CMMI实施标准规范.doc

附件1：CMMI实施标准规范

CMMI实施标准

项目等级
项目成本
（项目启动-项目结项）
项目经理
开发人员
（包含需求调研人员）
QA
测试人员
1
100万以上
1人
5-12人
专职1人
2-3人
2
50~100万
1人
4-8人
专职1人
1-2人
3
10~50万
1人
3-6人
兼职1人
1人
4
0~10万
1人
1-4人
兼职1人
1人

项目划分标准

1.项目成本：100万元以上
人员：配备项目经理1人，开发人员5-12人，开发人员中包含需求调研人员，专职QA 1人，测试人员2-3人
CMMI执行过程：
在项目管理中执行的活动以及产品

项目规划
活动
产品
制定项目的初步计划及下属计划
初步《项目计划》及其下属计划，《项目进度表》
详细估算
《项目估算报告》
详细裁剪
《PDP说明》
制定详细的项目计划
《项目进度表》《项目计划》《干系人计划》《评审计划》
评审项目计划及下属计划
《评审通知》《评审报告》

项目监控
活动
产品
项目状况跟踪
《个人周报》《里程碑报告》《项目周报》
举行项目组周例会
《会议记录》
里程碑评审
《里程碑报告》《里程碑评审记录》

项目结项
活动
产品
代码复用总结
《代码复用总结》
结项准备
《结项报告》初稿 《QA总结报告》
结项申请

结项评审
《结项报告》终稿
资料纳入组织级过程资产库
《组织级度量数据库》

在工程过程中执行的活动以及产品

需求开发
活动
产品
用户需求获取
《用户需求调查单》《用户需求说明书》
软件需求分析
《软件需求规格说明书》
需求跟踪
《需求跟踪矩阵》
需求变更控制
《变更申请书》《需求变更记录》《用户需求说明书》《软件需求规格说明书》《需求跟踪矩阵》

软件设计
活动
产品
软件体系结构设计
《软件体系结构设计说明书》
设计评审
《评审通知》《评审报告》
软件详细设计
《软件详细设计说明书》《数据库设计说明书》
设计评审
《评审通知》《评审报告》

软件实现
活动
产品
制定阶段软件实现计划
《项目进度表》中“软件实现”部分 《编码规范》
构建数据库
产品数据库
编码实现
模块代码
代码走查
《缺陷记录》
交叉单元测试
《缺陷记录》
编写支持文档
《用户手册》

软件测试
活动
产品
制定《软件测试计划》
《项目进度表》中“软件测试”部分
编写系统测试用例
《系统测试用例》
评审测试用例

缺陷跟踪管理
《缺陷记录单》
执行系统测试
《缺陷记录单》
缺陷统计分析
《缺陷统计分析报告》

客户验收
活动
产品
验收准备
《产品打包清单》，程序安装包
产品打包
现场安装调试

用户使用培训

试运行
《验收问题记录》（客户验收报告附件）
验收交付
《产品交接验收单》《客户验收报告》

服务与维护
活动
产品
受理客户问题
《服务与维护记录》
客户服务准备

指导客户解决问题
《服务与维护记录》
移交产品维护人员
《服务与维护记录》
问题评审
《服务与维护记录》
进行产品维护并验证

向客户说明原因

问题处理结果调查
　《服务与维护报告》《客户满意度调查表》

同行评审
活动
产品
评审准备
《评审报告》初稿 《评审通知》
评审会议
《评审报告》中的“评审会议记录” 《缺陷记录单》
纠正异常
《缺陷记录单》
跟踪异常
《缺陷记录单》

在支撑过程中执行的活动以及产品

质量保证
制定详细《质量保证计划》
详细《质量保证计划》
评审《质量保证计划》
《质量保证计划》
过程和产品质量检查
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA里程碑报告》《QA周报》《QA月报》
不符合项跟踪处理
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA里程碑报告》《QA周报》《QA月报》
质量保证总结报告
《QA总结报告》

度量分析
收集和分析度量数据
项目度量数据库
存储和通报度量分析结果
项目度量数据库

2.项目成本：50~100万

人员：配备项目经理1人，开发人员4-8人，开发人员中包含需求调研人员，专职QA 1人，测试人员1-2人
CMMI执行过程：
在项目管理中执行的活动以及产品

项目规划
活动
产品
详细估算
《项目估算报告》
制定详细的项目计划
《项目进度表》《项目计划》《干系人计划》《评审计划》

项目监控
活动
产品
项目状况跟踪
《个人周报》《里程碑报告》《项目周报》
举行项目组周例会
《会议记录》
里程碑评审
《里程碑报告》《里程碑评审记录》

项目结项
活动
产品
代码复用总结
《代码复用总结》
结项准备
《QA总结报告》
结项评审
《结项报告》终稿
资料纳入组织级过程资产库
《组织级度量数据库》

在工程过程中执行的活动以及产品

需求开发
活动
产品
用户需求获取
《用户需求说明书》
软件需求分析
《软件需求规格说明书》
需求跟踪
《需求跟踪矩阵》
需求变更控制
《变更申请书》《需求变更记录》《用户需求说明书》《软件需求规格说明书》《需求跟踪矩阵》

软件设计
活动
产品
软件体系结构设计
《软件体系结构设计说明书》
软件详细设计
《软件详细设计说明书》《数据库设计说明书》

软件实现
活动
产品
制定阶段软件实现计划
《项目进度表》中“软件实现”部分 《编码规范》
构建数据库
产品数据库
编码实现
模块代码
交叉单元测试
《缺陷记录》
编写支持文档
《用户手册》

软件测试
活动
产品
制定《软件测试计划》
《项目进度表》中“软件测试”部分
编写系统测试用例
《系统测试用例》
缺陷跟踪管理
《缺陷记录单》
执行系统测试
《缺陷记录单》
缺陷统计分析
《缺陷统计分析报告》

客户验收
活动
产品
验收准备
程序安装包
产品打包
现场安装调试

用户使用培训

试运行

验收交付

服务于维护
活动
产品
受理客户问题
《服务与维护记录》
客户服务准备

指导客户解决问题
《服务与维护记录》
移交产品维护人员
《服务与维护记录》
问题评审
《服务与维护记录》
进行产品维护并验证

向客户说明原因

问题处理结果调查
　《服务与维护报告》《客户满意度调查表》

同行评审
活动
产品
评审会议
《评审报告》中的“评审会议记录” 《缺陷记录单》
纠正异常
《缺陷记录单》
跟踪异常
《缺陷记录单》

在支撑过程中执行的活动以及产品

质量保证
制定详细《质量保证计划》
详细《质量保证计划》
过程和产品质量检查
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA周报》《QA里程碑报告》
不符合项跟踪处理
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA周报》《QA里程碑报告》
质量保证总结报告
《QA总结报告》

度量分析
收集和分析度量数据
项目度量数据库
存储和通报度量分析结果
项目度量数据库

3.项目成本：10~50万

人员：配备项目经理1人，开发人员3-6人，开发人员中包含需求调研人员，兼职QA 1人，测试人员1人

CMMI执行过程：

在项目管理中执行的活动以及产品

项目规划
活动
产品
制定项目的初步计划及下属计划
初步《项目计划》及其下属计划，《项目进度表》
详细估算
《项目估算报告》
详细裁剪
《PDP说明》
制定详细的项目计划
《项目进度表》《项目计划》《干系人计划》《评审计划》
评审项目计划及下属计划
《评审通知》《评审报告》

项目监控
活动
产品
项目状况跟踪
《个人周报》《里程碑报告》《项目周报》
举行项目组周例会
《会议记录》
里程碑评审
《里程碑报告》《里程碑评审记录》

项目结项
活动
产品
代码复用总结
《代码复用总结》
结项准备
《结项报告》初稿 《QA总结报告》
结项申请

结项评审
《结项报告》终稿
资料纳入组织级过程资产库
《组织级度量数据库》

在工程过程中执行的活动以及产品

需求开发
活动
产品
用户需求获取
《用户需求调查单》《用户需求说明书》
软件需求分析
《软件需求规格说明书》
需求跟踪
《需求跟踪矩阵》
需求变更控制
《变更申请书》《需求变更记录》《用户需求说明书》《软件需求规格说明书》《需求跟踪矩阵》

软件设计
活动
产品
软件体系结构设计
《软件体系结构设计说明书》
软件详细设计
《软件详细设计说明书》《数据库设计说明书》
设计评审
《评审通知》《评审报告》

软件实现
活动
产品
制定阶段软件实现计划
《项目进度表》中“软件实现”部分 《编码规范》
构建数据库
产品数据库
编码实现
模块代码
交叉单元测试
《缺陷记录》
编写支持文档
《用户手册》

软件测试
活动
产品
制定《软件测试计划》
《项目进度表》中“软件测试”部分
编写系统测试用例
《系统测试用例》
缺陷跟踪管理
《缺陷记录单》
执行系统测试
《缺陷记录单》
缺陷统计分析
《缺陷统计分析报告》

客户验收
活动
产品
验收准备
《产品打包清单》，程序安装包
产品打包
现场安装调试

用户使用培训

试运行
《验收问题记录》（客户验收报告附件）
验收交付
《产品交接验收单》《客户验收报告》

服务与维护
活动
产品
受理客户问题
《服务与维护记录》
客户服务准备

指导客户解决问题
《服务与维护记录》
移交产品维护人员
《服务与维护记录》
问题评审
《服务与维护记录》
进行产品维护并验证

向客户说明原因

问题处理结果调查
　《服务与维护报告》《客户满意度调查表》

同行评审
活动
产品
评审准备
《评审报告》初稿 《评审通知》
评审会议
《评审报告》中的“评审会议记录” 《缺陷记录单》
纠正异常
《缺陷记录单》
跟踪异常
《缺陷记录单》

在支撑过程中执行的活动以及产品

质量保证
制定详细《质量保证计划》
详细《质量保证计划》
过程和产品质量检查
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA周报》
不符合项跟踪处理
《过程检查表》《产品检查表》《QA审计报告》《QA周报》
质量保证总结报告
《QA总结报告》

度量分析
收集和分析度量数据
项目度量数据库
存储和通报度量分析结果
项目度量数据库

4. 项目成本： 0~10万元

人员：配备项目经理1人，开发人员1-4人，开发人员中包含需求调研人员，兼职QA 1人，测试人员1人

CMMI执行过程：

在项目管理中执行的活动以及产品

项目规划
活动
产品
制定项目的初步计划及下属计划
初步《项目计划》及其下属计划，《项目进度表》
制定详细的项目计划
《项目进度表》《项目计划》《干系人计划》《评审计划》

项目监控
活动
产品
项目状况跟踪
《个人周报》《项目周报》
举行项目组不定期会议
《会议记录》

项目结项
活动
产品
结项评审
《结项报告》终稿
资料纳入组织级过程资产库
《组织级度量数据库》

在工程过程中执行的活动以及产品

需求开发
活动
产品
软件需求分析
《软件需求规格说明书》

软件设计
活动
产品
软件详细设计
《软件详细设计说明书》《数据库设计说明书》

软件实现
活动
产品
构建数据库
产品数据库
编码实现
模块代码
编写支持文档
《用户手册》

软件测试
活动
产品
制定《软件测试计划》
《项目进度表》中“软件测试”部分
缺陷跟踪管理
《缺陷记录单》
执行系统测试
《缺陷记录单》

客户验收
活动
产品
验收准备
《产品打包清单》，程序安装包
产品打包
现场安装调试

用户使用培训

试运行

验收交付
《产品交接验收单》《客户验收报告》

服务与维护
活动
产品
受理客户问题
《服务与维护记录》
客户服务准备

指导客户解决问题
《服务与维护记录》
移交产品维护人员
《服务与维护记录》
问题评审
《服务与维护记录》
进行产品维护并验证

向客户说明原因

问题处理结果调查
《服务与维护报告》

在支撑过程中执行的活动以及产品

质量保证
制定详细《质量保证计划》
详细《质量保证计划》
过程和产品质量检查
《过程检查表》《产品检查表》
不符合项跟踪处理
《过程检查表》《产品检查表》
质量保证总结报告
《QA总结报告》

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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