质量考核管理制度.doc

质量考核管理制度1.目的：为加强员工质量意识，贯彻公司的质量方针，完成预定的质量目标，降低生产加工成本，确保产品及服务满足客户的需求。2.适用范围：本方案适用于公司产品实现过程中所有质量事故的质量考核（包括ROHS事故处理）3.职责：3.1 各责任部门负责根据本质量考核方案，对品质异常事故及人员名单进行分析调查、整理3.2 QA部负责品质异常事故反馈、调查及质量考核方案的执行与监督3.3 ENG部负责不合格品损失成本之计算及损失数据提供3.4 行政部负责执行考核结果4.定义：4.1不合格品：凡不符合工艺设计，检验标准或客户要求的产品（包含不满足客户ROHS要求）统称为不合格产品。4.2严重缺陷：产品的缺陷项目包括一项或多项技术性能不符合图纸及工艺要求，不能满足最终使用功能的，客户可能无法接收的或对产品功能使用寿命构成质量隐患的项目。4.3轻微缺陷：产品的不合格项目包括有一项或多项的轻微缺陷，但不影响产品的整体外观与装配效果，不涉及和影响产品性能和使用功能的缺陷。4.4 直接损失：由本环节失误（超过5.2条款允许范围）造成公司财物及信誉受到影响并由此转换成经济利益的那部分价值。计算方法如下：原材料成本+已加工工序的人工费用+己加工工序加工成本（包括发外加工成本）+返工、返修人工及材料费用+公司信誉损失4.5公司信誉损失包括延期损失、客户信誉损失。公司信誉损失分四种情况进行处理：无影响（不影响交期、可以满足客户要求） 不计处罚通报批评影响较小（不影响交期、可以满足客户要求，但需调整原生产计划）处罚10-30元影响较大（影响交期、产品质量或服务造成客户投诉） 处罚30元影响特别大（严重影响交期、导致客户取消订单或责令整改） 处罚30-200元记过一次5.工作程序（考核内容）：5.1总则：5.1.1不合格率的考核（即不良品的认定）排除客户原因、设备故障、原材料本身缺陷(ROHS要求除外)影响等非加工人员因素及修模、试模产生的不合格品。5.1.2各部门员工无权对本工位无法返修的不合格品自行私自处理，对本工位自检发现的不合格品按进行。5.1.3本质量考核方案排除公司样品制作阶段所出现之不合格品。5.1.4质量事故处理流程： 5.1.4.1各检验岗位责任检验人员（IQC/IPQC/QA）对本岗位发现之品质异常及时（于1小时内）按出具或并汇报组长，紧急时出具 5.1.4.2组长接到检验人员反馈后，报告QA部责任工程师并会同进行分析调查，由QA工程师（根据本文件规定及其对应各条款所列出之事故程度）出具，并确定原因及责任部门，并交由ENG部按本文件规定进行损失成本核算。5.1.4.3责任部门收到QA部工程师之处理报告，部门主管或委托代理人即时对事故进行调查，并同时对不良品处理进行安排、跟进。同时QA工程师根据责任部门主管签名后给出处理措施，交由责任人签名确认； 5.1.4.4 QA经理依本文件之规定及对责任人员进行批准，由品质文员报行政部协助执行；5.2允许的加工不良:5.2.1对于公司允许的不良如下：批量工序05051100101200201以上不良数报废数不良数报废数不良数报废数不良数报废数下料00001%01%0数冲10101%0.2%1%0.2%啤机11313%0.3%3%0.3%折弯11212%0.5%2%0.5%沉孔10212%0.2%2%0.2%烧焊10212%0.2%2%0.2%表处20303%03%0丝印10201%01%0装配10101%0.1%1%0.1%5.3处罚： 一、来料：5.3.1产品加工过程当中，不合格原因为来料不良漏检影响时，给予责任IQC按单次漏检参照附表一进行经济处罚，月总漏检3批次以上（含3批次），对IQC组长及QA主管予以每人10元/批次处罚。5.3.2当来料不良在IQC发现，同一供应商同一来料月来料不良批次超2批次以上（含2批次），或同一来料连续三次批不合格的，暂停该供应商对该物料的供货资格并责令供应商做出品质改善计划并经QA部确认合格后才恢复其供货资格（注：所交物料为环保ROHS物料而实物为非环保亦包含在内）。二、制程：5.3.3生产过程加工不良品由于图纸错误或工艺错误造成的不合格，参照附表一及依据所造成之直接损失给予工程责任人员及审核人员经济处罚（其中责任人员80，审核人员20）。5.3.4生产员工未经首样检验而直接批量生产，给予10元/次处罚，对于由此造成的生产损失，参照附表一给予加工人员经济处罚。一月内出现3次未报首检私自批量生产的，以工序为单位给予班组负责人20元之处罚。5.3.5生产各工序中产品规格、数量错误或出现混料等严重不合格项目，包括环保、非环保物料混料，根据不合格的严重程度给予操作人员1050元的罚款。5.3.6经返修的产品经检验后，因人为原因仍不能达到返工要求的，参照附表一所列损失大小对责任人员进行处罚。5.3.7制程加工终检时发现批量质量事故的，参照附表一执行以下处罚：5.3.7.1产品首检合格，未报检验员末检确认出现之批次不良，给予责任人员承担经济处罚分配比例为操作者60，检验员40（检验员承担巡检未发现之责任）。5.3.7.2产品首检合格，且经过巡检、未检确认的，给予责任人员承担处罚比例分别为操作人员20%、检验人员80。5.3.7.3产品首样加工不合格，检验误判为合格造成批量不良时，给予责任人员经济处罚（处罚比例分别为操作人员20%、检验人员80）。5.3.8产品收发货数量不符、单据填写错误、不清晰、遗漏的给予责任人员5-10元/次之处罚，并对由此造成的损失给予责任人员参照附表一进行处罚。5.3.9产品在周转过程中发生跌倒、碰撞、划伤等需返工时，参照附表一给予责任人经济处罚。5.3.10经检验的物品，检验员没按要求进行标识的（包含ROHS标识），给予10元/次之处罚，并对由此造成的损失参照附表一给予责任人员相应经济处罚。5.3.11对于检验人员的标识，生产员工进行涂改、销毁的，给予该人员20元之处罚并对由此造成的损失参照附表一给予责任人员经济处罚。5.3.12产品实现过程中，相关人员未按要求记录、标识或记录、标识造成其它人员无法辩析的，给予责任人员10元/次处罚，并对由此造成的损失给予责任人员参照附表一进行处罚。5.3.13被判定的不合格品，在没有确定的处理方案而私自生产、转序或未经检验确认直接生产、转序，给予当事人10元/次之处罚。并对由此造成的损失给予责任人员参照附表一进行处罚。5.3.14未经检验人员判定而直接发放（如来料验收、成品出货）或转序产品，给予责任人员20 元/次之处罚。5.3.15客户有要求提供出货检验报告之产品，检验员漏填给予当事检验人员10元/次处罚。5.3.16仓储人员在产品超储存期后未二次报检的，给予责任人员20元/次处罚，并对由此造成的损失给予责任人员参照附表一进行处罚。5.3.17产品在包装运输过程当中，由于作业人员操作不当导致产品摔坏或损伤，参照附表一进行处罚。三、客户投诉：5.3.18公司人员在外服务过程中因工作态度、劳动纪律及质量受到客户投诉的，根据事故影响程度对责任人给予3050元的罚款及相应的行政处罚。5.3.19当公司成品在发往客户后，在客户IQC检验或生产线使用过程当中，发现因我司原因出现不良，引起客户投诉的，按本文件要求及参照附表一比例对责任人进行经济处罚，当处罚金额不足50元/次时，按最低50元/次执行（引起客户投诉批量问题）； 四、管理职责：5.3.20对于每月批检合格率低于（97）的生产班组，每次给予班组长50元/次经济处罚；对于每月批检合格率低于（97）的生产部门，每次给予部门主管100元/次经济处罚（参照QA部OQA批检合格率，及IPQC巡检统计表）。5.3.21对于由于质量事故而受到处罚的人员,同时要追究其受处罚人直接上一级管理员的责任。并给予相当于被罚款人30的罚款。（如：员工的直接上级是拉长，拉长的上级是组长，组长的上级是主管） 五、处罚说明:5.3.22罚款的处理采用分开考核，合并处理的方式。比如：某一员工由于受到客户的投诉而 受到处理。总罚款实际损失罚款公司名誉损失罚款。5.3.23实际处罚采用累进制计算，计算公式为：实际罚款（100元1000元）X10（1000元10000元）X5（10000元100000元）X1200元；例：比如某次客户投诉造成的损失为120000元。则实际损失罚款（100元1000元）X10（1000元10000元）X5（10000元100000元）X12001640元。5.4奖励：5.4.1各生产、管理部门人员对公司产品生产过程中提出合理化建议，能够提高产品质量或工作效益并被采纳的，根据所创造的效益一次性给予30200元的奖励。5.4.2对挽救质量事故有重大贡献者一次性给予50500元奖励。5.4.3下一步工序发现上一工序批量性错误或错误数量超过允许的不合格率，给予该员工1030/次元奖励。5.4.4对于每月批检合格率超过97的生产班组，每月给予班组长20-50元/次之奖励；对于每月批检合格率超过97的生产部门，每月给予部门主管50-100元/次之奖励。5.4.5连续二个月内未出现任何客户质量投诉的，给予QA部责任终检人员30-100元奖励（以客户为单位分别对待，华为/北电和其他，以退货为依据）。5.5其它：5.5.1因ROHS项目不符合所引起的质量事故等同采用并参照本考核制度附表一进行处理。5.5.2本文件之各项规定及最终解释权归QA部所有，如有因此而引起之相关问题由QA部负责回复。5.5.3补充说明：其余相关事项参照“员工绩效考核条例”执行。6.相关文件：6.1合格品的控制程序6.27.相关表格：7.17.27.37.48.附录：8.1附表一：序号损失范围处罚比率计算方法备注1100元以下不予经济处罚，口头警告参照4.4条款2100元损失金额1000元参照5.3.22参照4.4条款31000元损失金额1万元参照5.3.22参照4.4条款41万元损失金额10万元参照5.3.22参照4.4条款510万元以上参照5.3.22参照4.4条款8.2会签：制 定审 核批 准日 期日 期日 期其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落