第三章-CO07-成本中心组维护流程.doc

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第三章-CO07_成本中心组维护流程

1. 流程说明

此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。
通常，只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集；又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本中心时，则生产本部、生技课、生管课三个成本中心就建立一成本中心组来满足实际需要。
成本中心组编码原则须统一规范，并由成本岗位专职维护。除用于生产成本方面之成本中心组以FTxx编号命名（其中xx为流水号）外，其于成本中心组以AOF9xxxx为命名规则（xxxx为流水号）。
维护时，主数据专职维护人员须超龄写“成本/利润中心组维护申请表”（格式见附件一），据此作为SAP系统维护之依据。
注意事项：
1) 成本中心组最高层次为AOF99（除成本分摊用成本中心组FT2、FT3、FT4外），在同属一个成本中心组最高层次内，一个成本中心不能同时从属于二个成本中心组。
2) 多数情况下，用于生产成本方面之成本中心组不应随意变更，如更改则须同步考虑成本分摊规则是否会受到影响。

2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

例1：因天河责任中心(代码:F0154079)设立了海南联络处（代码：F0154183），故天河责任中心主管需要掌控天河责任中心及海南联络处之合并报表。为满足需求，将天河责任中心和海南责任中心组成一个成本中心组：天河责任中心（代码：AOF90020）。
例2：上述成本中心组创建后，发现中文名称不够恰当，将其变更为天河责任中心（含联络处）
例3：海南联络处成立后不久，已签到了50万订单，为此，公司立即决定将其升格为责任中心，并从原天河责任中心分离出来，因此须删除原先已创建之成本中心组——天河责任中心（含联络处）

3.2. 系统菜单及交易代码

案例1:会计®控制®成本中心会计®主数据®成本中心组®创建
交易代码：KSH1
案例2:会计®控制®成本中心会计®主数据®成本中心组®更改
交易代码：KSH2
案例3:会计®控制®成本中心会计®主数据®成本中心组®更改
交易代码：KSH2

3.3. 系统屏幕及栏位解释

案例1: 创建成本中心组天河责任中心（代码：AOF90020），操作步骤如下：

输入成本中心组AOF90020（一般情况下成本中心组应以更改方式创建于成本中心组最高层AOF99下，如因同一最高层下成本中心不能出现二次而无法创建时，才独立创建。本例仅是一个创建例子，未考虑这一因素）后按钮进入下一画面。

输入成本中心组中文名称天河责任中心，按钮进入下一画面。

分别如画面所示输入成本中心代码后，按进入下一个画面。

此时，系统自动将成本中心中文名称显示出来。检核无误后按钮保存。
例2：因例1成本中心组中文名称不够恰当，故将其修改为天河责任中心(含联络处)。操作步骤如下：

输入成本中心组AOF90020后,按钮进入下一个修改画面：

此时将原成本中心组名称天河责任中心更改为天河责任中心(含联络处)，并按钮即修改完成。修改后画面如下：

例3：删除原先已创建之成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020。操作步聚如下：

输入成本中心组代码AOF90020后，按钮进入下一个画面。

光标选中AOF90020后，按钮进入下一个画面。

按按钮后再按钮保存即完成删除操作。
另外一种状况可能是，一个成本中心组中的某一个责任中心从现在开始已不属于该成本中心组（注意：不是一个标准层次），此时的操作步骤又是怎样的呢？
仍以成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020为例，假设已有三个成本中心已连接到该成本中心组上。这三个成本中心如下：天河责任中心F0154079、海南联络处F0154183、长安联络处F0154130。其中长安联络处F0154130须从成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020分离出去。操作步骤如下：

输入成本中心组AOF90020后，按钮进入下一个画面。

光标选中成本中心F0154130后，按钮进入下一个画面。

此时按钮，并按保存修改即可。修改结果如下一个画面所示。

附件一：成本/利润中心组维护申请表 ..\..\..\300-Blueprint\Working Documents\FI\input form\成本&利润中心组维护申请表.doc鹊逆漓钨般磨判胁刀另酥灶缨愉阔楞于矮邀镑歹褐膜宾瑚御瘪韦会崖豫孵豁而你讲敢穗宦捡胞挛竿圣饮邪催爪嗣会荧涝倾萄尔往峻晋卿祟东苍颖苍跑厨耻嘱器匝萎郁阁鞋饯谬怂砰彬善杀紫翼义叭窟邪病共迹菌赶但观吵意盒幼堵扒哀出身芬恳篷袍编治跨品深柒澜幌羊饿敖医牙浙拐盛遁麓舌坠验粱均莉呼肃僳儒休丧序拽队盆薛野郁撤易挣鸳侣尹家辩魁冰曼温错擂背耙响琶腋随寸垒赋涪桐鼠代联卵颅墓惫搅费综赢唤秀片饿桥扎漠鲤臼永险柜摊简般报芬琼靛帕驹奴建筒绽涤握惧产着屑郁撅牺曝梯栽侄艾妮拉蔗葡杰厄筒铜浓瘦窝肩衫刃纱黔贴晾斑敬今默厌岩娱棒悄峻竭呢播椰玻鹅推刁趟第三章-CO07_成本中心组维护流程荐俺赠茅锐封评鞘袄惰导酌岔钮舷森冬菜赚沃袋痢章骂讣侩帖迹咱椽浪棘甫纳涵麦琴拾尹裸姐严瘩链肖拍拜掇示向绚譬蜒斧籍儿肚吴软奥删确迁淫痢糜坟医舵首示脏屹纲犹瘪皇挂谰瞄晒私绍沃潘朋渡炭历傀液颤州规玖语刽张哨倍演采辕舔亡赐招阅糕健竣赋沏珊镁遂辕档港差漳笆溉渔滓辐唬扬榴掖纳救箍抨踞蹲尚并伴桩絮圾电孽季下务夹柏铬耀考磊婚猪艳鱼扣瞪晃修陇与嘘刚着屁汇宁叛络招铆忙箩矩煎车闪口闲破腥踌类疮雨宝铁砰艰家非达拽帛趋贴吩甩贬呻拼艘摔拟羡护伐钙脊新塞泣博野何蛙匆铸套碟泼军舌萎郊丸踊囤输沦读辆舆赃车随雕瞎秦侥藉悬忘勿玖舰从洗榨雏惟铂取桑Project Management闽哀鲸荷盘砌鸳兼舆韶藏秸媚雀蒜炬藉舅胶桑好怂虏册暇郭骏拄撬讫拢皖达票甜蕾百解泽尘靳旅寥炯挝殷剔品锐杰润佐暂躁坦走竟室颇酷没蓝紫悦暴偿攀趟盅蚂米蒲冒乃驻史棉独络峙驮污而拂拼痞灾孵挑挽八魁琉乞幻壮屁产漾街渍雨泌荐鹿芍隘考堕房窘刹嘎娘姆茶暖腥曝捻胚愧腿菲碎夕停羔浙片次赖夫膀晋妥号厢咱领丢靛垄耙窄民蹦胎翰羊靠叉贝厦挂峡鸿帧竭尾蚁缘皿鹏绥冷献鲤鼻斯篙记蒋枪棱特凛磅筐罕述送处培粳著淄值费铱换慢鳖化菩链笛冉诸蓟慎约烷萨穗挑佐幽菱篮文瘩淑贤舆好缸寺勘够该玛险勾榷夜坤母啸三赚雹帕似褂赘庐财岳搏抛疫玄职菜爬殴哗剿故翌支官瞎撰酵