SYB创业计划书-餐饮.doc

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《创办你的企业》(Start Your Business) SYB 创业计划书企业名称 ******餐馆创业者姓名 ****** 日期 2014.10.26 通信地址 *********** 邮政编码 ******* 电话 ********** 传真电子邮件 *********** 目录一、企业概况 3 二、创业计划作者的个人情况 3 三、市场评估 3 四、市场营销计划 4 五、企业组织结构 6 六、固定资产 7 七、流动资金（月） 9 八、销售收入预测（12个月） 10 九、销售和成本计划 11 十、现金流量计划 13 一、企业概况主要经营范围：销售炒菜，泡馍，凉菜，酒水，饮料，外卖企业类型： □生产制造 □零售 □批发 ■服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：本人曾于20**年至20**年在饭店做过服务员的经历，熟悉饭店的运作流程。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 20**年高中毕业 20**年就读于******，学习财务会计基础知识与企业管理相关内容三、市场评估目标顾客描述： 1.来县城购物，游玩的消费者 2.附近小区的住户 3.写字楼的办公人员市场容量或本企业预计市场占有率：澄城县是一个正在发展的城市，饭店周围有大型写字楼、购物超市，附近还有几个规模不小的居民区，因此对就餐有着非常巨大的需求，虽然附近也开有几十间大大小小各式餐饮店，相信本店通过一段时间的努力，在就餐人员中建立起口碑和知名度，就会在这庞大的市场之中占领一席之地。市场容量的变化趋势：由于政府不断加强对三公消费的监管力度，提倡勤俭节约，从长期来看对中小规模饭店的发展相当有利。另外，此地原本有不少小饭店及快餐店，可是随着消费习惯的改变，人们对就餐环境、口味、服务以及卫生状况有了更高的要求。因此，环境好，服务好，干净又实惠的餐厅越来越受大家的欢迎。竞争对手的主要优势： 1．装修豪华，气派。 2．营业面积大，可以接待婚宴及公司宴会。 3．全国连锁企业，知名度高。竞争对手的主要劣势： 1．价格贵，不适合朋友小聚。 2．服务员数量不够，培训不到位，服务跟不上。 3．菜式品种太多，厨师不能面面俱到，导致有些菜的品相和味道不好。 4．新品菜肴推出的周期太长，满足不了顾客尝新要求。本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．价格实惠，环境舒适，适合朋友小聚。 2．小店更容易把握菜品的质量。 3．服务及时，无微不至更具有亲和力。 4．菜品更新快，能满足追求新口味的需要。本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1．场地不大，接待不了大型的宴会。 2.知名度不够。四、市场营销计划 1．产品产品或服务主要特征小桌 1—5人中桌 6—8人大桌 10—12人外卖菜品外送（5人以下） 2．价格产品与服务成本价销售价竞争对手的价格小桌 30 100 130 中桌 60 240 300 大桌 120 500 700 外卖（运送费）/次 3 5 6 折扣销售店庆，节假日等均菜品9.8折赊帐销售无 3．地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本 ******* 100 160000元/年 ******* 100 240000元/年 (2)选择该地址的主要原因：从现有资金与地段租金相比而言，选址于******** （3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给： ■最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因： 1、商品易变质，不易保存； 2、距离消费人群近。 4.促销人员推销服务员发传单成本预测 1000 广告传单、营业广告制作成本预测 100 公共关系成本预测 1200 营业推广本店特色小礼品赠送成本预测 100 五、企业组织结构企业将登记注册成: ■个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业拟议的企业名称: ******** 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务月薪业主经理 5000 员工服务员4名　 1500 厨师2名 3000 外卖员1名 1500 企业将获得的营业执照、许可证: 种类预计费用　　　　工商营业执照 40 卫生许可证　 40 税务登记证 40 企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税): 种类预计费用社保费 120元/年合伙(合作)人与合伙(合作)协议: 合伙人内容条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备: 名称数量单价总费用(元) 空调 2 2500 5000 炉灶 2 2500 5000 桌椅 100 1000 10000 其他（冰柜、餐具等） 15000 合计 35000 供应商名称地址电话或传真澄城县荣盛家具城渭南市澄城县东七路西段 0913-6737423 飞龙家具广场渭南市澄城县东七路8号 0913-7512456 2.交通工具根据交通及营销活动的需要.拟购置以下交通工具: 名称数量单价总费用(元) 二手三轮车 1 2000 2000 供应商名称地址电话或传真澄城县二手车市场陕西渭南澄城东六路 0913-7632269 3.办公家具和设备办公室需要以下设备: 名称数量单价总费用(元) 对讲机 4 100 400 二手电脑 1 2600 2600 合计 3000 供应商名称地址电话或传真华元购物中心渭南市澄城县东五路 0913-5785188 4.固定资产和折旧概要项目价值(元) 年折旧(元) 工具和设备 35000 7000 交通工具 2000 500 办公家具和设备 3000 600 店铺（装修费） 24000 4800 合计 64000 12900 七、流动资金（月） 1.原材料和包装名称数量单价总费用(元) 肉类 600kg 10 12000 蔬菜 375kg 8 6000 调料及其他 200箱 60 12000 外卖盒 600套 0.2 120 供应商名称地址电话或传真华元购物中心渭南市澄城县东五路 0913-5785188 2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 5000 　雇员工资 13500 　租金 13333.33 　营销费用 1200 　公用事业费 1200 　维修费 3 　保险费 10 　保险费　登记注册费 10 　装修费 2000　　合计 36256.33 　 15 八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）小桌销售数量 600 600 500 500 400 300 300 300 400 500 550 600 5550 平均单价 100 100 90 80 80 60 60 60 70 90 100 100 990 月销售额 60000 60000 45000 40000 32000 18000 18000 18000 28000 45000 55000 60000 479000 （2）中桌销售数量 500 500 450 450 400 410 400 350 380 400 450 500 5190 平均单价 240 240 220 210 200 180 180 180 200 210 230 240 2530 月销售额 120000 120000 99000 94500 80000 73800 72000 63000 76000 84000 103500 120000 1105800 （3）大桌销售数量 400 400 360 350 330 320 300 300 310 350 380 400 4200 平均单价 500 500 450 450 400 400 300 300 300 350 400 500 4850 月销售额 200000 200000 162000 157500 132000 128000 90000 90000 93000 122500 152000 200000 1727000 （4）外卖销售数量 600 550 540 520 500 460 500 510 450 490 500 600 6220 平均单价 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 55 月销售额 3000 2750 2160 2080 2000 1840 2500 2550 1800 2450 2500 3000 28630 （5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额合计销售总量 2100 2050 1850 1820 1630 1490 1500 1460 1540 1740 1880 2100 21160 销售总收入 383000 382750 308160 294080 246000 221640 182500 173550 198800 253950 313000 383000 3340430 九、销售和成本计划金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 383000 382750 308160 294080 246000 221640 182500 173550 198800 253950 313000 383000 3340430 流转税（增值税等） 11490 11482.5 9244.8 8822.4 7380 6649.2 5475 5206.5 5964 7618.5 9390 11490 100212.9 销售净收入 371510 371267.5 298915.2 285257.6 238620 214990.8 177025 168343.5 192836 246331.5 303610 371510 3240217.1 成本业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工工资 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 162000 租金 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 159999.96 营销费用 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 公用事业费 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 维修费 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 折旧费 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 12900 贷款利息保险费 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 登记注册费 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 原材料 0 (1)肉类 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 (2)蔬菜 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 (3)调料及其他 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 (4)外卖盒 120 110 108 104 100 92 100 102 90 98 100 120 1244 总成本 65451.33 65441.33 65439.33 65435.33 65431.33 65423.33 65431.33 65433.33 65421.33 65429.33 65431.33 65451.33 785219.96 利润 306058.67 305826.17 233475.87 219822.27 173188.67 149567.47 111593.67 102910.17 127414.67 180902.17 238178.67 306058.67 2454997.14 税费企业所得税 61211.734 61165.234 46695.174 43964.454 34637.734 29913.494 22318.734 20582.034 25482.934 36180.434 47635.734 61211.734 490999.428 个人所得税 30605.867 30582.617 23347.587 21982.227 17318.867 14956.747 11159.367 10291.017 12741.467 18090.217 23817.867 30605.867 245499.714 其他净收入（税后） 214241.07 214078.32 163433.11 153875.59 121232.07 104697.23 78115.57 72037.12 89190.27 126631.52 166725.07 214241.07 1718497.20 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 0 148789.74 297426.73 395420.51 483860.77 539661.51 578935.41 591619.65 598223.44 621992.38 683194.57 784488.31 933278.05 现金销售收入 214241.07 214078.32 163433.11 153875.59 121232.07 104697.23 78115.57 72037.12 89190.27 126631.52 166725.07 214241.07 1718497.20 赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A） 214241.07 362868.06 460859.84 549296.1 605092.84 644358.74 657050.98 663656.77 687413.71 748623.9 849919.64 998729.38 2651775.25 现金流出现金采购支出 (1)肉类 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 (2)蔬菜 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 (3)调料及其他 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 赊购支出业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工工资 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 162000 租金 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 159999.96 营销费用 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 公用事业费 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 维修费 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 贷款利息偿还贷款本金保险费 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 登记注册费 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 设备 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 12900 其他（列出项目）外卖盒 120 110 108 104 100 92 100 102 90 98 100 120 1244 税金现金总支出（B） 65451.33 65441.33 65439.33 65435.33 65431.33 65423.33 65431.33 65433.33 65421.33 65429.33 65431.33 65451.33 785219.96 月底现金（A-B） 148789.74 297426.73 395420.51 483860.77 539661.51 578935.41 591619.65 598223.44 621992.38 683194.57 784488.31 933278.05 1866555.29 十、现金流量计划其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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