供应商准入评价标准.doc
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1、附件三供应商准入评价标准供应商准入评价标准评价日期: 编号:供 方 概 况供应商名称地址主要产品联系人电话相关产品生产历史(月供量/主供单位)职工人数 技术人员内审员质管人员体系资格一、生产条件及生产管理水平(20分)序号评价项目及分值评分标准 得分1生产能力(5分)月生产能力满足供货需求(按独家供货计算达需求总量测算),满足需求有余量 得5分;不满足需求 得 0分 ; 2生产设备及管理(8分)生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度等级和自动化程度高(同行业比较)得4分 主要设备精度等级较高,能满足加工要求得3分 多数主要设备精度等级较低,基本能满足加工要求得12分 不能满足加
2、工要求得0分根据对生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度或加工产品精度的测量分析,进行预见性保养维护,得4分有定期检查维护的制度或计划,检查项目和检查要求明确,记录完整,得3分定期维护,但检查项目不齐、记录不完善或周期不合理,得12分平时不维护,发生故障后才修理,得0分3批次管理(3分) 对需进行批次管理的产品,有产品批次管理制度,组批原则明确(材料、设备、关键工序加工方法、班次、合格品、返修品单独形成批次),得1分 基本满足,得0.5分 对需进行批次管理的产品,对实施永久性批次标识或批次管理标识及所在位置进行了明确,抽查实物符合要求,得1分 抽查实物不符合要求得0分 有批次管
3、理台帐、工序间的加工流程卡,记录的数据信息满足批次管理规定,抽查生产现场材料、在制品批次清楚,得1分 基本满足得0.5分4仓储管理(4分)有原材料、过程品、成品仓储管理制度,管理项目和管理要求明确,得0.5分对不同材质、规格、生产厂家、批次的原材料、过程品、成品及可回收利用的材料,分类存放,标识完整,得0.5分周转车、盛具、包装满足正常生产所需,库存原材料、过程品、成品无损伤、锈蚀、污染,得1分 基本满足,得0.5分原材料、过程品、成品入库前进行了检验,抽查有检验合格凭证、标识得0.5分有原材料、过程品、成品收、发、存台帐,抽查凭证齐全、帐实相符得0.5分物料出库符合先进先出的原则,得0.5分
4、对物料的存放周期进行了明确,抽查存放的物料符合规定,得0.5分二、质量保证能力(50分)序号评价项目及分值评分标准得分1质量体制的建立及维护(8分)负责质量职责的公司高层管理人员职责明确,权限充分,了解掌握产品的质量状况,得2分 基本满足,得0.51.5分质量管理组织机构及职能、人员职责明确,由制度规定,人力资源能有效保证该项工作的正常开展(包括学历、职称、从事质量工作的经历等)得1分 基本满足得0.5分 质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分 质量方针和目标管理,以近年来目标的变化、上年目标分析作为当年目标设定的依据,对目标进行了分解,有对策计划和实施记录,对实施效果进行了检查评价得1分 基本
5、满足得0.5分 对质量目标未分解、无对策得0分 有管理评审记录得0.5分 有内审记录得0.5分 内审能够有效发现存在的问题,不符合项整改真实有效,得1分 基本满足得0.5分 整改措施无针对性得0分公司每月(季度)召开质量分析会,公司各部门主管领导参加,对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查,对本期质量改进有合理的措施,得1分 基本满足得0.5分 未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分公司各部门每周(月)召开质量分析会,对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查,对本期质量改进有合理的措施,得1分 基本满足,得0.5分 未定期召开或未对质量状况进行分析改进,得0分2质量培训(4分)新工人上岗有培
6、训记录,培训内容有针对性,特殊工种持证上岗,抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能,得1分 基本满足,得0.5分关键工序、特殊过程操作人员有培训记录,培训内容有针对性,抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能,得1分 无记录,但抽查操作者熟悉主要技能,得0.5分检验员上岗有培训、考核记录,培训内容有针对性,抽查检验员掌握本岗位相关知识、技能,得1分 无记录,但抽查检验员熟悉标准,掌握主要技能,得0.5分有质量管理人员培训(自培或外培)或学习记录,培训内容有针对性,抽查掌握本岗位相关知识、技能,得1分 基本满足得0.5分3现场管理(4分)生产现场、库房区域划分清楚、合理,设备、工装、材料、辅具等物品摆放有
7、序,现场清洁,无无关物品,得1分 基本满足,得0.5分生产线布置、工位设置合理,相应工位有操作规程和作业指导书、生产线线速规定明确合理,执行有效,得1分 基本满足,得0.5分成品、在制品、材料、设备、工装、样件有名称、规格、状态(待检、合格、待处理,在用、待修)标识并与实际相符得1分 基本满足得0.5分成品、在制品、材料、工装、样件包装防护措施有效,无变形、生锈、污染、碰伤等问题,得1分 基本满足,得0.5分4生产过程控制(9分)1、过程能力评估:供应商对主要过程有评估、确认或测量记录,得1分2、关键工序、特殊过程质量控制: 设置质量控制点,现场展示的质量控制要求合理、执行到位,得1分 基本满
8、足,得0.5分 现场未展示,得0分控制手段有效,控制记录完善(如电镀槽液分析,电流、压力、温度、时间的控制,尺寸测量,对影响烤漆质量的空气清洁度的监控等),得3分 基本满足,得12分 无控制手段或控制手段无效,得0分 3、检测设备(仪器仪表、量具、检具)管理:有管理台账,有检定制度或计划,检定方式、周期满足要求,得1分 基本满足得0.5分检测设备种类、精度满足需要,精度经检定合格,并在有效期内,得2分 精度检定方法基本有效得1分 不作检定或其它形式的校验得0分保养维护符合要求得1分 基本满足得0.5分 5检验试验(8分)主要材料、外协零部件按入厂检验标准进行检验,检验手段有效,检验记录完整,检
9、验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分 基本满足得0.51分对主要材料、外协零部件定期进行材质分析、性能试验,并根据试验结果进行对策,得1.5分 基本满足,得0.51分 按过程检验卡对关键工序加工质量进行检验,检验手段有效,检验记录完整,检验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分 基本满足得0.51分按成品检验有检验标准进行检验,检验手段有效,检验记录完整,检验项目、频次满足产品质量保证要求,得1.5分 基本满足,得0.51分按产品技术标准定期进行可靠性、耐久性、耐候性等项目的型式试验,有试验标准、试验报告,产品性能合格或对不合格项进行了有效整改,得2分 基本满足得1分 重点项未进行试验
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