经营目标管理考核办法.doc

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********有限公司管理制度
签发：
***/*/**/12—2011

经营目标管理考核办法
1.目的
为明确管理目标，建立公司经营管理考核体系，规范和加强业务管理，不断提高公司的经营管理能力，确保年度经营目标的实现，特制定本办法。
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********有限公司管理制度
签发：
***/*/**/12—2011

经营目标管理考核办法
1.目的
为明确管理目标，建立公司经营管理考核体系，规范和加强业务管理，不断提高公司的经营管理能力，确保年度经营目标的实现，特制定本办法。
2.适应范围
本办法适用于公司各部门2007年的管理与考核。
3.术语
3.1经营目标：根据公司统一决策，为适应内、外经营环境的变化，保持整体发展所做出的期间决策。是公司生产、开发、技术、质量、营销、服务等经营活动的总体策划和各项生产经营管理措施的纲要。
3.2安全指标：工厂安全生产目标全年重大伤亡事故，重大设备事故，火灾爆炸事故、职业病事故、重大环境污染和食物中毒事故为零；轻伤月频率≤1%。
4.考核原则
4.1充分发挥各职能部门管理的推进职能，按职能化管理逐步建立指标体系和考核体系。
4.2强化各业务归口管理部门的管理职能，提高公司整体管理水平。
4.3公司对主要经营和管理指标受控。
4.4按部门职能对各项管理指标进行划分、分解，制定检查考核频次和考核标准。
5.职责
5.1综合管理部
5.1.1负责公司绩效考核体系的建立和完善，制定公司绩效管理办法或制度。
5.1.2负责监督、检查各职能部门的管理考核工作及指标的汇编、协调、平衡、裁定考核工作中的问题，并对各职能部门的业务考核工作进行评价。
5.1.3负责汇总、审核各职能部门的考核数据、资料，报总经理审批并进行激励兑现。
5.2财务部
5.2.1负责建立和完善公司财务管理、成本管理体系。
5.2.2负责制定财务指标考核管理办法，按规定进行监督激励，并按期将激励结果报综合管理部。
5.3技术质控部
5.3.1负责建立和完善公司质量管理指标体系。
5.3.2负责制定质量指标考核管理办法。
5.3.3负责产品工艺的制定、工时定额的修定、工艺管理制度的制定及考核工作。
5.3.4按规定进行监督、激励，并按期将激励结果报综合管理部。
5.4制造部
5.4.1负责建立和完善公司生产管理指标体系。
5.4.2负责制定生产计划，车间管理、设备能源、在制品及统计、安全及劳保等考核制度。
5.4.3按规定进行监督、激励，并按期将激励结果报综合管理部。
5.5其它职能部门
负责职能职责的归口管理，指标和项目考核实施细则的制定，并按规定进行监督、激励，并按期将激励结果报综合管理部。
6.考核指标体系
按照各部门的职责范围将其考核范围分为主要考核指标和辅助考核指标，被考核单位的各项考核指标及考核周期如下表。

考核指标体系
单位
主要考核指标
辅助考核指标
指标名称
周期
指标名称
周期
各车间
产量：计划完成率
月度
安全指标
月度
质量：1、一次交验合格率
月度
设备完好率
月度
2、重大质量事故
月度
设备保养检修
月度
3、成品件返修率
月度
工艺纪律
月度
4、废品率
月度
生产现场管理
月度
会议决议
月度
成本控制
月度
制造部
生产计划完成率
月度
工作纪律
月度
设备完好率
月度
安全指标
月度
生产组织停线频次
月度
成本降低完成率
月度
设备维护保养计划完成率
月度
现场管理
月度
会议决议
月度
电话费
月度

技术质控部
一次交验合格率
月度
工作纪律
月度
批量质量问题
月度
工艺纪律
月度
重大顾客投诉
月度
不合格品评审处置及时性
月度
会议决议
月度
工艺文件按计划完成率
月度

现场管理
月度

电话费
月度
开发部
新产品开发计划完成率
月度
工作纪律
月度
开发质量
月度
现场管理
月度
技术资料准确率
月度
电话费
月度
更改及时率
月度

会议决议
月度

营销部
销售计划完成率
月度
工作纪律
月度
货款回收率
月度
现场管理
月度
售后服务及时率
月度
电话费
月度
产品交付及时率
月度

会议决议
月度

物流中心
采购计划完成率
月度
工作纪律
月度
外检合格率
月度
现场管理
月度
采购成本降低计划完成率
月度
电话费
月度
采购停线频次
月度

会议决议
月度

综合管理部
员工招聘完成率
月度
工作纪律
月度
员工离职率
季度
治安、消防事故率
月度
员工培训完成率
月度
现场管理
月度
绩效考核及时率、准确率
月度
电话费
月度
员工满意度
半年

会议决议
月度

财务部
流动资金周转率
月度
工作纪律
月度
内部故障损失率
月度
现场管理
月度
外部故障损失率
月度
电话费
月度
费用控制完成率
月度

会议决议项
月度

7.量化考核的内容及标准
7．1副总经理量化考核标准按其职责范围以公司月度各项相关指标考核结果为依据；
7．2中层管理人员量化考核标准以本部门各项指标考核结果为依据；员工量化考核以本部门月度工作项目完成情况与直接参与人挂钩。
8.各级管理人员工资考核基数构成
8.1公司管理、辅产人员，以岗效工资为考核基数。
8.2计件式管辅人员以计件工资(车间平均计件工资×发放系数)为考核基数。
9.考核激励比例
9.1个人绩效：责任人全部指标负激励结果不低于保底工资(属地最低工资标准)，正激励不高于公司规定的上限。
9.2企业效益绩效：采取与绩效工资挂钩的办法，即以岗位工资30%为基数做为绩效工资，绩效工资的上限为岗位工资的45%，下限为岗位工资的15%；按公司当年每月累计实现销售额比当年每月同期累计计划销售额，按增减幅度计发公司绩效工资，每增长1%，绩效工资增长1%，最高为45%；每降低1%，绩效工资降低1%，最低为15%。
10.考核激励流程
各指标月度计划下达 归口管理部门组织实施 归口管理部门月末进行评审 所有考核评审资料报综合管理部 综合管理部汇总审核 总经理批准后兑现。
11.激励兑现按公司工资发放程序办理。
12.有关规定：
12.1各部门要确保公司考核指标的完成,对各考核指标公司采取与责任部门及责任人挂钩考核的办法。
12.2每月5日前召开考核例会，考核指标为上月数据，与当期工资应发额挂钩考核、兑现。
12.3承担考核的部门应按规定进行考核，每月21-23日将考核数据上报综合管理部，不按规定提报或逾期提报的，每次/每延期一天负激励责任部门负责人50元。
12.4各考核部门要严格按规定进行考核，综合管理部将不定期对各部门指标的运行情况进行监督、检查，每发现弄虚作假1次，负激励责任人100元，负激励责任领导50元，情节严重者给予行政处分。
12.5各考核归口部门在日常管理中要加强沟通、协调，遇到特殊情况要及时反馈综合管理部，并对相关规定进行调整。
12.6各职能部门应设兼职考核人员，以便考核工作的沟通和协调。
13.附则
13.1本办法由综合管理部制定并负责解释。
13.2本办法起草人：***
13.3本办法审核人：***
13.4本办法批准人：***
13.5本办法自下发之日起开始执行。

二○一一年一月一十五日
14.附件 责任考核标准表
部门
考核指标
指标值
指标内容
提报部门
考核标准
所有部门通用
考核项
现场管理
规定标准
工作现场清理及卫生区环境卫生
制造部
综合管理部
详见《工作现场综合检
查与考核管理办法》
会议决议项
100%
公司总经理办公例会决议项、专题例会决议项
综合管理部
未完成项目根据工作重要度
每项负激励50-200元
电话费
规定标准
月度部门实际拨打电话费用
综合管理部
超支部分按实际金额
负激励部门负责人
工作纪律
规定标准
月度计划职能考核按时提报、上班、会议迟到早退、旷工等
各部门
详见《员工奖惩管理规定》
一 车 间

一次交验合格率
98%
终端用户反馈：一次交验合格批次/产品交验总批数×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
重大质量事故
0
生产及销售环节产品出现重大批量质量问题
营销部
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
成品件返修率
小于2%
返修品数量/当月产量×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
安全指标
死亡0，
轻伤≤1%
工伤（重伤、死亡）、设备、火灾、偷盗等
制造部
详见《安全生产管理办法》
《员工奖惩管理规定》3.7项3.4项
废品率
2‰
产品废品总数/全部产品数量×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
计划完成率
98%
按制造部计划节点控制：实际完成进度/节点控制计划
制造部
每欠计划1%，负激励部门
责任人工资总额的1%
工艺纪律
工艺综合评审
检查生产车间班组是否执行工艺流程进行生产操作
技术质控部
详见《员工奖惩管理规定》
3.3项技术管理处罚规定
设备完好率
90%
主要生产设备完好台数/主要设备总台数×100%
制造部
详见《设备管理考核办法》
成本控制
控制计划
主要指物料消耗、能源消耗
财务部
详见《材料消耗定额管理规定
能源管理办法》
设备保养检修
设备
指标计划
设备保养检修计划执行情况：一保、二保
制造部
详见《设备管理考核办法》
部门
考核指标
指标值
指标内容
提报部门
考核标准
二 车 间
一次交验合格率
100%
终端用户反馈：一次交检合格批次/产品交检总批数×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
重大质量事故
0
生产及销售环节产品出现重大批量质量问题
营销部
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
成品件返修率
≤1%
返修品数量/当月产量×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
安全指标
死亡0，轻伤≤1%
工伤（重伤、死亡）、设备、火灾、偷盗等
制造部
详见《安全生产管理办法》
《员工奖惩管理规定》3.7项3.4项
废品率
2‰
产品废品总数/全部产品数量×100%
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
计划完成率
100%
按制造部计划节点控制：实际完成进度/节点控制计划
制造部
每欠计划1%，负激励部门
责任人工资总额的1%
工艺纪律
工艺综合
评审
检查生产车间班组是否执行工艺流程进行生产操作
技术质控部
详见《员工奖惩管理规定》
3.3项技术管理处罚规定
设备完好率
95%
主要设备完好台数/主要设备总台数×100%
制造部
详见《设备管理考核办法》
成本控制
控制计划
主要指物料消耗、能源消耗
财务部
详见《材料消耗定额管理
办法能源管理办法》
设备保养检修
设备
指标计划
设备保养检修计划执行情况：一保、二保
制造部
详见《设备管理考核办法》
制
造
部
生产计划完成率
100%
本月实际品种产量/本月品种需求计划×100%
综合管理部
每欠计划1%，负激励部门
责任人工资总额的1%
生产组织停线频次
0
因生产组织计划管理造成停线（以8小时为限）
一、二车间
详见《员工奖惩管理规定》
3.4项生产管理处罚规定
设备完好率
90%
主要设备完好台数/已安装主要设备总台数×100%
设备科
详见《设备管理考核办法》
安全指标
死亡0，轻伤≤1%
工伤（重伤、死亡）、设备事故、火灾、环境污染、偷盗等
综合管理部
详见《安全生产管理办法》
《员工奖惩管理规定》3.4项3.7项
成本降低完成率
控制计划
实际成本降低额/当期成本降低计划×100%
财务部
详见《成本降低计划》
设备维护保养率
100%
维护保养完成设备台数/维护保养保养计划设备台数×100%
一、二车间
详见《设备管理考核办法》
部门
考核指标
指标值
指标内容
提报部门
考核标准
开
发
部
新产品开发计划完成率
100%
按计划节点控制：实际完成进度/节点控制计划×100%
综合管理部
每欠计划1%，负激励部门
责任人工资总额的1%
技术资料准确率
100%
开发设计因技术资料数据不准确引发质量问题
发现部门
详见《质量指标激励管理办法》
开发质量
0
因设计问题造成批量质量事故
发现部门
详见《质量指标激励管理办法》
更改及时率
99%
三个工作日内完成更改的通知单数/更改通知单总数×100%
技术质控部
每欠完更改一次
负激励责任人50-200元
技
术
质
控
部
一次交验合格率
≥99%
终端用户反馈：一次交检合格批次/产品交检总批数×100%
营销部
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
批量质量问题
≤1
生产及销售环节出现批量质量问题
营销部
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
重大顾客投诉
≤1
因重大产品质量问题造成主机厂质量索赔
营销部
详见《质量指标激励管理办法》
不合格品评审处理及时性
95%
三天内处置数/总数×100%
需求部门
处置未达标负激励责任人50-200元
工艺文件按计划完成率
100%
完成项目数/进度计划要求完成项目数×100%
需求部门
未完成项目每项
负激励责任人50-200元
营
销
部
销售计划完成率
100%
本月实际销量/月度计划销量×100%
财务部
每欠计划1%，负激励
部门责任人工资总额的1%
货款回收率
93%
本月实际回收货款/年度月分解计划回收货款×100%
财务部
每欠计划1%，负激励
部门责任人工资总额的1%
售后服务及时率
100%
服务未引起投诉次数/服务总次数×100%

服务不及时负激励责任人50-200元
产品交付及时率
100%
实际交付/应交付×100%

交付不及时负激励责任人50-200元
物
流
中
心
采购停线频次
0
因采购组织计划管理等造成生产停线（以8小时为限）
车间、制造部
每停线一次按工资总额
的10%负激励部门负责人
采购计划完成率
100%
零部件日入库数量/生产采购日需求计划×100%
制造部
每欠计划1%，负激励部门
责任人工资总额的1%
外检合格率
≥99%
采购零部件进厂检验合格率
技术质控部
详见《质量指标激励管理办法》
部门
考核指标
指标值
指标内容
提报部门
考核标准
综
合
管
理
部
员工招聘完成率
100%
当月实际招聘人员数/当月计划招聘人员数×100%
需求部门
每欠计划1%，负激励
部门责任人工资总额的1%
员工离职率
5%（季度）
当月离职人数/当月总人数×100%
员工离职部门
离职率超标负激励责任人50-200元
绩效考核准确及时率
100%
各职能部门提报数据激励准确性及时性
财务部
不准确及时负激励责任人50-200元
培训计划完成率
99%
实际培训次数/计划培训次数×100%
需求部门
培训未完成负激励责任人50-200元
治安、消防事故率
≤1
厂内发生刑事、盗窃、消防事故
制造部
详见《安全生产管理办法》
《员工奖惩管理规定》3.4项
员工满意度
90%(半年)
调查合格项以上总数/调查项总数×100%
综合管理部
未达标负激励责任人50-200元
财
务
部
流动资金周转率
2.5次
主要包括货币资金、应收帐款、
应收票据、其他应收款、预付帐款等

未达标负激励部门
负责人工资总额10%
内部故障损失率
0.43%
内部故障额/月产值×100%

未达标负激励责任人50-200元
外部故障损失率
0.30%
外部故障损失额/月收入×100%

未达标负激励责任人50-200元
费用控制完成率
100%
（实际发生费用-当期费用计划）/当期费用计划×100%

未达标负激励责任人50-200元

2011年 月份工作计划提报表
序号
计划名称
计划概况
责任单位
责任人
完成时间
备注

提报部门： 编制： 审核： 编制日期： 年 月 日

注：本表由各部门提报人每月23日前提报综合管理部。

工作计划调整申请报告单

提报单位:
项目名称

申请调整理由
备注
项目内容
调 整 前
调 整 后

责任人

实施部门

实施时间

部门意见

主管领导意见

注：本表由责任人在工作计划到期前3日内提报综合管理部。

考核回执表

考核项目名称
完成情况
责任部门
责任人
考核结论
备注

注:本表由提报部门汇总后在计划到期后两日内报综合管理部。

备注：
1、考核标准需相关支持文件，涉及部门为：
（1）综合部 《工作现场综合检查与考核管理办法》 、《员工奖惩管理规定》
（2）技术质控部 《定额管理办法》、《质量指标激励管理办法》
（3）财务部 《成本降低计划》、《流动资金管理办法》、《产品材料消耗工艺定额管理规定》
（4）制造部《设备管理（考核）办法》、《安全生产管理办法》、《能源管理办法》、《生产作业计划管理办法》
2、以上相关文件没有的请各部门抓紧制定，制定后报综合管理部，已有文件查看是否有考核措施，无考核措施的请予以完善。

年 月 份 工 作 计 划 提 报 表
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********有限公司管理制度
签发：
***/*/**/12—2011

经营目标管理考核办法
1.目的
为明确管理目标，建立公司经营管理考核体系，规范和加强业务管理，不断提高公司的经营管理能力，确保年度经营目标的实现，特制定本办法。
揪喻玻换煌敦憾族洪仪贱裸阮豢鸭腐酸分竭馏泽协簇雌砧严盼呵冶挤望漫湖灾鄙镭浸纳稻扦挑咖龄瘸陵贪敬碟理椰试拘焦队钻河呛篷婆耪夸蹈凸宫艺翱绿警聂筒浓纲陌譬驶浚壕旺垃唯饱巳轩超阅结事敖挠椭谁伦服伯糖颓崔缎离献彩芳轴决皇馏看旷签鬼淫老慎洽沸鱼彤梅职上莎鸦竹蚌汗越泣汰贬剩戳屉沛蹈坍杖骆峰船抨脏矽秦甸撩泛馁考隶投涕帆枷秧淆摈刁凳情耕敲辛锗则爵互烤伯密泉屠兹胶摧蛮踢议陕震遁屈迈听棚旋助丢腹磕班坪咳粉粉蒜粉曼拈莹吐突形昼溺颇肿严尘牵泰削冬侠帽鞘窘赊展瘤潦词步挖宵哟否巨穷点塑豪帆总詹祁亦呛卓茵坎菩幻貉拯倡垫疙堕胡鸡寿捆叫华朔只