217.02.002作业指导书(方案)编制管理标准.doc

Q/501-217.02.002-2012
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中国能源建设集团湖南省火电建设公司标准

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中国能源建设集团湖南省火电建设公司标准

作业指导书（方案）编制管理标准
Q/501-217.02.002-2012
1 范 围
1.1 本标准适用于项目部施工作业指导书（方案）的编制、管理工作。
2 引用标准
根据公司《质量、安全健康、环境管理手册》，《工程建设标准强制性条文 电力工程部分》和国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》，建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等标准制定。
3 管理职能
3.1 项目部工程部组织项目作业指导书（方案）编制，负责审核、会签及配发，并监督作业指导书（方案）的实施。
3.2 项目质管部、安保部参与作业指导书（方案）的审核、会签，监督作业指导书（方案）的实施。
3.3 作业指导书（方案）由专业公司负责编制、审核，一般作业指导书（方案）由项目总工批准，须公司审批的重大技术方案和作业指导书和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由公司总工或分管副总工批准，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案还需由项目部组织专家论证。
3.4 编、审、批人员对作业指导书（方案）的有效性与正确性负责。
3.5 由于作业指导书（方案）错误以及交底不清而造成的质量问题（事故）由主管该施工项目的班组工程师负主要责任；由于未按作业指导书（方案）操作而造成的质量问题（事故），由班组施工人员负主要责任。
3.6 按规定应编写作业指导书（方案）的分项工程，在施工时无作业指导书（方案）因而造成暂停施工的责任由该施工班组工程师及班长负主要责任；有作业指导书（方案）施工时未按要求操作，因而造成暂停施工的责任由该班组施工人员负主要责任。
4 管理内容与要求
4.1 作业指导书（方案）编制的基本要求
凡规定应编写作业指导书（方案）的施工项目（不论属于自检、互检、验收项目）在施工任务下达时，必须附有作业指导书（方案）。作业指导书（方案）必须遵照国家及上级颁发的规程、规范、验标的要求，针对设计图纸、厂家技术资料进行编制。
4.2 作业指导书（方案）的分类（根据审批流程）
4.2.1 一般项目作业指导书（方案）是指由项目部（或分公司）编制、审核、批准的一般性施工项目的作业指导书（方案），包括一般作业指导书、施工方案、技术措施、质量方案、安全方案、调试方案等；“方案”编制时其结构及格式（包括封面、控制页、重要工序过程监控表、修改意见征集表及附录、附表）按作业指导书要求执行，编写内容可参照作业指导书要求执行。
4.2.2 须公司审批的重大技术方案和作业指导书是指符合附录J—《须公司审批的重大技术方案和作业指导书范围》中所列施工项目的作业指导书（方案），300MW及以上机组由公司审批，300MW以下机组由项目部审批。
4.2.3 专项论证方案是指符合附录K—《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》的施工项目的方案。
4.3 作业指导书（方案）的组成
4.3.1 一般作业指导书（方案）的组成
4.3.1.1 封面，见附录B，（将“作业指导书”改为“施工方案”即为施工方案的封面）。
4.3.1.2 控制页（见附录C）。
4.3.1.3 重要工序过程监控表（见附录D）。
4.3.1.4 修改意见征集表（见附录E）
4.3.1.5 目录。
4.3.1.6 内容（详见4.5）。
4.3.1.7 附录、附表
4.3.2 须公司审批的重大技术方案和作业指导书的内容组成与一般作业指导书（方案）一致。
4.3.3 专项论证方案的组成
4.3.3.1 封面（见附录K）。
4.3.3.2 控制页（见附录L）。
4.3.3.3 重要工序过程监控表（见附录M）。
4.3.3.4 目录。
4.3.3.5 内容：
1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
2、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。
3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
6、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
7、计算书及相关图纸。
4.3.3.6 专家论证报告（见附录N）。
4.3.4 系统调试大纲封面参照须公司审批的重大技术方案和作业指导书封面进行；系统调试方案的封面参照一般作业指导书（方案）封面进行，其余控制页、重要工序过程监控表、修改意见征集表及附件等参考作业指导书要求进行。
4.4 作业指导书（方案）编制的通用要求
4.4.1 必须写明引用的图号、规程、规范、标准、制造厂文件以及其他有关的有效文件。
4.4.2 计量单位必须使用法定计量单位。
4.4.3 技术名称应与行业（国家）各专业的“施工和验收技术规范”和“验收评级标准”相一致，质量名词应使用标准术语。
4.4.4 文字力求简练，尽量以示意图、方块图、流程图等形式表达。
4.4.5 编号必须符合附录O《作业指导书（方案）编号规定》的要求。
4.4.6 文档格式严格按附录A《作业指导书撰写格式》要求编写。标准中未涉及的技术、安全、质量方面的措施、方案可参照该要求进行。
4.5 作业指导书的内容
4.5.1 编制依据及引用标准：除包括检验规范、验收标准、安全管理规定、强制性条文有关的具体要求、厂家设备图纸资料、设计院图纸等，还必须包括该工程项目已批准的施工组织设计、三标合一体系文件等相关文件，所有内容均必须是现行有效的版本。
4.5.2 工程概况及施工范围。
4.5.3 施工作业人员配备与人员资格：人员配备与资格要求采用表格方式全部列出，辅助工种如起重司索、焊接、架子等一并列出，人员资格要求按技能等级分类，施工组长与司索工要求有同类经验。
4.5.4 施工所需机械装备及工器具、安全防护用品配备：施工所需机械装备及工器具采用表格方式全部列出，重要的工器具要求列出，常规工具可不列出，量具必须标明精度等级，消耗性材料不需列出。
4.5.5 施工条件与施工前准备工作：包括各项施工技术检验要求及对上、下道工序的要求。
4.5.6 作业程序、方法及要求：应描出作业程序流程图，并对每一流程作简要的文字说明，尽可能以示意图标出，必要时应附计算依据；作业程序流程图要求尽可能细化。其中专项论证方案须有计算或方案比较的内容。
4.5.7 质量控制与质量验收：质量控制标准根据验标表格列出，在标准模板中可以写上表格编号，在项目工程编制作业指导书时必须完善，厂家资料及设计院图纸要求的内容在编制作业指导书时同时补充完善，中间控制见证点（W、H点）根据项目工程验评范围确定，中间工序交接点要明确，如没有则写“无”；验收图纸和验收表格要求附在作业指导书后面。增加强制性条文执行条款，正确编写表7-1《强制性条文执行情况》（见附录F）。
4.5.8 安全文明施工及环境管理要求和措施：针对设备和质量要求对作业环境提出必要的措施，明确本项目（或工序）是否需办理安全施工作业票，并正确编写表8-1《职业健康安全风险控制计划表（RCP）》（见附录G）、表8-2《环境因素及控制计划表》（见附录H）。
4.5.9 附图及附表：主要是设备组合、吊装方案图及验收图纸、验收表格等；技术交底记录页（在项目开工前技术交底时打印或填写并签名）。
4.6 作业指导书（方案）的编制、审核和批准程序：
4.6.1 一般施工项目的施工作业指导书（方案）在项目部完成编、审、批：由项目施工班组工程师或技术员编制，由项目专业公司专工（或经理）、工程部、质管部、安保部会签，项目总工批准后实施。
4.6.2 须公司审批的重大技术方案和作业指导书在项目部完成编制、审核后上报公司，由公司工程部审定，由公司总工或分管副总工批准后交由项目部实施。
4.6.3 专项论证方案由项目部完成编制、审核后，上报公司，由公司工程部、安监部审定，由公司总工或分管副总工批准，然后由项目部组织相关专家召开专题会议对方案进行论证，项目部编制人员按论证意见对方案进行完善、修改，再经项目部审核、批准后交付实施。
4.6.4 调试大纲由调试项目组织编制，调试所总工和公司相关部门审核，公司总工批准；系统调试方案由调试项目完成编制，调试项目经理审核，调试所总工批准。
4.6.5 所有作业指导书（方案）都应完成电子版、纸质版的审、批流程。纸质版的审批由编制人手工传送，完成审批签名后交资料室存档。纸质版、电子版的审、批都必须满足4.7的期限要求。
4.7 作业指导书（方案）编制和审核期限：
4.7.1 所有作业指导书（方案）应在开工前10天审批、论证完，最迟项目开工前3天交施工班组，并在开工前完成交底工作，交底人及被交底班组长、施工人员均应在作业指导书上签名。
4.8 作业指导书（方案）的适用范围：
4.8.1 作业指导书（方案）仅限同一项目工程中的同类型设备施工时通用。
4.8.2 当移用到同一项目工程中类似设备施工时，必须作必要的修改和补充。
4.8.3 当移用到另一个项目工程中的同类设备施工时，按PDCA循环的要求，应作相应的修改和补充。
4.8.4 凡属修改、补充及再版的作业指导书（方案），必须按审批程序重新审批。
4.8.5作业指导书（方案）应严格区分不同机组号进行使用，以保证措施的严肃性及满足资料移交和归档的要求。
4.9 作业指导书（方案）的配发
4.9.1 作业指导书（方案）完成审批流程后，由资料室归口登记。
4.9.2 最迟项目开工前3天，由项目工程部主任完成电子版的配发，其封面应为经签字的扫描件。
4.9.3 纸质版的配发由编制人最迟项目开工前3天，向项目工程部提出需用份数（一般为两份），由资料室根据需求登记、复印、配发，编制人领用时签名。
4.9.4 项目开工前组织纸质版作业指导书（方案）的交底及签名，一份留现场施工人员使用，一份返回资料室存档。其余需配发纸质版的单位和部门，由工程部通知资料室，资料人员完成复印、配发。
5 检查与考核
由项目部主管领导按本标准进行检查与考核。
6 附录
附录1：作业指导书（方案）撰写格式
附录2：作业指导书（方案）封面
附录3：作业指导书（方案）控制页
附录4：重要工序过程监控表
附录5：作业指导书（方案）修改意见征集表
附录6：表7-1：《强制性条文执行情况明细表》
附录7：表8-1：《职业健康安全风险控制计划表（RCP）》
附录8：表8-2：《环境因素及控制计划表》
附录9：《须公司审批的重大技术方案和作业指导书范围》
附录10：《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》
附录11：专项方案封面
附录12：专项方案控制页
附录13：专项方案重要工序过程监控表
附录14：专项方案专家论证报告
附录15：作业指导书编号规定

附加说明：
本标准有公司标准化委员会提出
本标准由公司工程部归口管理
本标准主要起草人：曹皓
本标准由 陈集农 审核
本标准由 李维国 审定
本标准由 皮新民 批准
附录1： 作业指导书撰写格式
一 、文字部分
1 （13号宋体，数字为TimesNewRoman，加粗，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：1级）
1.1（小四号宋体，数字为TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：2级）
1.1.1（小四号宋体，数字为TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：3级）
1.1.1.1（小四号宋体，数字为TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：4级）
此处为正文格式（小四号宋体，首行缩进：2字符，数字为TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：正文文本）
此处为备注、说明格式（小四号宋体，首行缩进：2字符，数字为TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大纲级别：正文文本）
二、 正文要求
1、正文内容中所有序号均为正文格式
2、文件分节编码：
（1） 1.2.3.4 分卷内限4位
（2） 1、 5位自然数
（3）（1） 6位大写数加括
（4） A． 7位自然数加括
（5） a． 8位自然数加
（6） ① 9位罗马数字
3、表格标准
（1）表格内文字为五号宋体，单倍行距，段前、后0行。
（2）表格标题为小四号宋体，加粗，居中，固定值24磅，段前、后0行。
（3）表格边框外线型为1.5磅，内线型为0.5磅，表格行高为最小值0.8磅。
三 、页面要求
页边距：（纵向）
上：2.2厘米 下：2.6厘米
左：2.7厘米 右：2.7厘米
页眉：0厘米 页脚：1.7厘米
页边距：（横向）
上：2.7厘米 下：2.7厘米
左：2.6厘米 右：2.2厘米
页眉：0厘米 页脚：1.7厘米
四、 封面字体设置
1、封面（见附表）
第一行：小二宋体
第二行：小初宋体加黑
项目名称：一号宋体加粗
其它：四号宋体
2、目录
第一行：小二宋体
其它：小四宋体，数字为TimesNewRoman
采用目录的格式是：正式，显示级别：2级
附录2：封面
一般施工项目作业施工项目作业指导书（方案）封面

中国能建湖南省火电建设公司
作 业 指 导 书

编制单位

工程名称

单位工程

编 号

版 次

名称：
（根据施工项目编写）
编 制

日 期

审 核

日 期

会签
工程部

日 期

质管部

日 期

安保部

日 期

批 准

日 期

须公司审批的重大技术方案和作业指导书封面

中国能建湖南省火电建设公司
作 业 指 导 书
编制单位

工程名称

单位工程

编 号

版 次

名称：
（根据施工项目编写）
编 制

日 期

初 审

日 期

会签
工程部

日 期

质管部

日 期

安保部

日 期

审 核
（项目总工）
日 期

审 定
（公司工程部）
日 期

批 准
（公司总工或分管副总工）
日 期

附录3：作业指导书控制页
配置发放签收表
配 置

配置岗位
电子版
纸质版
签 收
项目总工
√

项目工程部
√

项目质管部
√

项目安保部
√

项目专工
√

班长

√

*班组工程师

√

施工组长

√

*注：班组工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

作业指导书（技术措施）级别
重要

签 名
一般
√
技术交底记录检查
项目总工程师

专责工程师

重大方案执行情况
项目总工程师

项目生产经理

附录4：重要工序过程监控表
序号
重要工序名称
执行情况
质检工程师签名
1

2

3

附录5：作业指导书(技术措施)修改意见征集表
建 议 人

日 期

修改建议：

回收签名（日期）：
附录6：强制性条文执行情况明细表
工程名称

单位工程名称

分项工程名称

序 号
强制性条文规定
执行情况

执行标准

执行标准

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Q/501-217.02.002-2012
附录7：职业健康安全风险控制计划表
施工单位： 施工班组： 作业项目：
序号
危险/危害因素
控制措施
控制方法
控制时机
措施执行人
签名
检查/监督人
签名
备注

注：控制方法：W：见证； H：停工待检； S：连续监护； A：提醒； R：记录确认。
控制时机：P：作业开始前：D；每天至少一次：Z每周一次（4Z每月一次，12Z：每季度一次）：T：活动连续过程或中断后重新开始作业
附录8：环境因素及控制计划表
施工单位： 施工班组： 作业项目：
序号
作业活动
环境因素
目标和指标
控制措施
措施执行人
签字
检查/监督人
签字
备注

注：重大危险/危害因素要确定目标或指标

附录9：特殊重要项目、重大施工项目作业指导书（方案）划分表
1、火力发电项目（300MW及以上机组由公司审批，300MW以下由项目部审批）
（1）汽机专业
发电机定子吊装技术方案
汽轮机扣盖作业指导书
点火冲管方案
（2）锅炉专业
锅炉本体水压试验方案
大板梁吊装技术方案
汽包吊装方案
（3）电气专业
厂用受电方案
（4）建筑专业
高耸建筑物施工作业指导书
汽机基础工程作业指导书
翻车机室基坑开挖支护工程作业指导书
大跨距球型网架施工作业指导书
（5）调试专业
项目调试大纲
2、输变电项目（国网公司有特殊要求的，按国网公司要求执行）
（1）220kV及以上变电站停电过渡方案
（2）35kV及以上带电跨越施工方案
（3）跨越铁路、高速公路及通航河流施工方案
附录10：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
1、深基坑工程
（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（2）开挖深度虽未超过5m，但地址条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
2、模板工程及支撑体系
（1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线载荷20kN/m2及以上.
（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中载荷700kg以上。
3、起重吊装及安装拆卸工程
（1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
（2）起吊重量300kN及以上的起重设备安装、拆卸工程（此项方案有公司机械施工公司批准）；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
4、脚手架工程
（1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
5、拆除、爆破工程
（1）采用爆破拆除的工程。
（2）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程。
（3）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。
（4）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
6、其他
（1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
（4）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
附件11：封面

中国能建湖南省火电建设公司
专项方案
编制单位

工程名称

单位工程

编 号

版 次

名称：
（此项根据分部分项工程编写）
编 制

日 期

初 审

日 期

会签
工程部

日 期

质管部

日 期

安监部

日 期

审 核
（项目总工）
日 期

审定
公司安监部

日 期

公司工程部

日 期

批 准
（公司总工或分管副总）
日 期

附件12：专项方案控制页
配置发放签收表
配 置

配置岗位
电子版
纸质版
签 收
公司总工
√

项目总工
√

公司工程部
√

公司安监部
√

项目工程部
√

项目质管部
√

项目安保部
√

项目专工
√

班长

√

班组工程师

√

施工组长

√

专项方案（技术措施）级别
重要
√
签 名
一般

技术交底记录检查
项目总工程师

专责工程师

重大方案执行情况
项目总工程师

项目生产经理

附件13：重要工序过程监控表
序号
重要工序名称
执行情况
安监工程师签名
质检工程师签名
1

2

3

附件14：专家论证报告
专家论证报告
工程名称

总承包单位

项目技术负责人

分包单位

项目技术负责人

危险性较大的分部分项工程名称

专家一览表
姓名
性别
年龄
工作单位
职务
职称
专业

专家论证意见：

（加盖论证专用章或签名）
年 月 日
专家签名
组长：
专家：
中国能建湖南省火电建设公司(盖章)：
附录15：作业指导书（方案）编号规定
编号原则保证作业指导书编号的唯一性、统一性、识别性、操作性。
1、作业指导书采用如下形式的编号：项目编号―Q/501―103―专业编号―序号。
2、专业编号规定如下：
专业编号以头两个汉字拼音的第一个大写字母组合而成，调试专业要根据专业再细分，保持同一专业序号连续，序号采用两位数字。
汽机专业 QJ
锅炉专业 GL
电气专业 DQ
热控专业 RK
调试专业 TS
焊接专业 HJ
金属检验专业 JS
起重机械运输专业 QZ
炉保专业 LB
加工制作专业 JG
建筑专业 JZ
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