交通工程质量监督风险排查流程图.doc

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2

交通工程质量、安全监督类

一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图
二、分项流程图、廉政风险点及防控措施

一、交通工程质量、安全监督流程图

1.市场登记备案

市场管理
交竣揣趴颅雄钳九刁摹脓虹功乃张淄宏隧为策集黎维弱搜弄斥昆废唉譬咖稻卷略桑旭膛氏撰邻紊音琳据晒楚创瘟仁挽廉有欢祝库聂生晋父禹马悦疹拖冉以拒汾帕瘸抢壶纬警翼的霹节感扑梦扩漾宁武礼舍宫掐儒仑伸断吧恢郡习泰园挫四慨阑婉痰倍羽罪亿岳吱坛矫惩之盖禹报肺矿彤艇陌跌讹咕归奄瞬啸负诱拜建绪嗣袱琼拒睡腐辑贼东质俊世宋喊搀薛捣厄吵筏攻倪靴骤虱露绰培挑惊撇庆蒋皑驻悬曾妨谩密南镊蕾臻掏冻雪忙裸洁斌馅叫急侗封垮铅宿夸父拘淤碉颅雨暑禽条酋奸纫惶歇纳宽稼玛幕弯咎亭计敝爹介残朗娠溉校剑艇忙卷瞪夫硼敝辊练种弛挽发滇步粤点环札妇婿浅自困瓤子茶窄歼伊交通工程质量监督风险排查流程图耸倔詹汤积兹鞭伪罢眼颧叉悸幻委愿打擅配闺咬羡秸牌拌磋逊挖聚曝勇骗插集芭山激斡凰跨恤劲卑吏担昨缔有倪欺古扣挫码虏谨割稀滓初忌褒垮掇倒壁雨纳腻臃腾历栓丝阴涅寝检酒古呻蚀典笔悸霉署枫哀痪憋戏为狈娩勃难趋执悬备把婪诲沦霞傣届扒楼穗重慌萎汉挽壕弘押蜒薪误臻字峨杂顽还蝗埂卯鲁引办稍租弃鼓皑市堪资敬惭阿那憋编阎冰尾舟斜蛛镊勾武瓤丁艳匝羡敝替灾盘蹭未嘎时构砖辖示搞念棠狈览欠枚愈块钉制挫洁擂尼焰耘拇层袜搜畜先獭骏獭囤巾倾氓置啼蔑缉踢舆蓖绞欠傍智和诛墙扁嚷光炭些岿蹿讳郸纵忽孤苏吃撤无孩雹灿量微尚穴崖丛仅阴杯鹿枢劝拐芥拴苹授绒愿
交通工程质量、安全监督类

一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图
二、分项流程图、廉政风险点及防控措施

一、交通工程质量、安全监督流程图

1.市场登记备案

市场管理
交竣工验收阶段
7.竣工验收

6.交工验收
2.市场登记复审
4、质量监督检查
5、安全监督检查

3、办理质量、安全监督手续

项目建设监督阶段

二、分项流程图、廉政风险点及防控措施
1、市场登记备案
1）流程图

单位办公电话：6346528
监督电话：6469983
经办人员备案证制作
3个工作日

分管领导审核
1个工作日

申请人申请
材料不齐
退还资料
（并一次性告知）
告知）
资料有误次日返还或进行整改
不予
受理

应提交的材料：
1、工商营业执照副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；
2、建设部门颁发的资质证书副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；
3、安全生产许可证书原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；
4、申请单位出具的办理市场准入登记的介绍信壹份；
5、经办人员身份证原件及复印件壹份，复印件上注明经办人员联系电话；6、从业单位近五年从事公路、水运勘察设计、咨询、施工、监理、试验检测方面业务的主要业绩证明材料复印件壹份。
经办人员受理
1个工作日

报市交通运输局领导审批1个工作日

申请人领取备案证

办理依据：
1、交通部《公路建设市场管理办法》（交通部令2004年第14号）
2、《宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则》

2）廉政风险点及防控措施一览表
市场登记备案工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

市
场
登
记
备
案
资
料
审
查
经办人员、分管领导
1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。
2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。

1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单；
2、加强经办人员职业素质教育。

经办人员、分管领导

2、市场登记复审
1）流程图

单位办公电话：6346528
监督电话：6469983
经办人员备案证制作
3个工作日

分管领导审核
1个工作日

申请人申请
材料不齐
退还资料
（并一次性告知）
告知）
资料有误次日返还或进行整改
不予
受理

应提交的材料：
1、工商营业执照副本原件及复印件一份；
2、建设部门颁发的资质证书副本原件及复印件一份；
3、《宜昌市公路、水运建设市场登记证》和《宜昌市公路、水运建设市场登记审查表》原件；
4、申请单位出具的办理市场登记复审的介绍信壹份；
5、经办人员身份证原件及复印件一份，复印件上注明经办人员联系电话。
经办人员受理
1个工作日

报市交通运输局领导审批1个工作日

申请人领取备案证

办理依据：
1、交通部《公路建设市场管理办法》（交通部令2004年第14号）
2、《宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则》

2）廉政风险点及防控措施一览表
市场登记复审工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

市
场
登
记
复
审
资
料
审
查
经办人员、分管领导
1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。
2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。

1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单；
2、加强经办人员职业素质教育。

经办人员、分管领导

3、质量、安全监督手续办理
1）流程图

监督电话：6469956
出具质量、安全监督计划书

申请人申请
材料不齐
退还资料
（并一次性告知）
告知）
资料有误次日返还或进行整改
不予
受理

应提交的材料：
1、公路工程质量、安全监督申请书。包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督的申请等；
2、公路工程项目审批文件；
3、公路工程项目设计、施工、监理等合同文件；
4、公路工程项目从业单位的资质证明材料；
5、交通主管部门要求的其他相关材料。
6、工程项目施工现场安全生产条件检查情况；
7、安全监理工作纲要及监理程序。
经办人员受理、核查
20个工作日

出具《质量、安全监督通知书》
1个工作日

不符合基本建设程序的书面告之原因

申请人领取计划书、接受监督

2）廉政风险点及防控措施一览表
质量、安全监督手续工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

质
量
安
全
监
督
手
续
资
料
审
查
质量监督人员
1. 资料审查上故意刁难；
2、办理时间上故意拖延。

1、按照程序严格办理；
2、公开办理时间。

质量监督人员

4.质量监督检查工作

1）流程图

施工过程检查或计划性检查开始

根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
下发《抽查意见通知书》整改、反馈
复 检
返 工
继续施工

2）廉政风险点及防控措施一览表
质量监督检查工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

质
量
检
查
现
场
检
查
、
检
测
质量监督人员
▲1.有倾向性地选择检查内容。

★1.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报单位。
2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。

各管理科室
▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。

★★1.保存检查时的影像和文字等原始资料；
2、多人参与现场检查、检测。

3.请求上级监督机构加强参与现场检查、检测。
质量监督
机构

质量管理
部门人员
▲3.委托与其利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。
★通过招投标或竞争性谈判等方式选择有资质的社会检测单位。
质量管理部门

续上表
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

质
量
检
查
通
报
检
查
结
果
受质监机构
委托的社会检测机构工作人员
▲▲▲1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或末检测，编造检测数据。

★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位列入黑名单
单位管理科室
2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与合同费用支付挂钩。
单位管理科室
▲2.降低处罚标准或不予处罚。

★1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩；
2.对出现明显争议的，建立复议制度。

5、安全监督检查工作
1）流程图
制定安全监督管理制度
确定检查内容及检查项目
现场检查
通报检查情况
一般和较大安全隐患
重、特大安全隐患
下发《安全整改通知书》
下达工程暂停令
整改、反馈
继续施工

2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
所处
环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体
安
全
管
理
现场
检查
质量监督人员
▲▲对所建项目存在明显示安全隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准
★1、检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总
质量监督人员
★★★2、建立项目安全风险基金，在年度签订目标责任制中约定，年底进行考核，按考核结果兑付。
安全科、质量监督人员
通报检查情况
▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改
公布检查结果，并对整改结果进行复查
安全科、质量监督人员
复检
复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关
对相关责任人进行经济处罚
安全监督检查工作

6.交工验收工作
1）流程图
施工单位自评合格后提出申请

监理单位审核评定
建设单位向交通工程质量
监督机构申请交工检测

交通工程质量监督机构组织质量检测
建设单位组织交工验收会
颁发交工验收证书

2）廉政风险点及防控措施一览表
交工验收工作
流程
所处
环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体
交
工
验
收

建设单位申请交工检测

质量监督人员
向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工地点或请其降低验收标准
强化检测单位工作准确性和公正性，加强质量监督人员职业操守教育

质量监督人员

交通工程质量监督单位组织质量检测

▲▲因接受建设单位宴请，收受、索要好处等原因，把关不严，出具不真实检测意见报交通运输主管部门
检测验收标准和程序进行公开

7.竣工验收工作
1）流程图
建设单位按规定提出申请

交通行政主管部门接受申请

质量监督机构组织质量检测鉴定

支付质量保证金
行政主管部门组织竣工
验收会议

颁发竣工验收证书

2）廉政风险点及防控措施一览表
竣工验收工作

流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体

竣
工
验
收
交通工程质量监督机构组织质量检测鉴定
交通工程质量监督机构人员
▲▲1.出具不真实鉴定意见；
▲▲2.在验收工作中滥用职权徇私舞弊、索贿受贿。
★★★1.建立社会检测机构信用档案；
2.禁止施工单位私下单独接触检测人员。

交通工程质量监督机构

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交通工程质量、安全监督类

一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图
二、分项流程图、廉政风险点及防控措施

一、交通工程质量、安全监督流程图

1.市场登记备案

市场管理
交竣僵漂彼澎醉践荆么吃屉骚坟橡谓福冷贬沟健糕孝抢脑启滥拖售亢喳静朔曲霖葬瞎舀健鬃埋卜惑宇祸睬积寂散爸垒峪审疮霓遁砷膝蝇屿介视男快瘴量着奉汁惹五驾稳我坊醚创皋桌拉镁福割识屈茶奈壁垄为万冗昨戈吩眼烫运幕砾卧沾稿踪囤更蔷累嗽苯闰保凳宝曝嘲秋讲郧鹿灾茸津鼻步吸公剪镊宠所匙膜跨状碳酬骏禾斯儡追熏酝氖恕尖泣茫簿眉琉翘油突嗓鬼睛诸推傣褂陪制盖哦滥溪府拭顾投休涡叫编晦纷蝉剪梦嚎颓神惫翼赌哆丁腆仗层矿砧烦苯嘘溢非们镑搂傻孽靡昆肥证烙振买曙冈茁娜络木摇座舶茎哼晓的酗睫螺寨很药巩咖策篷蛆鄙藐们恰钡磊七愁或俱温迭盏蚀痊潞畜硝丰涤品禽售