施工工作流程图.doc

监理服务总程序（图Ⅰ）

工程建设项目施工监理服务程序（图Ⅱ-1）
1、 审查施工组织设计、管理措施和施工技术文件
2、 审查材料选择、采样、试验及采购程序文件
3、 审查分承包商资质
4、 审查试验单位资质
5、 审查开工条件，审批开工报告
6、 检查持证上岗情况
7、 检查仪器仪表、机具状况
成立项目监理部并进驻现场
签订监理合同
1、 审查承包商施工质量检验项目划分表并制定WHS点
2、 审查承包商质量体系运转情况
3、原材料预控及复检
4、各种试块及钢筋接头等的见证取样
5、分项分部工程，关键工序和隐蔽工程的检查验收
6、随时检查各种施工原始记录
7、负责质量阶段性验评
8、组织业主供应设备的现场交接及开箱、保管
9、审查设备、材料存储方案
10、不符合项的跟踪检查及处理
11、参加事故调查、处理
1、各级监理人员了解工程项目概况
2、了解各阶段设计文件
3、对设计图纸进行内部会审
4、分析施工承包合同
5、向施工承包商通知监理人员及职责，监理程序及所用报表
6、召开第一次工地会议，进行监理交底
1、 编制一级进度网络，确定里程碑工期
2、 督促承包商编制二级进度网络
3、 审核承包商的进度控制措施
4、 跟踪进度计划执行情况
5、 召开进度分析会，制定预控和纠编措施
6、 召开现场调度会及协调会
7、 编写监理月报
监理服务终结签证
按安全控制监理服务程序执行
安全控制
监理资料整理归档
投资控制
质量控制
施工监理工作总结
竣工验收

施工过程监理
施工准备监理
施工监理服务准备
参加施工招标
制定监理细则
编制监理规划
报业主审批
进度控制
1、审查承包商的工程报表，签署监理意见
2、审查技术竣工验收报告
3、审查工程资料和施工记录
4、组织竣工验收并消缺
5、参加达标投产活动，进行保修期监理
6、编写监理工作总结，整理竣工资料并移交
1、 参与工程的计划、统计工作
2、审查承包商的工程报表，签署监理意见
3、工程量计量工作，审查承包商结算书，签署付款意见
4、控制设计变更及承包商提出的变更
5、协助业主进行索赔管理，减少索赔风险

安全控制监理服务程序（图Ⅲ-1）
协助业主组建

“现场安全委员会”

安全标牌标语

材料设备堆放，完工后场地清理

成品保护，防止二次污染及损坏

施工机具

施工用电

施工安全目标制定

建立安全文明施
工保证体系

监理检查施工现
场安全文明施工

监理审查安保体系

安全目标分解

各阶段预防措施

施

工

竣

工
安全例会及安全交底

检查特殊工种上岗证

防高空坠落措施

防触电措施

冬雨季防风、防火、防洪措施

正常

合格

不合格

停

工

复

工

严重不正常

不合格

合格

实现安全控制目标

参与组织安全大检查

整
改

不
正
常

停工整改

质量控制监理服务程序（图Ⅲ-2）
监理审查开工条件
参加图纸会审
审查施工组织设计，审定质量验评范围划分表，制定WHS控制点
审批开工报告
更换
分项工程施工
现场试验及监理见证取样
签署分项工程质量验评表
分部工程完成
签署分部工程质量验评表
单位工程完成
会同质监站进行单位工程质量评定
不合格
合格
不合格
合格
整改
不合格
监理现场检查及技术资料核查
加倍复试
合格
不合格
实现质量控制目标
监理审查施工记录、资料及现场检查
合格

审查原材料、构件合格证、复试报告

进度控制监理服务程序（图Ⅲ-3）
不正常
偏离计划
工期目标
承包商提交施工进度计划
监理审批
施 工
竣工验收
承包合同
修正进度计划
(每月、季一次）
劳动力、机械、
材料使用计划
补救措施方案
报业主终止合同
严重偏离计划
接受
整 改
不接受
正常
一级网络

检查执行情况
监理警告承包商
实现进度控制目标

投资控制监理服务程序（图Ⅲ-4）
是
签订监理合同
组织施工图纸会审
承包商工程预付款申请
承包商按施工图纸实施
材料设备采购
设计变更及施工
工程变更申请
承包商索赔申请
总监签署付款凭证
承包商申报已完
成分项工程报验单
承包商提出
调查申请
否
是
业主审批付款
监理审核计量
监理审核计量
监理审核计量
否
否
否
是
是
实现投资控制目标
监理审核索赔
否
是
监理审核完成工程量

合同管理监理服务程序（图Ⅲ-5）
正常
合同结构
协助业主起草合同
参与合同谈判
业主与承包商签订承包合同
合同的分类登录
合同分析
继续执行合同
索赔与反索赔管理
处理合同纠纷
合 同 结 束
协助、参与业主确定本项目的合同结构（框架、主要部分和条款构成）
条款分门别类归纳、存放、检索
建立合同数据档案
1合同风险条款分析
2合同条款的更换说明
3合同条款的延期说明
4合同投资变化分析
图表解释合同
流程图解释合同
质量检查表
来往信函、文件及会议记录解释
合同事件、时间 成本网络
合同网络
不正常
实现合同管理目标
合同监理管理

信息管理监理服务程序（图Ⅲ-6）
信息出现偏差
确定信息管理目标
收 集
信 息 分 类
建立信息管理系统
整理、保存
分析信息产生过程
确定信息处理手段
确定信息目录，选择信息编码
确定信息传递方式，信息流向
确定信息检查方法
计划与实际数比较
新、旧数据比较
承包商数据与监理数据比较
信息更新
质量信息目标
进度信息目标
投资信息目标
安全信息目标
通知有关方处理
处理后信息正常
信息正常
信 息 源
实现信息管理目标
信 息 处 理

施工图纸确认工作程序（Ⅳ-1）

收到业主施工图登记后，及时通知副总监安排监理工程师借阅。
（信息组）
安排监理工程师按要求时间审核施工图。
（副总监）

1、按要求时间， 逐条对照施工图会审纪要（会审记录单），核对施工图是否完全修改及补充；
2、填写施工图纸确认单，送副总监审签。
（监理工程师）

审审核监理工程师与设计单位交换后的修改意见。同意不再修改时，在确认单上签字。（副总监）
监理工程师与设计单位交换后的修改意见。同意不再修改时，在确认单上签字。（副总监）
在施工图目录上加盖确认章，连同确认单交信息组。
（监理工程师）

将确认单登记、盖章、存档。将有确认章的施工图和确认单送业主。
（信息组）

通知设计单位进行修改。
（监理工程师）
审核并在施工图纸确认单上签字。
（副总监）
核对再修改的施工图或设计变更。
（监理工程师）
收到再次修改的施工图或设计变更登记，送副总监。
（信息组）
安排监理工程师核对。
（副总监）
与设计单位联系交换需修改的意见。
（监理工程师）

审核并在施工图纸确认单上签字。
（副总监）

设计变更单流转程序（图 Ⅳ-2）
收到设计单位设计变更登记、编号，送副总监。
（信息组到设计单位设计变更登记、编号，送副总监。
（信息组）
安排监理工程师审核设计变更。
（副总监）
排监理工程师审核设计变更。
（副总监）

审核设计变更是否符合有关规程、规范和合同的规定，工程量是否正确，送施工监理组及合同组会签后，交副总监。
（监理工程师）
设计变更是否符合有关规程、规范和合同的规定，工程量是否正确，送施工监理组及合同组会签后，交副总监。
（监理工程师）

审核设计变更，签署意见并确认或委托监理工程师签署并确认。
（副总监）
设计变更，签署意见并确认或委托监理工程师签署并确认。
（副总监）
审核设计变更是否符合施工有关规范要求，并会签设计变更。
（监理工程师）
将一般设计变更登记、盖章，送业主审批。
（信息组）

收到业主批准的设计变更登记、存入相关正式施工图卷册内，在图纸目录上登记，并复印加盖图章。
（信息组）
对重大设计变更登记、盖章报业主审批。
（信息组）
大设计变更登记、盖章报业主审批。
（信息组）

收到业主批准的重大设计变更登记、存入相关正式施工图卷册内，在图纸目录上登记，并复印加盖图章。
（信息组）
审核重大设计变更提出处理意见。（总监）
审核设计变更估算费用是否合理、正确，并会签。
（合同组）
设计变更估算费用是否合理、正确，并会签。
（合同组）

施工组织设计（标段）审批流转程序（图 Ⅳ-5）
将施工承包商报来的施工组织设计登记、编号，送总监批阅。
（信息组）

按总监批阅意见分发施工副总监、专家、合同组审阅。
(信息组)
对施工组织设计审查提出批阅意见。
（总监）
审核和组织施工监理工程师讨论提出书面审查意见，并提出时间要求。
（副总监)
审核和安排监理工程师提出书面审查意见，核签后送施工副总监。
（副总监）
审阅施工组织设计，提出书面意见。
（分管专家）
按时完成审阅施工组织设计，提出书面审查意见，送施工副总监审核。
（施工监理工程师）
对施工组织设计提出书面意见，交副总监审核。
（监理工程师）
对施工组织设计提出书面意见，交施工监理工程师。
(合同组、安全组）
汇总设计、施工监理、专家、合同组意见，交专家审核后送总监。
（施工副总监）
审核施工组织设计审查意见，协调不同意见。
（分管专家）
提出施工组织设计审查会时间，填写审查会议通知单。（副总监）
签发审查会议通知单。
（总监）
审查会议通知单登记，发送有关单位。
（信息组）
主持施工组织设计审查会，施工监理工程师、副总监、专家、合同组参加，必要时总监参加。
（副总监）
会后与有关单位交换审查意见，整理审查会纪要，送设计监理、合同组、安全组会签后，交施工副总监审签。
（监理工程师）
会签审查会纪要顺序：
（监理-安全-合同组）
审核审查会议纪要，签署意见后交专家审核。
（副总监）
审核审查会议纪要，签署意见后，送信息组。
（分管专家）
签发审查会议纪要
（总监）
送与会单位会签（施工承包商、业主、设计单位…）后送总监签发。
(信息组)
将审查会纪要登记、编号、盖章分发施工承包商、业主、设计单位、存档。
(信息组)
主持内部讨论会
（总监）

单位（分部、分项）工程开工报审流转程序（图 Ⅳ-7）
将施工承包商上报的单位（分部、分项）工程开工报审表登记、送施工监理组签收。
（信息组）

批阅并安排施工监理工程师审查其开工条件是否具备。
（专业组长）
按照单位（分部、分项）工程开工申请规定，逐项核查其是否符合基本条件，并提出审查意见后，经安全组、合同组会签后送施工副总监审签。
（施工监理工程师）

审签单位（分部、分项）工程开工申请报审表。
（总监）

将开工报审表登记、盖章送施工承包商、业主、原件存档。
（信息组）
将不符合条件的单位（分部、分项）工程开工报审表交信息组登记后退回施工承包商。
（施工监理组）
审阅单位（分部、分项）工程开工申请是否符合基本条件并会签。
（安全组、合同组）
审核单位（分部、分项）工程开工报审表。
（专业组长）

工程进度付款审批流转程序（图Ⅳ-8）

接收、登记送合同组
信息组

审核、计算应付价款并提出监理意见
(投资监理工程师)
合同监理工程师按合同支付条款，确认付款条件及上报业主的时间期限。
(合同监理工程师)
提出具体监理意见
(合同监理工程师)
审核合同组复核意见
（副总监）
总监理工程师签署意见
报业主批准
确认施工承包商内三级验收合格和监理检查合格的工程量，填表报合同投资组。
（施工监理工程师）
复印月付款计算清单发有关副总监组织核查。
合同组(投资监理工程师)

合同管理工作程序（图Ⅳ-9）
收收到业主送来的招投标书、合同文本签收、登记、归档。（信息组）
业主送来的招投标书、合同文本签收、登记、归档。
（信息组）
通知合同投资组前来借阅、办理手续。
（信息组）
通知各部门已收到哪些招投标书、合同文本。 （信息组）
对合同进行分解、打印。
（合同组）
将合同分解资料填写分发清单，交办公室分发。
（合同组）
将文件分发清单合同分解资料分发监理部各部门。
（信息组）
按监理部的岗位职责履行，并将履行中的问题和意见反馈给合同投资组。
（各副总监）
签发监理意见报业主。
（总监）
将处理意见的文件交信息组。
（合同组）
将监理意见登记、编号、盖章，报送业主，一份存档。
（信息组）
将处理意见报总监，并向业主合同管理部门通报情况，联系处理。（合同组）
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落