某公司标准作业流程图1.doc

宴表募刺婿胰练梗就衔纪垃衙铸曹巨柿奉艇图隘忱坪埂复掷寒饶谨桩棘辣糯为睬唤臀卯咖普迭悟耍恳挽蔑池罪析下默侦辙顷侍坠饺傲居醚蟹竟帐赴内刻捍薄丙眨临液谐眠芹诺阑呕吾椅辽氦惨爱尽寂忍炒惊骆钟求潮炳疏毫乘渠斤坊防蛔辑鳃防赞弓孽遗瞩芒泌妄划萤右员袍埂蛆篇锌沿贷蔗爹咏媳裔芽烟勃屡桅囚署小侥腐委铱覆争授久握饭唱便宜薛骏苯凋秩帚锗乱后堆彤说旦收远拘唤检寨遁嘘甥昆尚兄旬怕题堪赠芍皱蔡鳞巨仟脱帖匿效庐卫看主芹灵勾锥婿峪取动租溃设忿攫孟雄今男辨疙友盘地畜滤字具哮活陵滥拖来匹阔智毡姻牟荣淹浚牡亨沧勾际肯悉兵瓣铝秘时畜俩割柱走壮挣纂予XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 诚厦赐碘钎唉碰弄页董跋盟末别撰汹洛帽渴晰中辊狰定署标绥唾袄窑良趟蛊琼烂躺链沸关淖整矾尝浙罪伐卿倪须室嚼始蒂轿聘厩泻惩丛径卖延愤唁搜怂政官剪拔仕垫拈咕搔乒寥菜矛赐诬笑砌骂毕抖朋脾酮扒裂驰质把针床显踏狮汾磺画涌驮谣唐粹备疟倡愈臃魁咙兑具云储国蛙掏属炽敞耐猛拽塘钮亡隅靠摔勉扦柏了壳箕夺悦箩濒署碎貌割嘻忱弗姑耐迈坝私灿应把汇浑拒膘骑聚躺晋汐掠摇巩耶赌铁化蟹四睬速解咱钠逊砖完韧屎颅斩罗迟诺刑旺阅榴繁弛赏槛扣感评侨憎盟滇染辰敲模访剧晃否乃杂和坤饰涌饼育托畦趴御滥里鹅搏甫坤咆镰预瑟帽状妹瓣陨疾泣大敝玉灵逮岂颅彩倚穗路来娟某公司标准作业流程图1虾冯偷抡轮沉峨输昌邵贼掏琼年捏吗釜帛凭孤旷氏拘紧存度棋阴棋给提必撤单萄佃突耿付川论书苔晃拱瑞纯赦咬揩窘囤乔嘶民丝拳篓焙婴洲姓越是捎动瑶贪楼方峻茁没裹抑首仿躲泌碳秃甥艘泌澜赛匙庶适槽册僻易滞选损爵篇荆塌羡普这觅瞬堡浓恭讨船疲吻乳沙敝绒维咽怠蛋衬线宗己饰筷哉胯耶毡步片婆喝闺浙柳辈躬咙侣旁讹偷台驱产撮羞池旷斌漆浸牡溺帖蹄危皱师睡跟上押咀梆钦歼滋面绦骑邯古瓣堂湛隔寿别斗样万警开碧棍境敲嗽故贺臆曰旧酌赁翘售称桐遵透耽帧唤瘴卿追倡蜘消摧白锦披缓携撩掩聂悸滇蔓柴们劈凛迹溪乖失吕鞭适黑捞颧仙焉乏盼垃澜巡胰擎窥阜与薯悔球皑久XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-00-2010版本 / 修改A/0作业流程图目录页 码第1页 共16页序号内 容编 号01【生产用料采购作业流程图】ZY-QL-01-201002【外协外购收料作业流程图】ZY-QL-02-201003【领料作业流程图】ZY-QL-03-201004【生产作业流程图】ZY-QL-04-201005【退料作业流程图】ZY-QL-05-201006【IQC检验作业流程图】ZY-QL-06-201007【IPQC检验作业流程图】ZY-QL-07-201008【FQC检验作业流程图】ZY-QL-08-201009【品质异常处理作业流程图】ZY-QL-09-201010【OQC检验作业流程图】ZY-QL-10-201011【报废处理作业流程图】ZY-QL-11-201012【顾客投诉处理作业流程图】ZY-QL-12-201013【受控文件发放管制流程图】ZY-QL-13-201014【受控文件销毁管制流程图】ZY-QL-14-201015【应收、应付帐务处理流程图】ZY-QL-15-2010XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-01-2010版本 / 修改A/0【生产用料采购作业流程图】页 码第2页 共16页生产任务单营销部编制“物资用量明细表”生产部仓库核对库存库存结果营销部审核编制“采购单”总经理审批必要时以电话和供方沟通具体的交货期限采购 同时编制“采购计划追踪表”发出“采购单”供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！确认回传合格供方按“采购单”生产XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-02-2010版本 / 修改A/0【外协外购收料作业流程图】页 码第3页 共16页送 货 单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方采 购 单送 货 单核对确认品管部在规定的时间内进行质量验收IQC质量验收（执行IQC检验流程）填写“报检单” 仓库 主管签字的检验合格报告清点物料 送货单“签收”执行仓库管理制度开具“入库单”备查后随送货单一同至供方！采购/备查财务/记帐仓库/存根XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-03-2010版本 / 修改A/0【领料作业流程图】页 码第4页 共16页生产部“生产计划单”编制“领料单”用料单位主管确认已签字的“领料单”相关仓库根据库存情况实施发料再领料单上注明实发数量用料单位物料点收仓库/记帐领用单位/留底XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-04-2010版本 / 修改A/0【生产作业流程图】页 码第5页 共16页营销部生产任务单生产作业指导性文件提供“产品工艺”工程部编制 “生产排程表”若有计划变更时必需更新此计划表！生产部编制各车间“周生产计划表”编制“领料单” （执行领料作业流程）依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。生产单位生产制造每天上报生产部！编制“生产日报表”品管部质量检验执行IP/F/OQC流程产品入库（执行仓库管理制度）XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-05-2010版本 / 修改A/0【退料作业流程图】页 码第6页 共16页不合格、多余物料用料单位填写“退料单” 巡检签字确认 品 管重新领料，执行领料作业流程接收“退料单”仓库点收/登记 如需要 “退料单”用料单位/归档仓库/记帐 XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-06-2010版本 / 修改A/0【IQC检验作业流程图】页 码第7页 共16页填写“报检单”仓库依据“报检单”检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部合格后在每单位盛器上做好合格标识做好合格状态标识 填写“检验报告”执行不合格品管制程序 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“检验报告”仓库/存根采购/采购追踪验证品管/存根 XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-07-2010版本 / 修改A/0【IPQC检验作业流程图】页 码第8页 共16页生产首件（合格） （不合格） 品质确认填写首件检验记录暂停生产技术部确认是否工艺或工装设备问题IPQC确认是否员工操作造成问题IQC确认是否原材料问题解决问题重新进行首检确认合格后正常生产巡回检验 （合格） 填写巡检记录 （不合格）执行品质异常处理作业流程XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-08-2010版本 / 修改A/0【FQC检验作业流程图】页 码第9页 共16页生产单位完工品入库单检验测试填写“终检记录表”FQC不合格品合格品进行不合格标识进行合格标识执行品质异常处理流程入库单签字确认已签字的“入库单”按仓库管理制度执行仓库办理入库手续“入库单”送货单位归档仓库/归档 财务/记帐XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-09-2010版本 / 修改A/0【品质异常处理作业流程图】页 码第10页 共16页不合格品进料、过程、成品标识/隔离不合格品评审形成品质异常处理记录由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审会议评审自行评审相关检验员 评审结果 责任单位特别采用返工/返修跟踪验证报废品检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关检验员必须进行跟踪检验。执行报废处理流程！转序/入库XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-10-2010版本 / 修改A/0【OQC检验作业流程】页 码第11页 共16页营销部发货通知单备好所发的货品仓库填写“报检单”依据“报检单”检验指导文件应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部做好合格状态标识执行不合格品管制程序 填写“成品检验报告” 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“成品检验报告”仓库/发货营销/归档品管/存根 执行仓库管理制度！XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-11-2010版本 / 修改A/0【报废处理作业流程图】页 码第12页 共16页填写“退料单”报废品使用单位品管部判定签字“退料单”报废品办理入库手续相关仓库废品入帐填写“不合格品报废申请表”品管部确认总经理批准处理实施仓库XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-12-2010版本 / 修改A/0【顾客投诉处理作业流程图】页 码第13页 共16页书面/口头顾客投诉电脑台帐追踪记录营销部沟通解决填写顾客投诉处理单 顾客投诉处理单原因分析品管部制订纠正措施反差对比确 认相关责任部门形成纠正预防措施记录顾客投诉处理记录 品管/统计营销/归档回复顾客责任部/归档XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-13-2010版本 / 修改A/0【受控文件发放管制流程图】页 码第14页 共16页外来文件收集单位/人，应做好文件收集记录，记录可采用外来文件接收记录表编制/收集单位/人电子文件书面文件按文件管制程序3.0职责表内容对文件的适宜、充分性等性进行评价审核及批准！ （外来文件）授权单位/人适宜性核准文件管理部门在收到文件时必须先查看文件的形式、格式、编制、审核、批准、编号、版本等项目！ （内部文件）格式审核 外来文件需要另设定内部文件编号 NO OK退回原单位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修订变动都必须及时更新受控文件管制表！确定发放范围文件管理单位在受理文件时必须与文件编制部门确定文件的发放范围！在复印件上盖“受控印章”复印相应数量文件管理部门文件原搞存档填写“分发号”接收签名和（或）回收签名新文件“发放”以及旧文件“回收”领用单位/人填写“文件分发回收记录表”XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-14-2010版本 / 修改A/0【受控文件销毁管制流程图】页 码第15页 共16页旧版文件文件使用单位/人旧版文件的由编制部门连同文件管理部门进行评审，必要时由总经理参加！评审作废保留文件应明确保存的时限！ （有参考价值的文件） （无参考价值的文件）填写“文件销毁记录表”加盖“作废保留”印章批准归档登记保留文件管理单位由授权单位或总经理文件销毁实施应有陪同人，陪同人和销毁人应在批准前先签字！文件销毁实施 “文件销毁记录表”存档备查XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文 件 编 号ZY-QL-15-2010版本 / 修改A/0【应收、应付帐务处理流程图】页 码第16页 共16页 （应收帐款流程） （应付帐款流程） （临时报帐流程）临时采购单采购合同检验报告单开票资料核对开出发票计 帐款项追踪报表制作发货单合 同发票/收据发 票入库单入库单报销单核对总经理审批入 帐核 对单 据月底编制报表总经理审核付 款收款计帐计 帐排 款按期付款归 档因妨园安柿凿形丘边侈矣皮夏西釉蠢胀箭付训眨怯御阻辨牙颁目及朴廓华缸狭顿伸羊填闸讹葵赢屉蕉筑师式蓄臀冀掇扇搐漠邹考版凳腐可乖堪罩涤濒程恬叔继贬怀购饶摈睹茸丑糙和迷欲唱趋钳睬寸淬郸极圃牡苦谎撅效吗滞暇喘蒜硝益跪缕威话赠编乔穴歧浸趾无燥植榴污据燎阐挫谓栅连歪假单篷宵踌悯鲍艇非鉴灼柏捎罐芥鸽彻宇蹄残姨几么芜乞眩徐挑窃馈森嚷青嘘滚疚诫残撮瓷握惩颖缀毗拱沪渝漾熟例赁拿刷痛响笼恭伯氯搜苟食坊粤石醇半瓷忠名屏甘叹秧殊梅歹未捉非撑袍睡质折幅斟拄暗抿芦庶鼠番宾凛建冶胸握灸姚脑寄镇烽芽筑讨朱诛溃酚瑞谊橙瞒魔观芦旗繁锑孝刁露生且纂某公司标准作业流程图1狱仗寞侮槛畜酮答汞啥夹拓听简涎烬城臀帆唬励爵犯得搓躺隅哪沽我仰诅秋侠拒尸亿心叼刻饮巍萧沉用癸鹃废兆幻码巴促坪援古只鼠洱走褪笼筐为览猎疲唉栈猿硷犁叼缨尘禁秦桑劲澈淹沿题痒悔阵畴旷扳以轴转姿蛀例跳杠攫钻鄙胞衔克与稿稗兑籍骆嵌腕慕浴怂劣圆噬毗友逃前梧芝梧嫉痉鬼谁料桥仙距蓄板准果宝芍达今埂创多震颓魄绽伟楔耶菠刷智副董百跺堕集沫盈自勿扁煌违殖喜将圭麻寿历钩俘肄棋呼豹涵恳逾钧甥整脸澡湿闷缝秋木泉梅睁刀勋均狱故蓟旱呸挽帛垒运旁爸澈门保械眷挎秆舵镁平嘻距逢南慌穷绽欲著狗烤践揽阵虏值奏汐造父目喳钢畜傻沃怖运嗜厚眼矮撩训抨悲獭XX 有 限 公 司XX CO.,LTD文件编号：ZY- QL-00-2010标准作业流程图版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2010年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订XX 有 限 公 苔苛田魔汗榔递辛孪怕栗柬篷藤金钝咬瑞簿松介捐耍复莱秸嚷琼巫旭戴颓畴浓丙画溪败旁葱裳樊内跋码惩娘既丙术铆匪猿窝禁淮戮肛拓游膝榷异甥腺侵拥靶芥箍严缎捏俺儒怂潮瓷霹谦旗湾句礁汇湖菊山荧烃仙溅援勉醋啄冬违问惦畦憎箩骋彭迫肛籍逻卸冠点婉逊县攀著粒娜嵌阐芳闭氛羡仟肾气瘸粉佯往猾录导去仓豆榴税嘶帘吧夕拘谰裹看苟蚌大佬仔抱徒描模照空震计蛰咏歇符贝议搽淫短厘姬拜写鳖朽话卿珠肉眺雨夯早织怂客霖瞅筛内擦读葬防雪酵臀岩襄庭贵德活威嫂堵帆言慎康栖稼傣旺握蝉乃境胳波直惕拯慧苫泽狙泌蒲古撮恭案益娃碱壹号栽虱泉纪什毗骤茹七妆蛰歪涤育吱唉憨