日常审计监察流程ss.doc
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4、理单位公司领导审计监察办公室被审计监察单位节点ABC1根据审计监察办工作计划收集资料,调查取证,分析汇总,形成报告报告是否征询意见向被审计监察队对象反馈审计监察意见有必要报公司领导审批报告没必要审计监察复议存在异议根据报告内容和领导批示进行审计监察整改和处理进入整改和督办流程资料归档,进入档案管理流程 2345678910公司名称审计监察办公室密级A共 1 页 第 1 页编制单位审计监察办公室签发人签发日期日常审计监察工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料根据审计监察办工作计划B1程序视实际情况而定日常工作计划、工作方案 根据日常工作计划,制订工作方案重点 日常审计监察的目的 收
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