服装公司商业计划书(修改).doc

童装公司商业计划书服装公司立项可行性分析大纲一、行业分析 1、宏观环境分析 2、服装行业的发展趋势分析 3、市场容量 4、童装行业发展5、机遇 二、合作双方合作背景 1、甲方优势 2、乙方优势 三、公司定位和品牌运作的方式 1、公司定位 2、市场定位 3、品牌运作方式 四、公司发展1-3年发展规划 五、项目公司的组织架构 1、基本组织架构 2、各岗位或部门的基本职责 3、预算管理体系 4、推行目标管理 六、财务计划 1、启动资金的分配比例 2、开办费 3、品牌经营的前6个月资金投入 4、损益及盈亏平衡预计 七、行动时间计划 八、附件：（待定） 1、公司管理制度 2、公司业务流程 一、行业分析 （一）、宏观环境分析 国家成功的经济改革，灵活的市场推动政策，使得国内的服装市场如火如荼。GDP、国民消费指数不断攀升，人们消费意识的不断增强，为服装行业展示了一个广阔的发展空间。 （二）、服装行业的发展趋势分析 服装行业在中国自古以来就是一大行业，发展至今，随着政策的开放与经济的发展，中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国，也是出口大国，我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的23左右，世界上所有的品牌产品60%的生产和销售有与中国有关，虽然2009年经济危机的影响而导致我国服装出口遭到严重打击，但由于中国内地市场每年的消费额在1000亿左右，且有不断增长的需求，市场潜力巨大。这就为我们开展服装内销品牌经营提供了广阔的空间。 服装行业是一个生活消费品行业，同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要，在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节，已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来，拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场，企业的经营模式和管理水平有了很大的提升，更加重视品牌的经营。 （三）、市场容量 拥有14多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计，2001年国内生产总值达95,933亿元人民币，比较上年增长7.3%。国内社会消费品整体销售额为37,595亿元人民币。有专家估计到2010年销售总额将达到10万亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大，据中华全国商业信息中心表示在2002年国内服装销售总量为5.7亿件，大型商场销售总量2.34亿件。随着经济高速发展和中国入世等利好因素，中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。 （四）、童装行业发展按个人的理解，本土童装行业的品牌经营历史经历了两个阶段，第一阶段，2000年以前，随着合资童装品牌在大陆市场的出现，一些童装生产企业捕捉到品牌的趋势，较早地进行品牌经营，如安奈儿、小猪班纳、雅多、红黄蓝、派克兰帝等，国内品牌童装市场主要以广州、北京、上海等一类市场及沿海发达地区为主，童装品牌较少并且较集中，这时无论从行业或市场而言，童装品牌无疑处于萌芽状态，这些企业品牌经营都较专注。2002、2003年是本土企业进入童装品牌经营的第二阶段，这一时期进入童装品牌经营者较为复杂，行内的业外的都有，有成功地操作其它服装品牌后延伸的，如分别从森马、拜丽德、杉杉延伸出的巴拉巴拉童装、棵棵树童装、杉杉童装；有从其他儿童产业中延伸的，如娃哈哈童装、太子童装等；有从非服装或非儿童产业进入的，如贝贝依依童装；有童装批发商转做品牌的，有有偿使用著名儿童栏目名称进行童装品牌运作的，还有借国外著名童话作者姓名或童话名来演绎童装品牌经营在经历市场洗礼之后，健康成长的如巴拉巴拉、安奈儿、小猪班纳等，更多的则不幸被市场的浪潮吞灭，随着童装市场洗牌的加剧和国内国际童装品牌竞争的加剧，童装品牌经营的第三波高潮和新纪元即将来临最近两年，随着国内市场和消费者的日益成熟以及行业的不断发展，本土童装业正步入品牌经营的第三阶段和新纪元，这一阶段，一方面，国内童装品牌市场和消费者得到进一步发展更具规模和更具消费水平；另一方面，童装产业链更趋成熟；其三，童装品牌经营无论从战略或策略更加完善；其四，童装品牌投资实力更加雄厚，投资者或是原成功品牌企业的品牌延伸或是原成功企业实施品牌战略等。目前虽然是国内童装品牌消费的高峰，但国外大品牌长期占据国内一线市场，比如阿迪、耐克、依恋、米奇等，加上众多外贸童装企业转向内销，并且福建、浙江等服装企业在成功运作了运动品牌和男装品牌后开始蔓延到童装产业，国内童装市场竞争日益激烈。1.研究不一样的市场和消费者国内有近4亿18岁以下的儿童，存在一个巨大的市场，并且现在大都三代至少几个成年人为一个儿童营造了一个可观的消费团队。但因为国内市场幅员辽阔，南北、东西等区域的气温、消费水平、儿童生理特征和身材结构、消费观念和消费习俗及对时尚的接受程度等存在差异，并且就童装消费群的年龄定位而言，018岁分为婴、幼、小童、中童、大童(少年)，年龄跨度大对应着的是服装尺码跨度大，而且不同年龄对童装消费的决策程度又不一样，还有男孩、女孩有别，城乡差别等等，这一切都成为童装品牌经营的特殊性。 2.童装进入易做大难品牌经营本身有一个正常的投入期、成长期和发展期，从投资和竞争的角度而言，童装品牌经营相对进入门槛较低，但由于上述特殊性决定了童装品牌经营需要比其它服装类品牌经营更具耐心和韧性，那么你在投入期、成长期和发展期等阶段如何规划投资回报率、投资期望及规避风验呢？这可能是在上述第二阶段一些品牌没能坚持到底的原因之一吧。3.做好品牌定位品牌定位包括市场定位、消费者定位、产品线定位、价格定位。你的品牌是做一线市场还是做二三线市场，是做全国市场还是做区域市场；是面对婴幼、小童、中童还是大童（少年）；产品线包括哪些；产品风格是彩色还是黑白系列，是休闲还是运动风格；价格位于高中、中高还是中低等等？4.重视品牌产品力虽然本土童装设计水平经过市场洗礼已有很大提高，但设计师与品牌的磨合、设计师团队与品牌可持续发展仍是不少企业头痛的事；并且童装关于面料、关于色彩、关于时尚特别关于童装安全性和舒适性等都是影响品牌产品力的因素。5.童装品牌推广的特殊性童装品牌推广不需要太多的概念炒作，而需要企业充分研究儿童的主流文化走向，如将动漫作品融入服装设计、融入品牌推广中，予教育、知识、快乐等于品牌文化打造中、于品牌推广中；并且，童装品牌应多展示责任和爱心的一面，在推广过程中通过慈善事业或公益活动打造品牌影响力。6.充分发挥文化营销、事件营销、网络营销、体验营销等方式打造品牌知名度、美誉度和忠诚度。7.终端是品牌的窗口和缩影终端是展示品牌最有效的窗口，企业在卖场设计、陈列、布局、运营时应充分考虑融入与儿童互动的因素，充分让儿童通过互动参与到品牌文化中，提高品牌口碑效应。8.儿童产业是个大产业不但童装是服装业的新的增长点，而且儿童产业也方兴未艾。儿童的衣、食、住、行、学、玩等，可涉及到服装、鞋帽、食品、玩具、学习用品、教育事业、动漫卡通、娱乐等产业，都为童装品牌延伸、产业延伸提供了空间。当然，企业在进行品牌延伸或产业延伸时一要整合自己的资源，量力而为；二注意保持主业进行适度延伸，免得捡芝麻丢西瓜。（五）、机遇 1) 中国经济增长强劲，随着WTO的推进和奥运的到来，将带动更多的自主品牌与有实力的百货或品牌代理公司合作 2) 在许多消费品中，中国是 “世界的工厂”， 国内有大量的加工基地，为品牌开发的深入开展提供了条件 3) 消费者的消费观念日益成熟，商家的竞争最终是品牌的竞争，品牌运作的时机逐渐成熟 4) 品牌运作能加强对资源的控制，提高企业的竞争力和利润率 5) 国内的童装品牌都末形成全国性强势品牌，充其量不过都是区域性品牌，这就给国内众多后来进入童装行业的品牌提供了后来居上的机会；6) 国际金融危机加速了童装品牌洗牌进程，部分童装将退出国内市场，商场及加盟商急需有实力的品牌进驻与加盟。二、合作双方背景 充分利用双方的资源优势，强强联合，迅速占有市场资源。 1) 甲方优势：资金方面的支持和保障灵活的管理机制2) 乙方优势：丰富的行业及生产管理经验、生产渠道丰富、 三、战略目标 （一）营销目标 1、 在2012实现总销售收入1000万元。 2、三年内，经过市场的推广，品牌在国内得到迅速发展扩张。全国各大商场起码有100家品牌形象店，其中加盟式、地铺式专卖店20家； 3、建立科学管理体系及销售系统营运平台； 4、建立分工明确能协同作战的营销团队。 （二）财务目标 1、在二年内获得20%的税后年投资报酬率； 2、在2012年净利润达到 500万元； (三)公司定位和品牌运作的方式 1、公司定位 合作公司将是一家专门经营国内知名童装品牌的专业运营公司。经营品类包括男女童服、童鞋、书包、玩具、内衣、袜、帽等。 2、市场定位 合作公司采用贸易，零售，批发等多种经营模式，最终形成多品牌，多品类，多渠道的市场销售网络。 合作双方的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售 根据产品类别不同而有不同的定位，合作双方所经营的产品均注重品质，强调品味，价格在同类产品中属中偏高； 3、品牌运作方式（可选择） 1) 自有品牌注册自有品牌, 自行负责品牌的全部运作，形成多种品牌、多种项目的规模效益， 由合作双方负责市场运作, 产品通过专业设计团队开发制作或通过外包形式产生，生产通过外发形式打版制作； 2) 做品牌的代理 引进国外品牌, 全面负责产品的设计,采购,加工,市场和销售的工作, 向品牌公司支付一定比例的品牌使用费，可以考虑与设计公司和加工公司合作。取得品牌在中国的使用权, 需要有强有力的采购渠道和市场推广。 3) 共有国外品牌 与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，合作双方则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有的基础。 四、销售渠道策略 总体运作策略： 1、以自营店作前期品牌网络发展开拓，再以二级分销及加盟店扩大市场占有率； 2、初期以天虹、茂业、岁宝、吉之岛等百货零售网络为平台，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结； 3、二级代理商 对城市消费力相对较低，公司客情资源欠缺城市，主要采用二级分销方式，可充分借助代理商网络资源快速渗入市场； 4、特许加盟 充分利用加盟者的资金，辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场，有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法，可以尽快进行品牌点的建设。 网络抢占策略： 1通过招商团队，开展区域性扫街直接招商或通过展会招商；2第一年以拓展中高档百货网点为主。条件许可，考虑在广东（包括深圳市、广州市、中山、珠海、惠州、顺德、佛山、东莞等广州省内各大型百货）开设战策性网点； 3以一级城市开设自营地铺专卖店为主，二级城市以代理、加盟店为主； 4市场以华南、华东、华中为主，东三省暂不开发（考虑到目前的深圳童装都以夏装为主，所以全部以长江以南城市为主推对象）； 5重点营销区域： a一级市场所属省份或城市：上海、江苏、浙江、福州、北京、广州、武汉、重庆、成都、大连、深圳； b二级市场所属省份或城市：天津、长沙、南京、山东、广西、江西、安徽、云南、四川； C三级市场所属省份或城市：陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。 拓展目标： 1山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进； 2 公司自营店拓展以广州、深圳等广东省为主，第二选择为重庆市直营。 五、公司发展1-3年发展规划 1、 一年内，成功注册一个童装品牌，依托国内百货网络平台，设立20个专柜； 2、 三年内，网络开拓包括天虹百货在内的专柜、专厅100个； 3、 与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，项目公司负责国内销售网络的建立与管理； 4、 多种品牌经营同时展开，网络扩张到除了天虹百货之外的国内各省较有影响的百货。 5、 品牌的经营开始拓展二级代理及特许加盟商； 6、 在设计，生产，销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。 六、项目公司的组织架构 1、基本组织架构 2、各岗位或部门的基本职责 总经理： 对公司负责，全面负责公司品牌的运作与日常事务的管理，制定企业中长期的战略，确认与落实中短期目标和计划。 副总经理： 对公司总经理负责，分管相关职能部门 品牌策划部 （一）、外选或代理品牌1） 品牌市场调研，信息收集和分析 2） 制定选择品牌的标准,筛选品牌 3） 实地考察品牌的市场情况, 拜访相应的公司 4） 确定合作方式和条件 5） 展开谈判，签订合同，为启动品牌运营做准备 （二）、策划自我品牌： 组织团队力量，设计品牌名称和相关的VI、SI设计，并成功注册，创造自主品牌。设计部：1）自有品牌产品设计（2010春夏年一盘货）2）2010年秋冬一盘货3）春夏和秋冬时装发布会策划4）或通过外包设计产品商品部：1） 商品调研与策划2） 商品计划制定3） 商品外发生产、跟单与管理4） 商品出入库计划与管理、分析市场部： 1） 广告和媒体 2） 公司品牌宣传策划，推广方案的制订 3） VI、SI设计、品牌形象店效果图的制作 4） 市场活动用品，POP，赠品等 5） 培训 6） 市场信息收集和分析 销售部： 1） 市场的网络开拓 2） 掌握销售状况 3） 补货和调货 4） 拜访客户 5） 回收货款 6） 查访柜台 7） 导购管理 8） 销售数据分析 加盟部：1） 全国加盟客户拓展2） 加盟客户管理；物流及信息部： 1） 到货管理 2） 发货管理 3） 保管管理 4） 运送管理 5） 盘点管理 6） 信息系统的建立和运用 财务部： 1） 融资，投资和资产管理 2） 日常管理：财务预算，现金，存货，应收账款管理，费用支出管理等 3） 制作资产负责表、损益表和资金变动表 人力资源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降职，调动岗位 3） 培训管理 4） 目标管理方案的制定 5） 结合目标管理，建立绩效评估考核体系、激励机制 建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。 3、预算管理体系 建立预算体系，以便于公司根据市场情况的变化，及时做出调整，保证公司预算的实现。 A.财务预算制度 B.销售预算制度 4、推行目标管理 A.使公司全体员工理解公司的总体目标 B.更好地明确每人的职责和细化目标，提高工作效率 C.帮助员工学习达成目标的方法和步骤 D.为人事考核和评估提供依据 七、财务计划 开发，投资与回报，资金使用计划及盈亏平衡预计 1、启动资金的分配比例 起始资金500万元人民币，后续视发展情况而追加 1) 50%（250万）用于:用于初期引进国外品牌 或自有品牌创建的展会、订货会、发布会及前期开发费用。2) 20%（100万）用于:开办20家30平方米的百货专柜 3) 20%（100万）用于:人力资源 4) 10%（50万）用于：公司办公初期费用 2、开办费 公司注册费（按照500万元） 50，000 办公场所租金（1年） 200，000 办公设备及用品（电脑，传真机，复印机，桌椅等、板房设备等） 200，000 其他费用 50，000 合计 500，000 3、品牌经营的前6个月资金投入 按照进口贸易形式引进国际知名品牌，首次同时进入20家门店计算，假设货品资金在六个月后可滚动使用，（每次订货要提前6个月） 商场每月按时回款。 货品（首次铺货） 1，200，000 （2060000=1200000）柜台装修 30，00020 600，000管理人员工资 3，00020人6月 360，000 差旅及日常交通费 200，000 其它杂费：240，000合计 2，500，000 4、损益及盈亏平衡预计 方案A、以下预算按照3年只经营一个品牌，开20家自营的零售店计算： 品牌运营的初期需要投入铺底货品，装修费，办公设备等，同时也是品牌的介绍期，预计前第一年的20个店的销售目标500万元，达到盈亏平衡。以下预计是的损益表： 损益表（预计） 截至品牌运营第1年年末销售 500万元人民币产品销售收入(应销售原价的零售额) 减；销售活动让利 产品销售净额 减：百货店扣率（产品销售净额的30%） 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 产品销售毛利 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 减：销售费用: 导购工资 交通及差旅费 装修折旧费 管理费用：管理人员工资 办公设备折旧及办公用品费 市场推广费用 利润 0 损益表（预计） 截至品牌运营第2年年末销售1000万元人民币 产品销售收入(应销售原价的零售额) 减；销售活动让利 产品销售净额 减：百货店扣率（产品销售净额的30%） 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 产品销售毛利 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 减：销售费用: 导购工资 交通及差旅费 装修折旧及更新费 管理费用：管理人员工资 办公设备折旧及办公用品费 市场推广费用 利润 损益表（预计） 截至品牌运营第3年年末销售2000万元人民币 产品销售收入(应销售原价的零售额) 减；销售活动让利 产品销售净额 减：百货店扣率（产品销售净额的30%） 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 产品销售毛利 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 减：销售费用: 导购工资 交通及差旅费 装修折旧及更新费 管理费用：管理人员工资 办公设备折旧及办公用品费 市场推广费用 利润 汇总预测损益表 （单位：万元人民币） 年度 2010年 2011年 2012年 销售收入 500 1000 2000 营业利润 0 200 300 八、行动时间计划 第一年度运作第自创童装品牌，拓市场初期以天虹、岁宝、茂业等中档百货零售网络为平台，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。 时间计划表节点： 2009.82009.10 组建品牌公司 自创或筛选品牌，谈判合作，确定第一个经营的品牌 2009.102009.12 制定品牌运作第一年的年度计划 在货品，销售，市场，物流和人员等方面的准备 20103完成全部货品设计并打版完成2010年春夏一季产品20103策划并组织全国意向加盟商参加第一届时装发布暨订货会并成功开开设一家旗舰店；2010328策划并组织参加北京服装展，在国内展台亮相并全线拓展加盟商；2010.32011.02 为自主品牌的运作第一个财务年度，执行第一年的年度计划。 九、附件：（待定） 1、合资公司管理制度 2、合资公司业务流程 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落