EHS信息与交流控制程序.doc

深圳培训网 信息与交流控制程序1目的为了规范和获取外部的环境、职业健康安全信息，并做好内部信息沟通。确保环境、职业健康安全管理体系和有关信息接收、处理和反馈，特制定本程序。2适用范围本程序适用于环境、职业健康安全管理体系运行中内外协调及信息管理。3职责3.1 企管部为公司环境、职业健康安全信息交流的职能部门，负责外部环境、安全信息的受理、协调、沟通和传达及合理建议活动的组织和实施，并负责向管理者代表报告环境、安全信息。3.2 公司各部门负责作好本部门有关的环境、职业健康安全信息（公司内、外部）的收集、筛选、确认、报企管部汇总。3.3 管理者代表负责重大环境、安全信息处置的审批，并与总经理进行环境、安全信息交流。4工作程序4.1 信息交流沟通分为内部信息交流沟通和外部信息交流沟通4.1.1内部信息交流沟通的主要内容有：（1）环境信息；（2）危险因素；（3）重要环境因素（对重要环境因素的控制情况、与重大危险因素相关的运行与活动的控制中的有关重要信息）；（4）法律、法规与其他要求的遵循情况；（5）环境。职业健康安全管理目标、指标、管理方案及完成情况和效果；（6）内、外审、管理评审信息；（7）监测、测量结果；（8）不符合与纠正情况；（9）应急准备与响应情况；（10）培训情况；（11）总经理、管理者代表对环境安全管理工作指标、决定、要求等；（12）各部门之间、部门与各项目部之间环境、安全管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；（13）环境、职业健康安全管理体系各运行控制程序执行情况。4.1.2 外部信息交流的主要内容有：（1）来自社区居民的投诉和环保、安全机构的信息由办公室、工程部、收集；（2）来自于环境法律、法规与其他要求的信息由企管部意收集；（3）来自市场及顾客的信息由生产部收集；（4）来自行业、协会的信息由生产技术部收集；（5）其他外部相关方的信息由有关部门收集；（6）公司方针和要求向外部传递的信息由企管部收集。4.1.3 内部信息和外部信息交流，由各部门负责填写信息登记台帐，并做好信息处理结果记录。4.2信息提出者可以是相关方，公司内部的所有员工或职能部门。4.3内部信息交流管理4.3.1公司的环境、职业健康安全管理方针、环境职业健康安全管理体系的有关要求，知识，企管部可用多种形式，传达到每一个员工。增强员环保、职业健康安全意识。4.3.2 环境、职业健康安全管理体系文件中的目标、指标及方案信息由企管部、以文件形式发至各相关部门，并负责解释。4.3.3 企管部将环境、职业健康安全管理体系审核和管理评审结果通报给各相关部门，以文件形式发至各相关部门，并负责解释。4.3.4 企管部将有关环境安全方面的法律、法规与其他要求的信息及时通报经公司内部各相关部门，详见法律、法规与其他要求获取更新识别程序。4.3.5 各部门之间的信息以信息交流报告书的形式进行信息交流并送企管部保存记录。4.3.6 内部有关信息需要解决时，企管部将协同相关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况，问题解决后将按照信息流程图（见附录1）的途径反馈相关部门。4.3.7 紧急情况发生时，具体操作参见应急准备与响应控制程序。4.3.8 对公司员工的环境职业健康安全方面的抱怨和建议由工会和员工代表及时填写环境职业健康安全信息交流报告书的形式反馈给企管部，企管部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况，问题解决后将按照信息流程图（见附录1）的途径反馈给相关部门。企管部将整理后的资料上交管理者代表，并协助管理者代表进行解释。4.4 外部信息处理4.4.1 各对外部门将公司的管理方针及有关要求传达相关方。4.4.2 企管部从国家有关部门以及报刊、书店、电子网络等方面，获取最新法律法规及其他要求变更信息，跟踪ISO14000和GB/T28000系列标准发展动态，并将信息通报相关部门，参见法律、法规与其他要求获取更新识别程序。4.4.3各部门接收相关方的环境、职业健康安全信息，根据信息流程图的途径进行解决。对于相关方合理的抱怨信息传递及处理，见不符合纠正与预防措施控制程序。4.4.4 一般性环境、职业健康安全信息，由各相关部门自行处理。制定对策，付诸实施，最后将处理结果由该部门及时通报给相关方，具体流程见信息流程图。4.4.5 合理化建议的信息沟通。4.4.5.1 企管部每年应向各部门发出合理化建议的通知，并做好收集、分类和采纳工作。4.4.5.2各部门根据企管部通知组织本部门职工开展合理化建议活动。4.4.5.3职工提出的合理化建议可随时提交各部门合理化建议负责审核上报，及时反馈是否初采纳的信息。5相关文件5.1 HR-EOB/4.3.2法律、法规与其他要求获取更新识别程序5.2 HR-EOB/4.4.5文件控制程序 5.3 HR-EOB/4.4.7应急准备和响应控制程序 5.4 HR-EOB/4.5.2不符合纠正与预防控制程序 5.5 HR-EOB/4.5.4内部审核控制程序 5.7 HR-EOB/4.4.6对相关方施加影响管理程序 6相关记录6.1 HR-EOD/4.4.3-01 “信息交流报告书” 6.2 HR-EOD/4.4.3-02 “信息登记台帐” 7附录一信息流程图（附录）（见下页）信息流程图信息报告总经理报告信息外部信息直接指示相关部门管理者代表主控部门调查情况结果反馈报告信息措施、方案跟踪检查结果反馈实施结果确认跟踪检查结果反馈公司内部部门公司内部部门其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落