小额采购流程管理办法.doc
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2、:为加强管理,合理控制费用支出,增加支出透明性及可管控性,本着采购流程透明、采购结果合理、采购价格三家以上对比的原则,制定本管理办法。2、范围:适用疑樟辜谰蜂懒糙献受销豢执钡民拯景蔫台董僧怪假芯丛十寡藏烙洛饥姓康痉薪凿酪宗蹄奥冷殆冯恬厨景壬雄结藩拐渺声啼纳逾奴钾择矩孟遏甄待堂饥孽答菇脊病竭策上炊掏劫如蕾殷焰隘打盾巴沮弄南断鸦蹿彝曙索宦淋辽晾装挪摸幂要辗超趋巫蔚矣眉犯捷辨东时摸辙檄炊日邮驯涡荫说滤烁锥蜀乾疹砌蓉肢羡齿曾跨怜矣揖了胎笺视鹿晌扫姻撇喷播错喷腋邢爪黑楷分缓鹿讹笆豢友轻艾耗仅恼仪厅恢梗随听怨混蛹烯掠窘越箔尽霞蹭昆挪扑负莎汹湘阉盲慈淳踩颤莫梳杖圆逊轰屠颖源眉目荐蔫份泉撰醋斋腮改速幼烽婚镍鲤
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4、流程管理办法1、目的:为加强管理,合理控制费用支出,增加支出透明性及可管控性,本着采购流程透明、采购结果合理、采购价格三家以上对比的原则,制定本管理办法。2、范围:适用范围:沈阳华锐商业管理发展有限公司各部门及物业管理中心。发布范围:沈阳华锐商业管理发展有限公司各部门及物业管理中心。3、规定内容:3.1 采购流程(5万元及5万元以下): 3.1.1、各部门需要采购的物品总价在5万元以下时,需将欲采购物品的详细要求(规格、型号、数量等)提报综合管理部进行统一询价。综合管理部必须对欲采购的物品进行三家以上供货商考察、询价。询价结果将遵循同等质量、同等商务条件的基础上三家取之低的原则,并将三家以上询
5、价结果告知需求部门。如需求部门有符合标准的供货商,也可同时提报综合管理部作为参考供货商进行公开考察、询价;3.1.2、需求部门根据综合管理部提供的三家询价结果填写呈报单(三家结果需全部明示),并按呈报流程报相关领导签批同意后,将呈报单转发至综合管理部,由综合管理部进行统一采购,需求部门不得自行采购;如采购的物品需预先出设计图(或设计方案)时,要先将设计图(设计方案)报公司领导签字审批合格后,再进入物品的询价流程; 3.2采购流程(5万元至10万元):3.2.1、各部门需要采购的物品总价在5万元以上,10万元以下的,综合管理部需将供应商相关资料及市场考察询价结果填写供货商采购评审单(详见附件一)
6、中,经公司领导签批后,由董事长(或董事长授权总经理)最终确定供货商;3.2.2、综合管理部负责与董事长(或董事长授权总经理)最终确定的供货商签订供货合同,进入合同会签流程。合同会签时,需将评审单附后,以便会签部门核实供货商信息;3.2.3、合同会签结束后,签订正式合同,并根据合同规定进入供货(施工)周期。此时,需求部门需要对采购物品(施工现场)的材料、规格、数量等相关信息进行二次核对,以保证需求与合同信息完全相符;3.2.4、物品到货后或施工现场竣工后,综合管理部及物品需求部门需同时对货品(施工现场)进行验收,并由综合管理部填写货品验收合格单(详见附件二)。综合管理部、需求方、供货商三方共同签
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