全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版).doc

附件2：

全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）

企业名称

主要负责人

企业地址

联系电话

检查人员

检查日期

序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。

2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□

3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□

4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。

5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料、现场。

6
建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、晋级等挂钩。 是□ 否□
查文件、考核记录。

二、安全生产资金投入
7
按规定提取和使用安全生产费用。 是□ 否□
查财务记录。

8
配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□ 否□

9
安全设施投资纳入建设项目概算。 是□ 否□

10
购买安全生产责任保险。 是□ 否□
查保险记录。

三、安全生产管理机构及人员
11
按规定设置安全生产管理机构。 是□ 否□
查文件。

12
配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 是□ 否□
查资料。

13
主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格。 是□ 否□
查证书。

14
特种作业人员持证上岗。 是□ 否□

四、安全生产例会和例检等制度
15
建立安全生产例会和例检制度。 是□ 否□
查文件。

16
党委会每半年研究一次安全生产工作。 是□ 否□
查会议记录。

17
董事会每季度研究一次安全生产工作。 是□ 否□

18
总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。
是□ 否□

19
主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。
是□ 否□
查检查记录。

20
分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。
是□ 否□
查记录。

五、安全风险排查管控
21
制定安全风险辨识程序和方法。 是□ 否□
查文件。

22
开展安全风险辨识并持续更新完善。 是□ 否□

23
建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度。 是□ 否□

24
落实安全风险公告警示措施。 是□ 否□
查资料、现场。

25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。

26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 是□ 否□
查档案。

27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
查资料。

28
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照规定进行安全评价。 是□ 否□
查评价报告。

29
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 是□ 否□
查验收记录。

30
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 是□ 否□
查现场。

31
生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。 是□ 否□

32
加强爆破、吊装等危险作业安全管理。 是□ 否□
查文件、现场。

六、事故隐患排查治理
33
建立事故隐患排查治理制度，建立完善隐患排查治理档案，依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。
是□ 否□
查文件、资料。

34
建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查制度。 是□ 否□
查文件。

35
班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度。 是□ 否□

36
对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 是□ 否□
查检查记录。

37
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。
是□ 否□
查记录。

38
使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 是□ 否□
查资料。

39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。

七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。

41
每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□

42
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 是□ 否□

43
建立安全生产教育和培训档案。 是□ 否□
查教育培训档案。

八、安全应急管理
44
编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案。
是□ 否□
查预案、备案资料。

45
定期组织应急预案演练，强化“双盲”演练，及时对应急预案进行修订完善。 是□ 否□
查演练记录。

46
组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训。 是□ 否□
查记录。

47
落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。
是□ 否□
查文件资料、现场。

48
发生生产安全事故时，第一时间启动应急响应，采取有效措施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做好事故调查和善后处置工作。 是□ 否□
查资料，现场抽查询问。

检查情况：
检查结论：
处理意见：

检查人（签字）：
企业意见：

负责人（签字）： 单位盖章：
备注：各部门、各单位可按《全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）》开展检查和自查，也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落