招标采购管理制度(电子版).doc

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市政项目部管理人员序列
董事长：陈东旭

执行董事：骆双保

驻豫董事、新野各项目总裁：徐武华

市政项目部经理兼总工程师：赵建峰

工程部经理：许金锋
办公室主任： 刘记彬

保洁员：吴红霞
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市政项目部管理人员序列
董事长：陈东旭

执行董事：骆双保

驻豫董事、新野各项目总裁：徐武华

市政项目部经理兼总工程师：赵建峰

工程部经理：许金锋
办公室主任： 刘记彬

保洁员：吴红霞
统计员：李旭红
文员： 李馨
资料主管：王雪
公共司机：梁田
排水强弱电主管：杨鹏
现场主管：许金锋
给水亮化主管：王武星
测量主管：王昶
园林工程主管：徐华

资料员：邱志爽
施工员：李伟
施工员：陈东福
洒水车司机：江波
实验员：李松峰
资料员：张淑华
安全员：汪保兴
测量员：
测量员：

注： 管理原则：分级管理 ，下级服从上级，不越位、不错位、不缺位。
招标采购管理制度
一、 目的：
1． 为规范招标采购管理工作，维护公司权益，确保廉洁高效地以合理低价选择到最满意的合作单位。
2． 合理授权，有效监督，预防腐败，控制成本。
二、 适用范围：
凡本公司市政工程项目、机械设备、办公设备及其它项目等均须遵守本制度。
三、 主要规定：
1． 凡市政的工程项目或材料设备应实行邀请招标方式选择合作单位；
2． 董事会决定的特殊项目工程或材料设备可采用协议议标方式确定合作单位；
3． 不论是采用邀请招标的方式选择合作单位还是采用协议方式确定合作单位，都应按货比三家，合理低价的原则，经招标采购部进行市场调研后按“程序与职能划分”流程办理；
4． 凡是材料、苗木、设备、办公用品及其它物资均由招标采购部统一采购。
5． 凡是采购材料、苗木、设备等物料总价款1万元以上的须经招标采购部2人或2人以上的人员共同询价、共同洽谈价格及相关事项后方可采购，并且原则上以转账方式付款，特殊情况确需现金付款的须由经办人向董事会申请批准后方可采用现金方式付款。
市政工程招标程序与职能划分流程

（1）工程部经理提前一周填写《招标申请》报送总工程师审批。

（2）总工程师审查并提出意见后报送项目经理审批。

（3）项目经理审查并提出意见后报送总裁审批。

（4）总裁批准后交招标采购部经理按招标流程办理。

（5）招标采购部进行市场调研后，填写《市场调研报告》分别报送总裁、成本合约部经理。

（6）成本合约部造价预算，并提出合理建议。

（7）总裁组织专业委员会全体成员进行会审，确定招标方式、计价方式、付款方式等事项。

（8）成本合约部修正造价预算，制作招标文件，确定最低拦标价（严格保密，除成本合约部经理外，对其他人员一律保密）。

（9）招标采购部经理收集投标人的投标文件后组织专业委员会开标、评标、初步确定中标排序人。

（10）总裁组织决策委员会审查，拟选第一中标人。

（11）董事会审查批准。

进入“市政工程合同审批流程”

注：
1、专业委员会成员：招标采购部经理和全体招标采购员、成本合约部经理、项目部经理、城投总经理。
2、决策委员会成员：总裁、城投总经理、地产总经理、市政项目部经理、招标采购部经理、成本合约部经理。

市政工程招投标审批表
1
工
程
部
经
理
招标申请

项目拟招标工程名称及内容：
招标要求：

签名： 年 月 日
2
总工意见
签名： 年 月 日
3
项目经理 意见

签名： 年 月 日
4
总 裁 批 示

签名： 年 月 日
5
招 标 采 购 部
市场调查报告及建议：

经理、招标采购员（签名）： 年 月 日
6
成本合约部 意 见

签名： 年 月 日
7
专业 委员会 会审意见
投标方式： 计价方式： 付款方式： 其它：

总裁签名： 参会人签名： 年 月 日
8
成本合约部
成本合约部是否完成造价预算、招标文件、拦标价？

签 名： 年 月 日
9
专业委员会 意 见
中标排序人：

招标采购部经理签名： 专委签名： 年 月 日
10
决策委员会意见
第一中标人：

总裁签名： 决委 签名： 年 月 日
11
董事会审查批准

签名： 年 月 日

合 同 流 程

注：
1、专业委员会成员：招标采购部经理和全体招标采购员、成本合约部经理、项目部经理。
2、决策委员会成员：总裁、城投总经理、地产总经理、市政项目部经理、招标采购部经理、成本合约部经理。

市政工程合同审批表
项目 经 理

（1） 项目工程名称：

（2） 附：拟定合同文本。

签名： 年 月 日
法 务 专 员 审查 意见

签名： 年 月 日
成本合约部经理 审查 意见

签名： 年 月 日
招标采购部经理 审查 意见

签名： 年 月 日
总 裁 审批 意见

签名： 年 月 日
项目 经理 签 约

签名： 年 月 日

承包人申请

申请金额（大写）： 元（小写）：¥ 元
应付款依据：

申请人签名： 年 月 日
现场管理员
监理工程师、现场工程师、工长、施工员意见：

签名： 年 月 日
工程部经理意 见

签名： 年 月 日
项目经理 意 见

签名： 年 月 日
成本合约部意 见
依据合同条款预算确定实付金额，并登记实际完成工程量和付款一级台账

签名： 年 月 日
招标采购部 经 理
审核意见：

签名： 年 月 日
财务部 经理
复核意见：

签名： 年 月 日
总 裁
审核意见：

签名： 年 月 日
执行董事
审批：

签名： 年 月 日
董事长
批准：

签名： 年 月 日
出 纳 付款
凭收据、此表付款，登记付款三级台账

签名： 年 月 日
市政工程款付款审批表
市政项目材料、苗木等采购程序与职能划分流程
（1）工程部经理填写《采购清单》并签名。

（2）项目经理审核《采购清单》并签名。

（3）总裁审核《采购清单》并签名。

（4）招标采购部询价后按《采购清单》采购，并写明实际采购到的货物的名称、规格、数量、单价、金额等项后，将《实物采购清单》交给材料收管员。

（5）材料收管员按《实物采购清单》收货，并及时填写《实物收货单》，写明实收货物的名称、规格、数量、单价、金额等。

（6）采购员、材料收管员、供货商共同核对《实物收货单》和实际采购货物的《实物采购清单》后签名。

（7）货款结算支付程序：①材料收管员计算实收货款 ②采购员复核 ③ 供货商复核 ④材料收管员填写《货款结算单》，材料收管员、采购员、供货商签名 ⑤材料收管员将《采购清单》、《实物收货单》、《货款结算单》送工程部经理审核后，工程部经理在《货款结算单》上签名 ⑥采购部经理审核并签名 ⑦供货商填写统一格式的报销单（代收款收据），供货商签名并按手印，收管员、采购部经理在报销单上签名，并附票据、《采购清单》、《实物收货单》、《货款结算单》 ⑧财务部经理复核签名 ⑨总裁审核签名 ⑩出纳根据《采购清单》、《实物收货单》、《货款结算单》、《货款结算支付审批表》付款并做台账。

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市政项目部管理人员序列
董事长：陈东旭

执行董事：骆双保

驻豫董事、新野各项目总裁：徐武华

市政项目部经理兼总工程师：赵建峰

工程部经理：许金锋
办公室主任： 刘记彬

保洁员：吴红霞
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