销售金额、退货数量、退货金额，并配合图形展现分析结果。
销售员/售后服务人员/销售小组领导/办事处领导/市场部领导/主管领导
通过【订单跟踪】各功能查询订单及订单各阶段执行情况。
查询订单目前所属的阶段及执行情况，包括新增阶段、计划阶段、执行阶段（下达、开工、完工、入库四个明细阶段）、发运阶段、结案阶段；
展订单产品的结构树，查询订单产品生产过程中各级自制件的计划情况及实际完成情况，包括计划数量、开工数量、完工数量、废品数量、入库数量、计划开始日期、实际开始日期、计划结束日期、实际结束日期等；
查询某车间物料对应的上下游车间的任务计划及实际完成情况；

相关部门或岗位

岗位/角色
目的
展示数据
销售员/售后服务人员/销售小组领导/办事处领导/市场部领导/主管领导
查询销售员业务走访情况，便于监控和管理每个销售员的工作情况。
查询客户基本信息、客户在用产品的信息。另外，新系统的【市场信息管理】将设置权限控制。
查询拖期的任务和拖期天数等信息；
查询已经销售的产品在三包期内外的质量情况、配件更换情况、旧件的回收登记、售后服务的派工情况、完工汇报、售后服务的满意度调查、客户反馈的产品质量情况。
查询某区域某时间段内销售员的业务走访计划和实际执行情况，包括走访对象、走访时间、走访目的、随同人、所带资料。
【客户信息管理】：可录入和查询客户的基本信息、目前在用产品的信息（包括本公司提供的产品和其他厂家提供的产品），以及在用产品的使用时间、使用情况、大修情况等。
【发运查询】：根据产品出厂编号统计每个客户每台产品发运三包配件的数量和金额，包括客户信息、请求日期、产品编码名称、出厂编号、配件编码名称、配件数量和金额。
售后管理人员/市场部领导
查询三包配件发运和旧件回收的情况。
【旧件接收回收】：查询客户返还旧配件的情况，包括客户信息、产品编码名称、回收旧件编码名称、应返数量、实返数量。
查询销售员业务走访情况，便于监控和管理每个销售员的工作情况。
【现场服务派工统计】：统计售后服务派工的情况，包括客户信息、产品编码名称、出厂编号、服务次数、人日。
查询售后派工服务的情况。
订单BOM中包含订单号、单机号（批次号）、产品编码、产品名称、客户编码、客户名称、入库时间、出库时间、订单BOM生成时间，及各子项的编码及数量。
售后管理人员/市场部领导
查询每个订单产品的标准BOM，了解各订单中使用配件的情况，方便售后跟踪。
订单BOM中包含订单号、单机号（批次号）、产品编码、产品名称、客户编码、客户名称、入库时间、出库时间、订单BOM生成时间，及各子项的编码及数量。

展示数据

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