ISO文件管理规范1.0.doc
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4、围内的外来文件)、资料均能保持其适用性和有效性并在使用场所得到有效控制。2 范围适用于本企业ISO管理体系所有文件包括管理手册程序文件工作指引记录以及适当范围内的外来文件。3 定义3.1 受控文件 指更改、发布均受到控制的文件,受控文件一般具有制修订与分发记录,修订后须重新分发,失效时应及时收回作销毁处理,并应随时保持最新版本,文件上每页盖有受控识别印章,失效文件每页有失效及作废标识。3.2质量手册规定ISO管理体系的文件。3.3程序文件 规定ISO管理体系进行某项活动运作过程的文件。3.4工作指引 规定进行某项活动的具体操作方法的文件,主要有:组织分工类、管理制度类、作业流程类、其它类等。3
5、.5表单/记录 表单是各类记录的标准统一格式,记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。3.6 外来文件 来自企业外部的文件包括有国际标准、国家标准行业标准和政府机关文件、证照等。4 权责4.1 文控中心负责ISO体系文件的归口管理,并对ISO体系文件进行控制、监督。4.2 各职能部门负责所属本部门ISO体系文件的编制和管理。5 内容及要求5.1 ISO管理体系文件的制修订流程按照文件与资料管理程序执行。5.1.1 质量方针、质量目标、质量手册由ISO体系主导部门起草。5.1.1 程序文件、工作指引由主管该项目工作的部门起草。5.2 ISO管理体系文件的废止、销毁流程按照文件与资料
6、管理程序执行。5.3 ISO管理体系文件的编制5.3.1编制格式5.3.1.1 ISO体系文件抬头的形成由公司标志( )和全称(中山市东区大杨装饰五金制品厂)两部分组成。5.3.1.2 所有ISO体系文件编制应统一格式,详见文件编制格式、表单编制格式。5.3.2编号规则5.3.2.1 ISO体系文件编号规则 ISO . . 01 . 编制部门 流水号 文件分类 项目编号a. 文件分类规则第一个“”代表文件级别,级别代号如下: 一级文件:质量方针、质量目标、质量手册-1二级文件:程序文件-2 三级文件:工作指引-3第二个“”代表文件级别细分,ISO体系文件中一、二级文件无需分类用“0”代替,三级
- 配套讲稿:
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