监理质量检查验收制度文档-(3).doc

北京康迪建设监理咨询有限公司
监理项目工程安全质量检查验收制度

1．目的
为了保证工程质量与施工安全，积极与建设单位配合。施工过程中监理必须对工程建设质量进行严格控制，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建设工程监理规范》等相关规定，制定本制度。
2.检查验收依据
（1）国家现行的法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同；
（2）图纸及工程洽商、设计变更文件。
（3）井巷工程质量验收规范。施工组织设计、图纸。
3.检查验收原则
各专业监理人员必须严格按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同、图纸资料，对所监理的工程建设质量进行检查验收。
4．施工工程质量的检查验收要求
4.1一般要求
（1）检验批的质量要按主控项目和一般项目验收。
（2）对涉及结构安全和使用功能的分部工程要进行抽样检测。
（3）工程观感质量要由验收人员通过现场检查，共同确认。
（4）对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。4.2熟悉和审查图纸
监理工程师要检查图纸和资料是否齐全，核对尺寸和标高，图纸相互间有无错误和矛盾；并要掌握设计内容及各项技术要求。
4.3测量仪器的检定和校验
施工中使用的测量仪器和钢尺必须由计量器具检定部门进行检测标定合格后，在规定的检定期内方可使用。承包人要向监理工程师提交检定合格证的复印件；测量人员必须经过专门培训，持证上岗。
4.4进场材料、构配件、设备的检查验收
凡进场原材料、半成品或构配件、设备，向监理部提交《工程材料、构配件、设备报审表》，附上出厂合格证和技术说明书以及施工单位的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。
4.5见证取样送检
建筑工程项目的工程材料、井巷工程支护喷射混凝土和浇筑混凝土试块。承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块、结构工程的受力钢筋实施见证取样。见证取样要在监理工程师现场监督下完成取样过程。试验报告要归档。
4.6隐蔽工程的检查验收
监理部在收到隐蔽工程《报验申请表》及相关资料后，监理工程师与施工单位一起到现场检查，若符合质量要求，监理工程师在《报验申请表》及工程检查证上签字确认，准予隐蔽、覆盖。若不符合质量要求，监理工程师签发“不合格项目通知书”，指令施工单位整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。
4.7不合格的处理
上道工序不合格，不准进入下道工序施工；不合格材料、半成品、配件不准进入施工现场且不允许使用；已进场的不合格品及时做出标识、记录，并及时清理出场。
4.8检验批和分项工程的验收
4.8.1检验批的质量验收
检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；检验批的质量要按主控项目和一般项目验收。
4.8.2分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。
4.8.3验收前，施工单位填好“检验批和分项工程的验收记录”，由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量记录签字，然后由监理工程师组织，严格按规定程序进行验收。检验批不合格时一律发出“不合格工程项目通知”，限期改正。
4.8、4分部工程的验收
分部工程由建设单位、总监理工程师组织施工单位和项目技术、质量负责人等进行验收。
4.8、5单位工程的验收
4.8.6单位工程竣工初的验收
当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位要填写“工程竣工报验单”，并将全部竣工资料报送项目监理部，申请验收。总监理工程师要组织各专业监理工程师对竣工资料及各专项工程的质量情况进行全面了解，对查出的问题要督促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目，监理工程师要督促施工单位及时进行试验。监理工程师要认真审查试验报告单。验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。
4.8.7单位工程竣工的正式验收
建设单位收到工程验收报告后，由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收，建设工程经验收合格的，方可交付使用。
5.旁站监理
5.1旁站监理范围
监理人员对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。旁站监理范围主要包括：
（1）工程施工隐蔽工程浇筑混凝土工程，特殊性节点工程。基础工程:土方回填、后浇带及结构混凝土、防水混凝土的浇注、卷材防水层细部构造处理。
（2）主体结构工程:梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇注。
（3）屋面工程:屋面卷材防水细部构造处理。
5.2旁站监理发现问题的处理
（1）旁站监理人员当发现施工企业有违反工程建设强制性标准时，在工程施工隐蔽工程，浇筑混凝土工程，特殊性节点工程；发现其施工活动己经或者可能危及工程质量的，及时向总监理工程师报告，由总监理工程师与建设单位协商下达局部暂停施工指令或采取其它要急措施。
（2）旁站监理人员、施工企业现场质检人员经现场整改复验合格，现场在旁站监理记录上签字同意后，方可进行下道工序施工。

5.3旁站监理记录
旁站监理人员如实准确做好旁站监理记录。
6．施工工程质量的检查验收程序
工程质量的检查验收要在施工单位自行检查评定的基础上进行。
分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经施工单位自检合格后，填写各种工程报验，经监理单位、建设单位、施工单位现场检查后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。

6.工程质量缺陷的处理
6.1监理工程师在工作中发现的工程质量缺陷，要及时记入监理日志，指出质量部位及整改意见，限期复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，要由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，抄报总监理工程师，施工单位要按要求及时做出整改，整改完工后，通知监理工程师复检签认。如构成工程事故时，要按规定程序办理。
6.2如果承包单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《部分工程暂停施工指令》，指令分部工程、单位工程或全部工程经建设单位同意暂停施工。待承包单位改正后，报监理工程师复验，合格后发出《复工指令》。
6.3工程质量问题可以通过返修或返工补强的，可签发《监理通知》，施工单位填写《监理通知回单》，报监理工程师审核后，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收。
6.4对需要加固补强的质量问题，签发《工程暂停令》，必要时，设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收，合格后发出《复工指令》。
6.5如经复查仍未整改到位的当即下达整改意见书，情况严重的要下达工程暂停令，并现场督促整改。
6.6施工单位拒不整改或整改不及时的，要及时向施工单位上级、项目所在地建设行政主管部门和建设单位报告。
6.7施工单位拒不停工整改的，监理部要及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，要当有通话记录，并及时补充书面报告。
7．监理记录
7.1施工单位要逐项填写“工程质量检验评定统计表”，专业监理工程师填写“工程质量月报表”。
7.2监理人员如实、准确地做好监理记录，监理人员、施工单位人员要共同在记录上签字确认。
7.3检查、整改、复查、报告等情况要记载在监理日记、监理月报中，归档保管。
8.工程质量事故处理制度
8.1为了规范项目监理部对工程质量事故的处理，保证工程质量符合相关规范标准，根据《建设工程监理规范》特制本制度。
8.2本制度适用于于监理人员对施工过程中出现的质量缺陷，质量隐患质量事故的处理。
8.3对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师要及时下达《监理工程师通知单》，要求承包单位整改，并报告总监理工程师。整改完成后，再由专业监理检查整改结果。
8.4监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故，要及时报告总监理工程师，通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。
8.5整改完毕经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署《工程复工报审表》。
8.6总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表需事先向建设单位报告，征得建设单位同意。
9.不合格的处理
9.1上道工序不合格，不准进入下到工序施工；不合格材料、半成品、配件不准进入施工现场且不允许使用；已进场的不合格品及时做出标识、记录，指定专人看管。
9.2工程质量问题可以通过返修或返工弥补的，可签发《监理通知单》，施工单位填写《监理通知回复单》，报监理工程师审核后，批复施工单位，处理结果要重新进行验收。
9.3对需要加固补强的质量问题，要签发《工程暂停令》，必要时，设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收，合格后发出复工指令。
9.4对需要放、返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师要责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。
9.5总监理工程师要及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。
9.6监理工程师在工作中发现的工程质量缺陷，要及时记入监理日志，指出质量部位及整改意见，复查结果。
9.7项目监理部要对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
9.8如经复查仍未整改到位的当及下达整改意见书，情况严重的要下达工程暂停令，并现场督促整改。
9.9施工单位据不整改或整改不及时的，要及时向施工单位上级，项目所在地建设行政主管部门和建设单位报告。
9.10施工单位拒不停工整改的监理部要及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，要当有通话记录，并及时补充书面报告。
9.11总监理工程师要参加工程质量事故分析会。
10.工程进度控制制度
10.1为了规范监理部的工程进度控制工作，保证监理工程的施工进度能按照合同工期目标实施，根据《建设工程监理规范》及有关规定，结合公司监理工作的具体情况，制订本制度。
10.2总监理工程师按照合同工期目标，审批施工单位报送的施工总进度计划。
10.3总监理工程师审批施工单位编制的年、季、月度施工进度计划和主要分包单位编制的专项施工进度计划。
10.4专业监理工程师负责对施工进度计划实施情况进行检查、分析、并记录实施进度及其相关情况。
10.5当实际进度滞后于进度计划时，专业监理工程师要书面通知施工单位采取纠偏措施并监督实施，对施工中存在人力、机械材料设备供应不到位，施工质量差技术力量薄弱管理组织不力，消极配合等情况，专业监理工程师采取工作联系单、监理通知单、工程暂停令、相关措施。
（1）日常检查当发现实际进度滞后于进度计划时，要签发监理工程师通知单指令施工单位采取调整措施；
（2）周进度计划滞后，采取召开工地监理例会调整、专题协调会或警告指令。
（3）月进度计划滞后，采取赶工指令。
（4）当实际进度严重滞后于进度计划时，要及时报告总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。
（5）总监理工程师要在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及相关费用索赔的建议。
（6）所有的进度控制资料均需妥善保管，备案。
11.监理部安全及质量教育培训计划
为了加强监理人员安全及工程质量控制意识，减少监理过程中不规范监理，更好的提高监理部人员业务水平，保证施工安全和施工质量特制订塔然高勒 监理部安全及质量学习计划内容包括《煤矿安全规程》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《煤矿建设工程监理规范》《煤矿井巷工程质量验收规范》工程施工组织设计、图纸、作业规程等内容进行学习。及时接受上级单位的各种文件通知并第一时间组织监理部全体人员进行学习，组织监理人员采取集中学习和自我学习的方式进行业务知识培训。
12.监理职责
1.在本专业监理工程师的指导下，实施本专业日常安全质量监理。
2.负责进行经常性的巡视、量测、平行检验、抽查、旁站、见证取样及送检，跟班监督关键部位、关键工序执行施工方案及工程建设强制性标准情况。
3.按规定做好监理日记，并在月底将监理日记报主管专业监理工程师审查。
4.对存在的安全隐患和违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，要及时予以指出；情况较严重的，要立即向专业监理工程师和安全监理工程师汇报。
5.参加安全监理检查，认真跟踪施工单位落实安全隐患整改情况。
6.检查施工单位作业人员防护用品的使用情况。
7.检查施工单位现场安检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况。
8.检查施工单位进行安全技术交底和对新上岗人员进行“三级”安全教育情况。
9、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。
10、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。
11、承担旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。
12、做好安全质量监理日志和有关监理的记录.

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落